目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

十、預(yù)算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

昌吉回族自治州特殊教育學(xué)校學(xué)原名為昌吉州聾啞學(xué)校，成立于1992年，是全州唯一一所融聽障、智障少年兒童學(xué)前語訓(xùn)、義務(wù)教育、職業(yè)培訓(xùn)、功能康復(fù)為一體的九年一貫制寄宿制特殊教育學(xué)校，其主要職能是對(duì)殘疾兒童少年實(shí)施義務(wù)教育、康復(fù)訓(xùn)練。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

昌吉州特殊教育學(xué)校2019年度，實(shí)有人數(shù)79人，其中：在職人員66人，退休人員13人。

從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉州特殊教育學(xué)校部門決算包括：昌吉州特殊教育學(xué)校本級(jí)決算。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度本年收入1694.36萬元，與上年相比，減少1155.5萬元，降低41%，主要原因是：2018年度的工程即將完工，沒有新增工程項(xiàng)目。本年支出2270.58萬元，與上年相比，減少505.71萬元，降低18%，主要原因是：2018年度工程即將完工，與2018年度相比較工程付款減少。

二、收入決算情況說明

2019年度本年收入1694.36萬元，其中：財(cái)政撥款收入1525.29萬元，占90%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入169.07萬元，占10%。

三、支出決算情況說明

2019年度本年支出2270.58萬元，其中：基本支出1517.25萬元，占67%；項(xiàng)目支出753.33萬元，占33%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收入1525.29萬元，與上年相比，減少1288.05萬元，降低46%。主要原因是：2018年項(xiàng)目即將完工，沒有新增項(xiàng)目。財(cái)政撥款支出1768.26萬元，與上年相比，減少917.8萬元，降低34%，主要原因是：2018年項(xiàng)目即將完工，沒有新增項(xiàng)目。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)897.39萬元，決算數(shù)1525.29萬元，預(yù)決算差異率70%，主要原因是：教學(xué)樓宿舍樓及附屬工程項(xiàng)目的增加。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)897.39萬元，決算數(shù)1768.26萬元，預(yù)決算差異率97%，主要原因是：教學(xué)樓宿舍樓及附屬工程項(xiàng)目的增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1765.86萬元。按功能分類科目項(xiàng)級(jí)科目公開，其中：

2013299其他組織事物支出2萬元；

2050203初中教育2萬元；

2050299其他普通教育支出128.36萬元。

2050701特殊學(xué)校教育1093.81萬元。

2050799其他特殊教育支出97萬元。

2050999其他教育費(fèi)附加安排的支出341.81萬元。

2059999其他教育支出6.43萬元。

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出92.45萬元。

2081104殘疾人康復(fù)2萬元。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1014.93萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)856.33萬元，包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)158.6萬元，包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算1.89萬元，比上年減少0.05萬元，降低2.5%，主要原因是節(jié)約經(jīng)費(fèi)，減少支出。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是節(jié)約經(jīng)費(fèi)，減少開支；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.89萬元，占100%，比上年減少0.05萬元，降低2.5%，主要原因是節(jié)約經(jīng)費(fèi)，減少開支；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年減少0萬元，降低0%。主要原因是節(jié)約經(jīng)費(fèi)，減少開支。具體情況如下：

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.89萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.89萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括車油、車險(xiǎn)、日常維修。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量1輛。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)1.9萬元，決算數(shù)1.89萬元，預(yù)決算差異率-0.5%，主要原因是：車輛維修費(fèi)減少。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：厲行節(jié)約；公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：厲行節(jié)約；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)1.9萬元，決算數(shù)1.89萬元，預(yù)決算差異率-0.5%，主要原因是：車輛維修費(fèi)減少；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：厲行節(jié)約。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入2.4萬元，與上年相比，減少19.14萬元，降低89%，主要原因是：政府基金2019年度未下達(dá) 。政府性基金預(yù)算支出2.4萬元，與上年相比，減少19.14萬元，降低89%，主要原因是：政府基金2019年度未下達(dá) 。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年昌吉州特殊教育學(xué)校日常公用經(jīng)費(fèi)158.6萬元，比上年增加37.1萬元，增長31%，主要原因是學(xué)生增加，日常支出增加。

（二）政府采購情況

2019年度政府采購支出總額339.79萬元，其中：政府采購貨物支出171.44萬元、政府采購工程支出168.35萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2019年12月31日，學(xué)校共有車輛2輛，價(jià)值28.23萬元，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是：我校兩輛汽車均已達(dá)到報(bào)廢年限，不能使用；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十、預(yù)算績效的情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，2019年度昌吉州特殊教育學(xué)校預(yù)算績效自評(píng)情況：2019年度學(xué)校貫徹黨的教育方針和路線，堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向，實(shí)施九年義務(wù)教育，確保在編在職教職工人員經(jīng)費(fèi)足額發(fā)放，保障在校生公用經(jīng)費(fèi)足額使用，不斷提高教育教學(xué)質(zhì)量，完成上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)教育教學(xué)任務(wù)，創(chuàng)建平安校園，德育示范學(xué)校，努力辦社會(huì)、家長滿意地學(xué)校。學(xué)?？冃ё栽u(píng)2019年較好的達(dá)到了設(shè)定的績效目標(biāo)。各項(xiàng)教學(xué)任務(wù)穩(wěn)步推進(jìn)，教學(xué)質(zhì)量不斷提升。績效自評(píng)表見附件2。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

附件：1、新疆昌吉回族自治州特殊教育學(xué)校.XLS

2、2019昌吉州特殊教育學(xué)校整體支出績效目標(biāo)自評(píng)表.xls