項目支出績效自評表

（2019年度）

項目

名稱

昌吉州草原站

主管

部門

昌吉州林業(yè)和草原局

實施

單位

昌吉州草原站

項目

資金 （萬元）

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率

得分

年度資金總額

4.5

4.5

10

100%

10

其中：當(dāng)年財政撥款

—

—

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

4.5

4.5

—

—

其他資金

—

—

年度總體目標(biāo)

預(yù)期目標(biāo)

實際完成情況

職能：負(fù)責(zé)天然草原蟲鼠害、毒害草的測報、防治和防治技術(shù)的推廣。物防治占防治面積的90%以上，滅效達(dá)90%以上。達(dá)到飛蝗不起飛、土蝗不擴(kuò)散的目標(biāo)。

完成蟲害防治面積235萬畝，其中：其中牧雞治蝗9.1萬畝，牧鴨治蝗4.1萬畝。椋鳥治蝗145.5萬畝，化學(xué)防治20.1萬畝，綠僵菌防治41.5萬畝，植物農(nóng)藥治蝗14萬畝，出動無人機(jī)和直升機(jī)379次，投入大中型噴霧器1312臺，勞力12562人，培訓(xùn)人員2739人次，農(nóng)藥用量19噸。

績 效 指 標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

年度

實際

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

指標(biāo)值

完成值

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

蟲卵檢測樣點（個）

35個

35

4

4

/

蝗蝻出土期監(jiān)測數(shù)量（個）

35個

35

4

4

/

修筑防治蟲害的鳥巢數(shù)量（個）

50個

50

4

4

/

養(yǎng)殖育苗小雞（只）

7萬只

7

4

4

/

購置可防治生物農(nóng)藥（噸）

50噸

50

4

4

/

防治面積（萬畝）

200萬畝

200

5

5

/

質(zhì)量指標(biāo)

全州草原生物災(zāi)害預(yù)測準(zhǔn)確率

≥90%

90%

4

4

/

防治生物災(zāi)害效率（%）

≥90%

90%

4

4

/

預(yù)測預(yù)報的準(zhǔn)確率（%）

≥85%

85%

4

4

/

防治面積占嚴(yán)重發(fā)生面積比率

≥90%

90%

4

4

/

時效指標(biāo)

按時間要求出具監(jiān)測結(jié)果準(zhǔn)時率

95%

95%

3

3

/

成本指標(biāo)

資金控制范圍（萬元）

4.5萬元

4.5

3

3

/

效益指標(biāo)

可持續(xù)

發(fā)展指標(biāo)

改善草原生態(tài)環(huán)境

改善

100%

15

15

/

社會效益指標(biāo)

提高草原生物災(zāi)害的認(rèn)知關(guān)注度

提高

100%

15

15

/

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

農(nóng)戶和牧民滿意度（%）

≥100%

≥96%

10

9.5

/

總分

100

99.5

項目支出績效自評表

（2019年度）

項目

名稱

昌吉州草原站

主管

部門

昌吉州林業(yè)和草原局

實施單位

昌吉州草原站

項目

資金 （萬元）

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率

得分

年度資金總額

5

5

10

100%

10

其中：當(dāng)年財政撥款

—

—

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

5

5

—

—

其他資金

—

—

年度總體目標(biāo)

預(yù)期目標(biāo)

實際完成情況

職責(zé)：貫徹執(zhí)行國家和自治區(qū)有關(guān)草原方面的法律法規(guī)和政策；負(fù)責(zé)實施全州的草原保護(hù)、建設(shè)、利用等，中長期規(guī)劃及基本草原保護(hù)規(guī)劃和年度計劃；負(fù)責(zé)對全州草原面積、等級、植被構(gòu)成、生產(chǎn)能力、自然災(zāi)害等草原基本狀況實行動態(tài)檢測，及時提供動態(tài)檢測信息。目標(biāo)：對全州天然草原植被生長狀況、草原生產(chǎn)力及利用狀況、草原生態(tài)保護(hù)建設(shè)工程效益等進(jìn)行綜合分析與評價。

完成了全年返青監(jiān)測、路線調(diào)查監(jiān)測、國家及固定監(jiān)測點檢測、退牧還草工程樣地監(jiān)測、牧草枯黃期監(jiān)測、獎補(bǔ)調(diào)查及分縣補(bǔ)飼統(tǒng)計表及草原生態(tài)環(huán)境調(diào)查；完成草原保護(hù)獎勵補(bǔ)助評價報告。

績 效 指 標(biāo)

一級指標(biāo)

二級

指標(biāo)

三級指標(biāo)

年度

實際

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

指標(biāo)值

完成值

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量

指標(biāo)

