目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

（二）政府采購(gòu)情況

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

十、預(yù)算績(jī)效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

負(fù)責(zé)全州政府系統(tǒng)有關(guān)電子政務(wù)的組織、規(guī)劃、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)自治州統(tǒng)一的電子政務(wù)專網(wǎng)和應(yīng)用系統(tǒng)的建設(shè)和應(yīng)用管理工作；負(fù)責(zé)為自治州政府領(lǐng)導(dǎo)和政府辦公室機(jī)關(guān)服務(wù)的電子政務(wù)系統(tǒng)的組織、規(guī)劃、建設(shè)和應(yīng)用保障工作；負(fù)責(zé)為社會(huì)和群眾提供網(wǎng)上服務(wù)的自治州政府電子政務(wù)外網(wǎng)和公眾網(wǎng)站的建設(shè)和應(yīng)用管理工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

昌吉回族自治州電子政務(wù)辦公室2019年度，實(shí)有人數(shù)11人，其中：在職人員11人，離休人員0人，退休人員0人。

從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉回族自治州電子政務(wù)辦公室部門決算包括：昌吉回族自治州電子政務(wù)辦公室決算。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度本年收入550.5萬元，與上年相比，增加103.88萬元，增長(zhǎng)23.26%，主要原因是：2019年新增全媒體應(yīng)急指揮車運(yùn)行費(fèi)、電子政務(wù)網(wǎng)站運(yùn)行費(fèi)兩個(gè)項(xiàng)目，從而導(dǎo)致收入總額增加。本年支出357.26萬元，與上年相比，減少36.45萬元，降低9.26%，主要原因是：本年支出中包含了上年度基本支出和項(xiàng)目支出的結(jié)轉(zhuǎn)金額，故支出降低。

二、收入決算情況說明

2019年度本年收入550.5萬元，其中：財(cái)政撥款收入550.18萬元，占99.94%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0.32萬元，占0.06%。

三、支出決算情況說明

2019年度本年支出357.26萬元，其中：基本支出189.89萬元，占53.15%；項(xiàng)目支出167.37萬元，占46.85%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收入550.18萬元，與上年相比，增加143.09萬元，增長(zhǎng)35.15%。主要原因是：2019年新增全媒體應(yīng)急指揮車運(yùn)行費(fèi)、電子政務(wù)網(wǎng)站運(yùn)行費(fèi)兩個(gè)項(xiàng)目，從而導(dǎo)致收入總額增加。財(cái)政撥款支出357.26萬元，與上年相比，減少36.45萬元，降低9.26%，主要原因是：本年支出中包含了上年度基本支出和項(xiàng)目支出的結(jié)轉(zhuǎn)金額，故支出降低。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)287.17萬元，決算數(shù)550.18萬元，預(yù)決算差異率91.59%，主要原因是：年初預(yù)算中不包含電政辦日常費(fèi)用收入。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)287.17萬元，決算數(shù)357.26萬元，預(yù)決算差異率24.41%，主要原因是：年初預(yù)算中不包含電政辦日常費(fèi)用支出，故決算支出金額增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出357.26萬元。按功能分類科目項(xiàng)級(jí)科目公開，其中：

2010302一般行政管理事務(wù)130萬元；

2010350事業(yè)運(yùn)行173.17萬元；

2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出37.37萬元。

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出16.72萬元。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出189.89萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)166.36萬元，包括：基本工資32萬元、津貼補(bǔ)貼30.47萬元、獎(jiǎng)金3.01萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)9.98萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)16.72萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)8.62萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)4.6萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.8萬元、住房公積金23.06萬元、醫(yī)療費(fèi)0.64萬元、其他工資福利支出6.92萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金27.55萬元。

公用經(jīng)費(fèi)23.53萬元，包括：辦公費(fèi)3.2萬元、手續(xù)費(fèi)0.04萬元、郵電費(fèi)0.04萬元、差旅費(fèi)0.89萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.1萬元、勞務(wù)費(fèi)0.34萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.03萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.57萬元、其他交通費(fèi)用0.05萬元、其他商品和服務(wù)支出0.12萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新17.16萬元、。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0.66萬元，比上年減少6.26萬元，降低90.46%，主要原因是：一是積極響應(yīng)國(guó)家勤儉節(jié)約號(hào)召，減少車輛使用頻率，加強(qiáng)日常保養(yǎng)、縮減維修費(fèi)用；二是本年度沒有公務(wù)接待費(fèi)支出。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：無；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.66萬元，占100%，比上年減少6.26萬元，降低90.46%，主要原因是積極響應(yīng)國(guó)家勤儉節(jié)約號(hào)召，減少車輛使用頻率，加強(qiáng)日常保養(yǎng)、縮減維修費(fèi)用；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年減少0.28萬元，降低100%，主要原因是：本年度未發(fā)生公務(wù)接待支出。具體情況如下：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，開支內(nèi)容包括：無。單位全年安排的因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.66萬元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.66萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括：車輛維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、燃油費(fèi)、過路費(fèi)等。公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量1輛。

