目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

（二）政府采購(gòu)情況

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十、預(yù)算績(jī)效的情況說(shuō)明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報(bào)表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

昌吉回族自治州教育教學(xué)研究中心是對(duì)區(qū)域內(nèi)基礎(chǔ)教育的教學(xué)研究；參與督學(xué)和質(zhì)量監(jiān)測(cè)工作，開(kāi)展教學(xué)改革實(shí)踐和推廣優(yōu)秀教育研究成果；指導(dǎo)縣市開(kāi)展教學(xué)研究工作；管理本級(jí)教育教學(xué)課題研究；推廣研究成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用，承擔(dān)對(duì)中小學(xué)教師的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

昌吉州教育教學(xué)研究中心屬于財(cái)政全額撥款的公益一類預(yù)算單位，正科級(jí)，無(wú)下屬預(yù)算單位，下設(shè)5個(gè)科室：辦公室、中學(xué)室、小學(xué)室、質(zhì)監(jiān)室、科研室。

昌吉回族自治州教育教學(xué)研究中心2019年度單位編制數(shù)31名，實(shí)有人數(shù)50人，其中：在職人員33人，離休人員0人，退休人員17人。

從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉回族自治州教育教學(xué)研究中心部門決算包括：昌吉回族自治州教育教學(xué)研究中心決算。

第二部分 部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度本年收入684.76萬(wàn)元，與上年相比，減少163.38萬(wàn)元，降低19.26%，主要原因是：1、業(yè)務(wù)工作任務(wù)及人員變動(dòng)，基本支出-公用經(jīng)費(fèi)及工資福利支出較2018年收入減少83萬(wàn)元；2、教育教學(xué)研究業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)及教師招聘經(jīng)費(fèi)增加14.76萬(wàn)元；3、較上年減少財(cái)政橫向撥付教育費(fèi)附加經(jīng)費(fèi)等其他收入95.14萬(wàn)元。本年支出935.5萬(wàn)元，與上年相比，增加167.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.75%，主要原因是：1、業(yè)務(wù)工作任務(wù)及人員變動(dòng)，公用經(jīng)費(fèi)及工資福利支出減少66.02萬(wàn)元；2、教育教學(xué)研究業(yè)務(wù)及教師招聘經(jīng)費(fèi)支出增加14.76萬(wàn)元；3、加大名師工作室骨干教師學(xué)科帶頭人經(jīng)費(fèi)及開(kāi)展日常教育教學(xué)研究工作經(jīng)費(fèi)的支出，其他收入支出較上年增加218.38萬(wàn)元。

二、收入決算情況說(shuō)明

2019年度本年收入684.76萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入683.86萬(wàn)元，占99.87%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0.9萬(wàn)元，占0.13%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2019年度本年支出935.5萬(wàn)元，其中：基本支出674.98萬(wàn)元，占72.15%；項(xiàng)目支出260.52萬(wàn)元，占27.85%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款收入683.86萬(wàn)元，與上年相比，減少68.24萬(wàn)元，降低9.07%。主要原因是：1、業(yè)務(wù)工作任務(wù)及人員變動(dòng)，公用經(jīng)費(fèi)及工資福利支出較2018年收入減少83萬(wàn)元；2、教育教學(xué)研究業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)及教師招聘經(jīng)費(fèi)增加14.76萬(wàn)元。財(cái)政撥款支出700.84萬(wàn)元，與上年相比，減少51.26萬(wàn)元，降低6.82%，主要原因是：1、業(yè)務(wù)工作任務(wù)及人員變動(dòng)，公用經(jīng)費(fèi)及工資福利支出減少66.02萬(wàn)元；2、教育教學(xué)研究業(yè)務(wù)及教師招聘經(jīng)費(fèi)支出增加14.76萬(wàn)元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)606.33萬(wàn)元，決算數(shù)683.86萬(wàn)元，預(yù)決算差異率12.8%，主要原因是：1、工作人員較年初預(yù)算人數(shù)增加及調(diào)標(biāo)增資、發(fā)放績(jī)效獎(jiǎng)，財(cái)政撥款基本支出增加60.77萬(wàn)元。2、年中追加教育教學(xué)研究業(yè)務(wù)及教師招聘經(jīng)費(fèi)16.76萬(wàn)元。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)606.33萬(wàn)元，決算數(shù)700.84萬(wàn)元，預(yù)決算差異率15.6%，主要原因是：1、增加工作人員及調(diào)標(biāo)增資、發(fā)放績(jī)效獎(jiǎng)，財(cái)政撥款基本支出增加77.75萬(wàn)元。2、年中追加教育教學(xué)研究業(yè)務(wù)及教師招聘經(jīng)費(fèi)16.76萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出700.84萬(wàn)元。按功能分類科目項(xiàng)級(jí)科目公開(kāi)，其中：