春季返青監(jiān)測樣地（個）

16個

16

4

4

/

垂直帶路線調(diào)查監(jiān)測樣地（個）

45個

45

5

5

/

監(jiān)測國家級固定監(jiān)測點監(jiān)（個）

100個

100

7

7

/

監(jiān)測退牧還草工程樣地（個）

45個

45

5

5

/

監(jiān)測牧草枯黃期樣地（個）

90個

90

5

5

/

分縣補(bǔ)飼統(tǒng)計表及草原生態(tài)環(huán)境調(diào)查統(tǒng)計表

14份

14

3

3

/

獎補(bǔ)入戶調(diào)查表（戶）

70戶

70

3

3

/

草原保護(hù)獎勵補(bǔ)助評價報告（份）

1份

1

5

5

/

質(zhì)量

指標(biāo)

監(jiān)測樣地完成率（%）

≥90%

95%

3

3

/

入戶調(diào)查統(tǒng)計表有效率（%）

≥70%

75%

3

3

/

時效

指標(biāo)

按照時間節(jié)點進(jìn)行監(jiān)測，準(zhǔn)時率（%）

≥90%

95%

3

3

/

成本

指標(biāo)

監(jiān)測費用支出

≤5萬元

5

4

4

/

效益指標(biāo)

可持續(xù)發(fā)展指標(biāo)

改善草原生態(tài)環(huán)境（%）

改善

100%

15

15

/

社會效益指標(biāo)

提高公眾對草原保護(hù)的認(rèn)知關(guān)注度

提高

100%

15

15

/

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

農(nóng)戶和牧民滿意度（%）

100%

97%

10

9.5

/

總分

100

99.5

項目支出績效自評表

（2019年度）

項目名稱

昌吉州草原站

主管部門

昌吉州林業(yè)和草原局

實施單位

昌吉州草原站

項目資金 （萬元）

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率

得分

年度資金總額

7

7

10

100%

10

其中：當(dāng)年財政撥款

—

—

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

7

7

—

—

其他資金

—

—

年度總體目標(biāo)

預(yù)期目標(biāo)

實際完成情況

職能：負(fù)責(zé)天然草原蟲鼠害、毒害草的測報、防治和防治技術(shù)的推廣。目標(biāo)：完成鼠害監(jiān)測與調(diào)查，完成鼠害嚴(yán)重發(fā)生區(qū)域防治90%以上，滅效達(dá)90%以上，達(dá)到有鼠無害的目的

完成了草原蟲鼠害調(diào)查監(jiān)測，架設(shè)防治鷹墩鷹架，購買藥物進(jìn)行防治，培訓(xùn)防治人員，完成動態(tài)監(jiān)測報表，完成草原生物災(zāi)害發(fā)生趨勢分析報告1份。

績 效 指 標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

年度

實際

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

指標(biāo)值

完成值

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

蟲害監(jiān)測點監(jiān)測數(shù)量（個）

200個

200

6

6

/

鼠害調(diào)查監(jiān)測數(shù)量(個）

20個

20

3

3

/

架設(shè)鷹墩鷹架（萬畝）

590萬畝

590

4

4

/

購買藥物防治（噸）

0.1

0.1

2

2

/

培訓(xùn)人員（人次）

500人次

500

5

5

/

報送動態(tài)監(jiān)測表數(shù)量（類）

9類

9

3

3

/

完成草原生物災(zāi)害發(fā)生趨勢分析報告

1份

1

6

6

/

質(zhì)量指標(biāo)

防治生物災(zāi)害效率（%）

≥90%

93%

4

4

/

預(yù)測預(yù)報的準(zhǔn)確率（%）

≥85%

87%

4

4

/

防治面積占嚴(yán)重發(fā)生面積比率（%）

≥90%

93%

4

4

/

時效指標(biāo)

按時間要求出具監(jiān)測結(jié)果準(zhǔn)時率（%）

95%

96%

4

4

/

成本指標(biāo)

資金控制范圍（萬元）

7萬元

7

3

3

/

效益指標(biāo)

可持續(xù)發(fā)展指標(biāo)

改善草原生態(tài)環(huán)境（%）

改善

100%

15

15

/

社會效益指標(biāo)

提高草原生物災(zāi)害的認(rèn)知關(guān)注度（%）

提高

100%

15

15

/

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

農(nóng)戶和牧民滿意度（%）

≥100%

97%

10

9.5

/

總分

100

99.5

項目支出績效自評表

（2019年度）

項目名稱

昌吉州草原站

主管部門

昌吉州林業(yè)和草原局

實施單位

昌吉州草原站

項目資金 （萬元）

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率

得分

年度資金總額

12

4.06

10

33.72%

10

其中：當(dāng)年財政撥款

—

—

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

12

4.06

—

—

其他資金

—

—

年度總體目標(biāo)

