目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

十、預(yù)算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

（一）貫徹落實黨中央、國務(wù)院和自治區(qū)黨委、自治區(qū)人民政府以及公安部指定的公安工作路線、方針、政策、法規(guī)、規(guī)章；貫徹落實自治州黨委、人民政府及自治區(qū)公安廳有關(guān)公安工作的決定、決議及指示，部署自治州公安工作，并指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查自治州公安工作；

（二）掌握影響穩(wěn)定、危害國內(nèi)安全和社會治安的情況，分析形勢，制定對策；

（三）組織指導(dǎo)參與危害國家安全案件的偵查工作，以及對境內(nèi)外敵對勢力、反動組織、社團的偵控和基礎(chǔ)調(diào)研工作；指導(dǎo)并參與重大刑事案件、經(jīng)濟案件的偵破和緝毒工作；組織協(xié)調(diào)重大行動和專項斗爭；協(xié)調(diào)處置重大案件、重大騷亂事件、重大治安事故及其他重大突發(fā)事件；

（四）指導(dǎo)、監(jiān)督自治州公安機關(guān)依法管理社會治安，依法管理戶籍、居民身份證、槍支彈藥、危險物品和特種行業(yè)等工作；組織實施消防安全工作；依法進行消防監(jiān)督和管理；

（五）指導(dǎo)監(jiān)督自治州公安機關(guān)對國家機關(guān)、社會團體、企事業(yè)單位和重點建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作以及群眾性治安保衛(wèi)組織的治安防范工作等職能。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

昌吉州公安局截止2019年12月31日，單位實有人數(shù)413人，其中：在職人員288人，離休人員3人，退休人員122人。

從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉州公安局部門決算包括：昌吉州公安局決算。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度本年收入12867.41萬元，與上年相比，減少4755.34萬元，降低26.98%，主要原因是：（1）人員減少，相應(yīng)公用經(jīng)費及人員經(jīng)費減少；（2）部分項目未建，財政收回資金；本年支出13956.60萬元，與上年相比，增加896.28萬元，增長6.86%，主要原因是：項目資金投入量增大，人員工資調(diào)增。

二、收入決算情況說明

2019年度本年收入12867.41萬元，其中：財政撥款收入12395.41萬元，占96.33%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，其他收入472萬元，占3.67%。

三、支出決算情況說明

2019年度本年支出13956.60萬元，其中：基本支出7487.08萬元，占53.65%；項目支出6469.53萬元，占46.35%。上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入12395.41萬元，與上年相比，減少4551.94萬元，降低26.86%。主要原因是：本年度人員減少，部分項目資金由上年度結(jié)余至本年度。財政撥款支出13720.29萬元，與上年相比，增加765.22萬元，增長5.91%，主要原因是：項目資金投入量增大，主要由上年度結(jié)余資金投入，人員工資調(diào)增。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)6335.71萬元，決算數(shù)12395.41萬元，預(yù)決算差異率95.64%，主要原因是：（1）年中人員工資調(diào)增，相應(yīng)人員經(jīng)費增加；（2）年中追加項目建設(shè)款項。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)6335.71萬元，決算數(shù)13720.29萬元，預(yù)決算差異率116.55%，主要原因是：（1）年中人員工資調(diào)增，相應(yīng)人員經(jīng)費增加；（2）上年度結(jié)余項目資金及年中追加項目建設(shè)款項。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出13720.29萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

2040201行政運行6540.54萬元；

2040202一般行政管理事務(wù)1768.18萬元

2040219信息化建設(shè)803.17萬元

2040250事業(yè)運行225.19萬元

2040299其他公安支出1708.04萬元

2049901其他公共安全支出1851.48萬元

2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出535.13萬元

2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出63.64萬元

2240106安全監(jiān)管4萬元

2240199其他應(yīng)急管理支出4萬元

2299901其他支出23.91萬元

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出7364.5萬元，其中：

人員經(jīng)費6492.8萬元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、生活補助、其他對個人和家庭的補助。

