目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構設置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產占用情況說明

十、預算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

林業(yè)先進技術、實用技術，科技成果的推廣、示范及應用，林業(yè)推廣項目和林業(yè)技術推廣活動的監(jiān)督管理與指導；林業(yè)科學技術研究，新材料、新品種引進試驗，技術創(chuàng)新；林產品生產過程中的質量安全檢測、監(jiān)測和強制性檢驗以及投入品使用的監(jiān)測；林業(yè)科教管理，林業(yè)技術人員培訓。

二、機構設置及人員情況

昌吉回族自治州林業(yè)技術推廣中心2019年度，實有人數(shù)28人，其中：在職人員23人，離休人員0人，退休人員5人。

從部門決算單位構成看，昌吉回族自治州林業(yè)技術推廣中心部門決算包括：昌吉回族自治州林業(yè)技術推廣中心決算。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度本年收入489.35萬元，與上年相比，增加30.60萬元，增長6.67%，主要原因是：人員增加，新申報項目增加。本年支出596.59萬元，與上年相比，減少65.32萬元，降低9.87%，主要原因是：本年延續(xù)項目減少，項目開支減少。

二、收入決算情況說明

2019年度本年收入489.35萬元，其中：財政撥款收入489.35萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2019年度本年支出596.59萬元，其中：基本支出362.35萬元，占60.74%；項目支出234.24萬元，占39.26%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入489.35萬元，與上年相比，增加30.60萬元，增長6.67%。主要原因是：人員增加，新申報項目增加。財政撥款支出596.59萬元，與上年相比，減少65.32萬元，降低9.87%，主要原因是：本年延續(xù)項目減少，項目開支減少。

與年初預算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預算數(shù)310.85萬元，決算數(shù)489.35萬元，預決算差異率57.42%，主要原因是：財政撥款收入年初預算數(shù)不包含當年申請撥付的項目資金。財政撥款支出年初預算數(shù)310.85萬元，決算數(shù)596.59萬元，預決算差異率91.92%，主要原因是：財政撥款支出年初預算數(shù)不包含延續(xù)項目支出。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款支出596.59萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

2130199其他農業(yè)支出35.69萬元；

2130204事業(yè)機構362.35萬元；

2130206技術推廣與轉化52.62萬元

2130299其他林業(yè)和草原支出145.94萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出362.35萬元，其中：

人員經費339.34萬元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費 、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、生活補助、獎勵金。

公用經費23.00萬元，包括：辦公費、手續(xù)費、水費、郵電費、差旅費、租賃費、培訓費、勞務費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2019年度一般公共預算“三公”經費支出決算0萬元，比上年減少1.25萬元，降低100%，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮三公經費開支。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是與上年無變化；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%，比上年減少1.15萬元，降低100%，主要原因是為了厲行節(jié)約嚴格控制車日常辦公輛費用；公務接待費支出0萬元，占0%，比上年減少0.1萬元，降低100%，主要原因是根據(jù)三重一大的要求厲行節(jié)約，嚴格控制公務接待費。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元，開支內容包括：無開支內容。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

公務用車購置及運行維護費0萬元，其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元。公務用車運行維護費開支內容包括：無開支內容。公務用車購置數(shù)0輛，公務用車保有量0輛。

公務接待費0萬元，開支內容包括：無開支內容。單位全年安排的國內公務接待0批次，0人次。

與年初預算數(shù)相比情況：一般公共預算“三公”經費支出年初預算數(shù)3萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率-100%，主要原因是：厲行節(jié)約，壓縮“三公經費開支”。其中：因公出國（境）費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：無此項開支；公務用車購置費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：無此項開支；公務用車運行費預算數(shù)3萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率-100%，主要原因是：厲行節(jié)約，嚴格控制開支；公務接待費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：厲行節(jié)約，嚴格控制開支。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2019年度昌吉回族自治州林業(yè)技術推廣中心日常公用經費23.00萬元，比上年增加0.91萬元，增長4.11%，主要原因是新進人員開支增加。

（二）政府采購情況

2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占用情況說明

截止2019年12月31日，單位共有房屋0（平方米），價值0萬元。車輛0輛，價值0萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是：無其他用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十、預算績效的情況說明

根據(jù)預算績效管理要求，我單位2019年度開展預算績效評價項目4個，共涉及資金179.10萬元。預算績效管理取得的成效：一是成立領導小組,高度重視，積極配合；二是通過月監(jiān)控、季度監(jiān)控以及半年度監(jiān)控，全面有效合理的使用項目資金。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是績效監(jiān)控體系缺乏系統(tǒng)性；二是從根本上督促和提高績效監(jiān)控工作的真實性和合理性。下一步改進措施：一是應該領導重視，按照公正、嚴格、溝通和前瞻的原則，從資金的預算到資金的使用過程，應當更加謹慎；二是績效監(jiān)控考核和年度考核有效的結合起來，明確責任到科室到項目負責人。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

附件：新疆昌吉回族自治州林業(yè)技術推廣中心.XLS