預(yù)期目標(biāo)

實際完成情況

職能：負(fù)責(zé)天然草原蟲鼠害、毒害草的測報、防治和防治技術(shù)的推廣。目標(biāo)1：達(dá)到全州草原生物災(zāi)害預(yù)測預(yù)報的準(zhǔn)確率提高到85%，草原生物災(zāi)害防治面積占嚴(yán)重發(fā)生面積的90%以上，達(dá)到土蝗不擴(kuò)散、飛蝗不起飛的目標(biāo)，積極地開展科技培訓(xùn)工作，提高農(nóng)牧民的素質(zhì)，加強(qiáng)應(yīng)急防治隊伍的能力。目標(biāo)2：制定蟲害、鼠害防治預(yù)案。明確防治的范圍、職責(zé)和任務(wù)，提高應(yīng)急防控能力，及時有效地控制蟲、鼠害的擴(kuò)散和蔓延。2019年，預(yù)測草原鼠害危害面積1246萬畝，嚴(yán)重危害面積591萬畝，計劃防治591萬畝。滅效率要達(dá)到90%。

防治鼠害嚴(yán)重發(fā)生面積591萬畝，防治蟲害嚴(yán)重發(fā)生面積150萬畝，培訓(xùn)防治人員500人次。

績 效 指 標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

年度

實際

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

指標(biāo)值

完成值

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

防治嚴(yán)重鼠害面積覆蓋（萬畝）

591萬畝

591

6

6

/

防治嚴(yán)重蟲害面積覆蓋（萬畝）

150萬畝

150

5

5

/

培訓(xùn)人員（人次）

500人次

500

5

5

/

完成調(diào)查和監(jiān)測報告數(shù)（份）

3份

0

6

3

未定稿，咨詢相關(guān)專家具體討論后再定稿

質(zhì)量指標(biāo)

全州草原生物災(zāi)害預(yù)測準(zhǔn)確率（%）

≥90%

93%

4

4

/

防治生物災(zāi)害效率（%）

≥90%

93%

4

4

/

預(yù)測預(yù)報的準(zhǔn)確率（%）

≥85%

87%

3

3

/

防治面積占嚴(yán)重發(fā)生面積比率（%）

≥90%

92%

3

3

/

時效指標(biāo)

按時間要求出具監(jiān)測結(jié)果準(zhǔn)時率（%）

95%

90%

3

3

/

成本指標(biāo)

資金控制范圍（萬元）

12萬元

4.06

3

0.5

先完成工作量，后期根據(jù)完成質(zhì)量支付相關(guān)費用

效益指標(biāo)

可持續(xù)發(fā)展指標(biāo)

改善草原生態(tài)環(huán)境（%）

改善

100%

15

15

/

社會效益指標(biāo)

提升草原生物災(zāi)害的認(rèn)知關(guān)注度（%）

提升

100%

15

15

/

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

農(nóng)戶和牧民滿意度（%）

100%

97%

10

9.5

/

總分

100

88.5

項目支出績效自評表

（2019年度）

項目名稱

昌吉州草原站

主管部門

昌吉州林業(yè)和草原局

實施單位

昌吉州草原站

項目資金 （萬元）

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率

得分

年度資金總額

15

15

10

100%

10

其中：當(dāng)年財政撥款

—

—

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

15

15

—

—

其他資金

—

—

年度總體目標(biāo)

預(yù)期目標(biāo)

實際完成情況

職能：負(fù)責(zé)對全州草原面積、等級、植被構(gòu)成、生產(chǎn)能力、自然災(zāi)害等草原基本狀況實行動態(tài)檢測，及時提供動態(tài)檢測信息。目標(biāo)1：完成昌吉州轄區(qū)內(nèi)各大類天然草原生產(chǎn)力動態(tài)監(jiān)測，完成草原生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助獎勵機(jī)制效益監(jiān)測樣地225個，其中禁牧區(qū)45個，草畜平衡區(qū)180個。開展入戶調(diào)查、分縣補(bǔ)飼情況及草食家畜數(shù)量統(tǒng)計調(diào)查、草原生態(tài)環(huán)境狀況等調(diào)查工作。目標(biāo)2：對昌吉州草原獎勵補(bǔ)助機(jī)制做評價。

完成了全年返青監(jiān)測、路線調(diào)查監(jiān)測、草地高峰期監(jiān)測、退牧還草工程樣地監(jiān)測、草地冷季監(jiān)測、獎補(bǔ)調(diào)查及分縣補(bǔ)飼統(tǒng)計表及草原生態(tài)環(huán)境調(diào)查；完成全州草原監(jiān)測報告。