公務(wù)接待費(fèi)0萬元，開支內(nèi)容包括：無。單位全年安排的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)2.08萬元，決算數(shù)0.66萬元，預(yù)決算差異率-68.27%，主要原因是：積極響應(yīng)國(guó)家勤儉節(jié)約號(hào)召，減少車輛使用頻率，加強(qiáng)日常保養(yǎng)、縮減維修費(fèi)用。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)2.08萬元，決算數(shù)0.66萬元，預(yù)決算差異率-68.27%，主要原因是：積極響應(yīng)國(guó)家勤儉節(jié)約號(hào)召，減少車輛使用頻率，加強(qiáng)日常保養(yǎng)、縮減維修費(fèi)用；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年度昌吉回族自治州電子政務(wù)辦公室單位（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費(fèi)23.53萬元，比上年減少92.93萬元，降低79.80%，主要原因是：一是本年度進(jìn)一步壓縮公用經(jīng)費(fèi)支出，節(jié)省開支；二是本年度固定資產(chǎn)的購(gòu)置減少。

（二）政府采購(gòu)情況

2019年度政府采購(gòu)支出總額120.03萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出120.03萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截止2019年12月31日，單位共有房屋0（平方米），價(jià)值0萬元。車輛1輛，價(jià)值28.96萬元，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是：滿足單位日常辦公出行需求；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備3臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十、預(yù)算績(jī)效的情況說明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位2019年度開展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目2個(gè)，共涉及資金130萬元。預(yù)算績(jī)效管理取得的成效：一是我單位能夠加強(qiáng)財(cái)政資金管理，強(qiáng)化支出責(zé)任，提高財(cái)政資金的使用效益，建立科學(xué)、合理的財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理體系；節(jié)省開支；二是加強(qiáng)制度建設(shè)，嚴(yán)格執(zhí)行機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度，及時(shí)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是由于績(jī)效自評(píng)是一項(xiàng)新的工作任務(wù)，項(xiàng)目支出運(yùn)行實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)還欠缺；二是相關(guān)制度建設(shè)還有待進(jìn)一步加強(qiáng)。下一步改進(jìn)措施：一是在編制預(yù)算與執(zhí)行中，我辦出將盡可能地用有限的經(jīng)費(fèi)平衡每年工作任務(wù)；二是盡量做到科學(xué)、合理的分配。具體項(xiàng)目自評(píng)情況附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。

附件1：

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

（2019年度）

項(xiàng)目名稱

全媒體應(yīng)急指揮車運(yùn)行費(fèi)

主管部門

昌吉州人民政府辦公室

實(shí)施單位

昌吉州電子政務(wù)辦公室

項(xiàng)目資金 （萬元）

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率

得分

年度資金總額

20

20

14.08

10

70%

7

其中：當(dāng)年財(cái)政撥款

20

20

14.08

—

—

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

—

—

—

—

—

其他資金

—

—

—

—

—

年度總體目標(biāo)

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成情況

為社會(huì)和群眾提供網(wǎng)上服務(wù)的自治州政府公眾網(wǎng)站的建設(shè)和應(yīng)用管理工作。目標(biāo)：完成應(yīng)急轉(zhuǎn)播車輛外出錄制和采編節(jié)目需求。

本項(xiàng)目2019年目標(biāo)已完成，為全州8個(gè)政府網(wǎng)站提供全媒體采編錄制保障；為黨政單位及軍分區(qū)全媒體應(yīng)急工作提供保障。

績(jī) 效 指 標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

年度

實(shí)際

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

指標(biāo)值

完成值

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

通話系統(tǒng)、車載服務(wù)維護(hù)

通話系統(tǒng)1套

1套

3

3

\

維護(hù)應(yīng)急指揮車軟件系統(tǒng)

指揮系統(tǒng)1套

1套

6

6

\

維護(hù)應(yīng)急指揮車內(nèi)部硬件設(shè)備

安全設(shè)備3臺(tái)

3臺(tái)

6

6

\

質(zhì)量指標(biāo)

硬件和軟件驗(yàn)收通過

合格率100%

合格率100%

3

3

\

現(xiàn)場(chǎng)與應(yīng)急指揮部音視頻回傳

合格率100%

合格率100%

10

10

\

實(shí)行政府采購(gòu)

全部

全部

2

2

\

實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程指揮調(diào)度

≧98%

≧98%

10

10

\

時(shí)效指標(biāo)