公用經(jīng)費871.7萬元，包括：咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算294.98萬元，比上年減少6.4萬元，降低2.12%，主要原因是節(jié)省開支。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是無；公務(wù)用車購置及運行維護費支出292.48萬元，占99.15%，比上年減少6.39萬元，降低2.14%，主要原因是節(jié)省開支；公務(wù)接待費支出2.5萬元，占0.85%，比上年減少0.01萬元，降低0.40%，主要原因是節(jié)省開支。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元，開支內(nèi)容包括：無。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車購置及運行維護費292.48萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費292.48萬元。公務(wù)用車運行維護費開支內(nèi)容包括車輛燃油燃?xì)饩S修保險等費用。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量159輛。

公務(wù)接待費2.5萬元，開支內(nèi)容包括上級檢查指導(dǎo)工作公務(wù)接待費用。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待29批次，472人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)294.98萬元，決算數(shù)294.98萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：縮減支出。其中：因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：縮減支出；公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：縮減支出；公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)292.48萬元，決算數(shù)292.48萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：縮減支出；公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)2.5萬元，決算數(shù)2.5萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：縮減支出。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2019年度昌吉州公安局機關(guān)運行經(jīng)費支出871.7萬元，比上年增加533.2萬元，增長157.51%，主要原因是部分項目本年投入資金建設(shè)。

（二）政府采購情況

2019年度政府采購支出總額1113.61萬元，其中：政府采購貨物支出621.32萬元、政府采購工程支出118.99萬元、政府采購服務(wù)支出373.3萬元。

授予中小企業(yè)合同金額997.29萬元，占政府采購支出總額的89.55%，其中：授予小微企業(yè)合同金額985.98萬元，占政府采購支出總額的88.54%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2019年12月31日，單位共有房屋27135.45（平方米），價值3142.4萬元。車輛159輛，價值3663.61萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車134輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車25輛，其他用車主要是：大型客車、圖傳車、公安專用車輛等；單位價值50萬元以上通用設(shè)備27臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備12臺（套）。

十、預(yù)算績效的情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2019年度開展預(yù)算績效評價項目19個，共涉及資金6469.53萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：一是積極完善公安績效目標(biāo)的編制，對績效實現(xiàn)過程進行管理，考評部門及員工績效目標(biāo)的實際完成情況，對上一考評期間工作總結(jié)，為下一期間的績效改進及個人發(fā)展提供幫助；二是保障組織有效運行，提升公安整體績效，營造一個既能充分發(fā)揮廣大員工潛能，有能大力提高公安工作能力的良好氛圍，使個人目標(biāo)、部門目標(biāo)和單位的目標(biāo)保持一致。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是績效運行監(jiān)控工作首次接觸，但由于運行時間較短，在績效目標(biāo)編制上依然有欠缺，績效目標(biāo)設(shè)立不夠明確、細(xì)化和量化。對績效分析也不夠透徹；二是因財務(wù)室工作繁雜瑣碎，監(jiān)控工作落在財務(wù)室，在績效管理分析判斷方面存在片面性，不夠全面科學(xué)。下一步改進措施：一是大力強化宣傳，加強政策學(xué)習(xí)，提高思想認(rèn)識，提高績效監(jiān)控認(rèn)同感。首先要從部門實際入手，進行深刻剖析，分析實施績效監(jiān)控的重要性和意義，激發(fā)部門單位對實施績效監(jiān)控的積極性；二是加強領(lǐng)導(dǎo)重視，成立管理小組，對專項資金進行定期的檢查、評估，并對下一階段的資金使用進行安排、規(guī)劃，定期對各個指標(biāo)的完成情況、產(chǎn)生的社會效益進行分析。

具體項目自評情況附項目支出績效自評表（本單位項目屬涉密項目，不予公開）。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

附件：2019年決算公開表.xls