2050203 初中教育3萬(wàn)元；

2050299 其他普通教育支出633.71萬(wàn)元；

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出64.13萬(wàn)元。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出674.08萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)534.98萬(wàn)元，包括：基本工資200.9萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼90.23萬(wàn)元、獎(jiǎng)金40.26萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)31.46萬(wàn)元、績(jī)效工資17.81萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)64.13萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)81.11萬(wàn)元、其他工資福利支出3.6萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金5.28萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.2萬(wàn)元。

公用經(jīng)費(fèi)139.1萬(wàn)元，包括：辦公費(fèi)9.68萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.76萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.02萬(wàn)元、郵電費(fèi)2.53萬(wàn)元、差旅費(fèi)4.93萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)3.15萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)74.08萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.22萬(wàn)元、福利費(fèi)7.35萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.59萬(wàn)元、稅金及附加費(fèi)用0.03萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出30.76萬(wàn)元。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算1.59萬(wàn)元，比上年減少2.04萬(wàn)元，降低56.12%，主要原因是：1、嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)的十條禁令，厲行節(jié)約，認(rèn)真編制預(yù)算并嚴(yán)格執(zhí)行。2019年未安排公務(wù)用車購(gòu)置及因公出訪預(yù)算；2、加強(qiáng)車輛管理，壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，維修費(fèi)、油耗逐年呈下降趨勢(shì)；3、加強(qiáng)接待審批制度，控制接待批次及人數(shù)，壓縮公務(wù)接待支出；4、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行審批制度。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：我單位2019年沒(méi)有安排因公出國(guó)經(jīng)費(fèi)預(yù)算，壓減三公經(jīng)費(fèi)支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.59萬(wàn)元，占100%，比上年減少2.04萬(wàn)元，降低56.12%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，不斷加強(qiáng)車輛管理，壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，維修費(fèi)、油耗逐年呈下降趨勢(shì)；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：加強(qiáng)接待審批制度，控制接待批次及人數(shù)，壓縮公務(wù)接待支出，2019年度我單位沒(méi)有安排公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算。具體情況如下：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，開(kāi)支內(nèi)容包括：無(wú)。單位全年安排的因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.59萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.59萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支內(nèi)容包括維護(hù)費(fèi)、過(guò)路費(fèi)、停車費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、油料費(fèi)。公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量2輛。

公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，開(kāi)支內(nèi)容包括無(wú)。單位全年安排的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)3.65萬(wàn)元，決算數(shù)1.59萬(wàn)元，預(yù)決算差異率-56.44%，主要原因是：1、嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出不超預(yù)算；2、認(rèn)真編制預(yù)算并嚴(yán)格執(zhí)行，未安排公務(wù)用車購(gòu)置及因公出訪預(yù)算；3、加強(qiáng)車輛管理，壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，維修費(fèi)、油耗逐年下降；4、加強(qiáng)接待審批制度，嚴(yán)格控制接待批次及人數(shù)，壓縮公務(wù)接待支出。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約；壓減因公出國(guó)批次和人數(shù)，2019年沒(méi)有安排因公出訪團(tuán)組；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，2019年未安排公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)3.65萬(wàn)元，決算數(shù)1.59萬(wàn)元，預(yù)決算差異率-56.44%，主要原因是：加強(qiáng)車輛管理，厲行節(jié)約，壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出嚴(yán)格控制公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出不超預(yù)算；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，厲行節(jié)約，壓減公務(wù)接待次數(shù)和人數(shù)，2019年度我單位沒(méi)有安排公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明

我單位本年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年度昌吉回族自治州教育教學(xué)研究中心日常公用經(jīng)費(fèi)139.10萬(wàn)元，比上年增加99.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)251.00%，主要原因是：增加名師工作室骨干教師學(xué)科帶頭人經(jīng)費(fèi)支出。

（二）政府采購(gòu)情況

2019年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止2019年12月31日，單位共有房屋0（平方米），價(jià)值0萬(wàn)元。車輛2輛，價(jià)值33.06萬(wàn)元，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是：單位開(kāi)展日常工作公務(wù)用車；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十、預(yù)算績(jī)效的情況說(shuō)明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位2019年度開(kāi)展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目2個(gè)，共涉及資金23.76萬(wàn)元。預(yù)算績(jī)效管理取得的成效：一是績(jī)效目標(biāo)基本達(dá)成；二是取得了較好的社會(huì)效益。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是預(yù)算支出金額和實(shí)際項(xiàng)目支出金額存在差異，只要由于預(yù)算編制經(jīng)驗(yàn)不足導(dǎo)致；二是調(diào)研結(jié)論的轉(zhuǎn)化落實(shí)需要一定時(shí)間周期，無(wú)法立刻收集評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)，對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)出、效果、社會(huì)影響力等評(píng)價(jià)不夠全面。下一步改進(jìn)措施：一是根據(jù)實(shí)際情況適當(dāng)增加調(diào)研經(jīng)費(fèi)，以增加項(xiàng)目類型；二是提高項(xiàng)目有效性，確保項(xiàng)目實(shí)施的時(shí)效性。具體項(xiàng)目自評(píng)情況附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 部門決算報(bào)表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

附件：新疆昌吉回族自治州教育教學(xué)研究中心.XLS