應(yīng)急指揮系統(tǒng)無故障率

≧98%

≧98%

5

5

\

成本指標(biāo)

完成目標(biāo)任務(wù)值

20萬

14.08萬

5

5

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

\

\

\

\

\

\

社會(huì)效益指標(biāo)

滿足政府網(wǎng)站互動(dòng)訪談節(jié)目的制作和現(xiàn)場(chǎng)突發(fā)事件救援指揮、演練需求

≧98%

≧98%

10

10

\

運(yùn)用全媒體應(yīng)急指揮車完成了多期戶外節(jié)目

24期

24期

5

5

\

配合州應(yīng)急辦完成“5.12”抗震應(yīng)急演練工作，配合軍分區(qū)實(shí)戰(zhàn)演練

≧98%

≧98%

5

5

\

生態(tài)效益指標(biāo)

\

\

\

\

\

\

可持續(xù)影響指標(biāo)

多媒體呈現(xiàn)方式、豐富節(jié)目素材

反應(yīng)直觀政府和老百姓的溝通

分別滿足PC電腦和手機(jī)傳輸格式

5

5

\

安全性高，靈活性強(qiáng)

能夠滿足政府網(wǎng)站考核指標(biāo)

完成全年網(wǎng)站考核及績(jī)效考核

5

5

\

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

應(yīng)急指揮車服務(wù)項(xiàng)目使用單位滿意度

≧98%

≧98%

10

10

\

總分

100

97

\

附件1：

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

（2019年度）

項(xiàng)目名稱

昌吉州政府網(wǎng)云平臺(tái)運(yùn)維費(fèi)

主管部門

昌吉州人民政府辦公室

實(shí)施單位

昌吉州電子政務(wù)辦公室

項(xiàng)目資金 （萬元）

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率

得分

年度資金總額

110

110

115.9

10

100%

10

其中：當(dāng)年財(cái)政撥款

110

110

115.9

—

—

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

—

—

—

—

—

其他資金

—

—

—

—

—

年度總體目標(biāo)

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成情況

負(fù)責(zé)自治州電子政務(wù)云平臺(tái)和電子政務(wù)外網(wǎng)建設(shè)和維護(hù)，為昌吉州人民政府各部門、縣市、園區(qū)電子政務(wù)應(yīng)用信息系統(tǒng)提供平臺(tái)技術(shù)支撐。目標(biāo)1:基本支出用于本單位聘用人員工資、社保、公積金經(jīng)費(fèi)等。目標(biāo)2:切實(shí)加強(qiáng)昌吉州政府電子政務(wù)云平臺(tái)建設(shè)運(yùn)維管理，確保政府電子政務(wù)云平臺(tái)建設(shè)與昌吉州經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展相適應(yīng)。

本項(xiàng)目2019年度目標(biāo)已完成，1、能夠保障相關(guān)項(xiàng)目聘用人員工資、社保公積金經(jīng)費(fèi)；2、能夠保障州政府電子政務(wù)云平臺(tái)建設(shè)運(yùn)維管理，實(shí)現(xiàn)年內(nèi)安全防護(hù)、設(shè)備運(yùn)行正常。

績(jī) 效 指 標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

年度

實(shí)際

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

指標(biāo)值

完成值

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

購(gòu)網(wǎng)站軟件系統(tǒng)

57套

57套

3

3

\

在線維護(hù)網(wǎng)站

24小時(shí)

24小時(shí)

8

8

\

網(wǎng)站服務(wù)器硬件維護(hù)

213臺(tái)

213臺(tái)

8

8

\

質(zhì)量指標(biāo)

網(wǎng)站安全系統(tǒng)無故障率

≧98%

≧98%

12

12

\

平臺(tái)運(yùn)維無故障率

≧98%

≧98%

8

8

\

時(shí)效指標(biāo)

修復(fù)網(wǎng)站安全系統(tǒng)及時(shí)率

≧98%

≧98%

8

8

\

成本指標(biāo)

完成目標(biāo)任務(wù)值

110萬

115.9萬

3

3

\

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益

\

\

\

\

\

\

社會(huì)效益指標(biāo)

網(wǎng)站運(yùn)行從不斷網(wǎng)，服務(wù)器無斷電

≧98%

≧98%

20

20

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生態(tài)效益指標(biāo)

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可持續(xù)影響指標(biāo)

負(fù)責(zé)建設(shè)黨政共建共用、信息資源共享

≧98%

≧98%

10

10

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滿意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

平臺(tái)托管單位及網(wǎng)站維護(hù)單位滿意度

≧98%

≧98%

10

10

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總分

100

100

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

附件：新疆昌吉回族自治州電子政務(wù)中心.XLS