績 效 指 標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

年度

實際

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

指標(biāo)值

完成值

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

春季返青監(jiān)測樣地（個）

16個

16

4

4

/

垂直帶路線調(diào)查監(jiān)測樣地（個）

45個

45

3

3

/

天然草原高峰期監(jiān)測樣地（個）

225個

225

8

8

/

監(jiān)測退牧還草工程樣地（個）

45個

45

3

3

/

監(jiān)測冷季樣地（個）

90個

90

5

5

/

分縣補(bǔ)飼統(tǒng)計表及草原生態(tài)環(huán)境調(diào)查統(tǒng)計表（份）

14份

14

3

3

/

獎補(bǔ)入戶調(diào)查表（戶）

70戶

70

3

3

/

全州草原監(jiān)測報告（份）

1份

1

5

5

/

質(zhì)量指標(biāo)

監(jiān)測樣地完成率（%）

≥90%

93%

3

3

/

獎補(bǔ)禁牧區(qū)數(shù)據(jù)提取率（%）

≥90%

95%

3

3

/

入戶調(diào)查統(tǒng)計表有效率（%）

≥70%

75%

3

3

/

時效指標(biāo)

按照時間節(jié)點進(jìn)行監(jiān)測，準(zhǔn)時率（%）

≥90%

95%

3

3

/

成本指標(biāo)

資金控制范圍（萬元）

≤15萬元

15

4

4

/

效益指標(biāo)

可持續(xù)發(fā)展指標(biāo)

改善草原生態(tài)環(huán)境（%）

改善

100%

15

15

/

社會效益指標(biāo)

提高公眾對草原保護(hù)的認(rèn)知度

提高

100%

15

15

/

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

農(nóng)戶和牧民滿意度（%）

≥100%

97%

10

9.5

/

總分

100

88.5

項目支出績效自評表

（2019年度）

項目名稱

昌吉州草原站

主管部門

昌吉州林業(yè)和草原局

實施單位

昌吉州草原站

項目資金 （萬元）

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率

得分

年度資金總額

19.64

19.64

10

100%

10

其中：當(dāng)年財政撥款

—

—

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

19.64

19.64

—

—

其他資金

—

—

年度總體目標(biāo)

預(yù)期目標(biāo)

實際完成情況

職能：負(fù)責(zé)對全州草原面積、等級、植被構(gòu)成、生產(chǎn)能力、自然災(zāi)害等草原基本狀況實行動態(tài)檢測，及時提供動態(tài)檢測信息。目標(biāo)：了解掌握昌吉州的草地資源的現(xiàn)狀，摸清人工草地、天然草地和非草地的分布、面積及生產(chǎn)力等情況，勾繪全州外業(yè)調(diào)查底圖。

已完成底圖制作、外業(yè)調(diào)查、內(nèi)業(yè)匯總?cè)齻€部分。以20世紀(jì)80年代全國第一次草地資源調(diào)查、第二次全國土地調(diào)查、2013-2015年全國地理國情調(diào)查成果和歷年草原監(jiān)測數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，采用高、中、低分辨率遙感影像，結(jié)合野外路線調(diào)查、樣地樣方調(diào)查、統(tǒng)計調(diào)查和相關(guān)資料等數(shù)據(jù)進(jìn)行修正，勾繪全州外業(yè)調(diào)查底圖。

績 效 指 標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

年度

實際

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

指標(biāo)值

完成值

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

高峰期樣地監(jiān)測數(shù)量（個）

225個

225

7

7

/

草地資源調(diào)查底圖數(shù)（個）

7個

7

7

7

/

質(zhì)量指標(biāo)

調(diào)查人工草地分布完成率%

≥80%

80%

6

6

/

調(diào)查非草地分布完成率%

≥80%

80%

6

6

/

調(diào)查天然草地分布完成率%

≥80%

80%

7

7

/

天然草地生產(chǎn)力監(jiān)測樣地完成率%

≥80%

80%

7

7

/

時效指標(biāo)

按照時間節(jié)點按時進(jìn)行監(jiān)測，不延誤達(dá)（%）

≥90%

90%

5

5

/

成本指標(biāo)

資金控制范圍（萬元）

≤19.64萬元

19.64

5

5

/

效益指標(biāo)

可持續(xù)發(fā)展指標(biāo)

改善草原生態(tài)環(huán)境（%）

改善

100%

15

15

/

社會效益指標(biāo)

提高公眾對草原保護(hù)的認(rèn)知關(guān)注度

提高

100%

15

15

/

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

農(nóng)戶和牧民滿意度（%）

≥100%

96%

10

9.7

/

總分

100

99.7