目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

十、預(yù)算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

新疆昌吉回族自治州紀律檢查委員會與昌吉回族自治州監(jiān)察委員會合署辦公，實行一套工作機構(gòu)、兩個機關(guān)名稱的體制，履行紀檢、監(jiān)察兩項職責。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

新疆昌吉回族自治州紀律檢查委員會2019年度實有人數(shù)203人，其中：在職人員185人，離休人員0人，退休人員18人。

從部門決算單位構(gòu)成看，新疆昌吉回族自治州紀律檢查委員會部門決算包括：新疆昌吉回族自治州紀律檢查委員會決算。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度本年收入4,962.63萬元，與上年相比，增加2593.85萬元，增長109.5%，主要原因是：人員增加，工資福利、社保繳費和公用經(jīng)費等增加。本年支出4,334.61萬元，與上年相比，增加1930.67萬元，增長80.31%，主要原因是：人員增加，工資福利、社保繳費和公用經(jīng)費等增加。

二、收入決算情況說明

2019年度本年收入4,962.63萬元，其中：財政撥款收入4,956.31萬元，占99.87%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入6.32萬元，占0.13%。

三、支出決算情況說明

2019年度本年支出4,334.61萬元，其中：基本支出4,003.95萬元，占92.37%；項目支出330.65萬元，占7.63%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入4,956.31萬元，與上年相比，增加2589.92萬元，增長109.45%。主要原因是：人員增加，追加了新增人員工資福利、社保經(jīng)費、公用經(jīng)費等；監(jiān)督檢查、審查調(diào)查、巡察等工作力度加大，增加了重點工作專項督導(dǎo)，追加了專項業(yè)務(wù)經(jīng)費和“訪惠聚”工作經(jīng)費。財政撥款支出4,334.61萬元，與上年相比，增加1933.05萬元，增長80.49%，主要原因是：人員增加，工資福利、社保繳費和公用經(jīng)費等增加。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)4,309.07萬元，決算數(shù)4,956.31萬元，預(yù)決算差異率15.02%，主要原因是：紀檢監(jiān)察人員增加，新增人員工資福利、社保繳費等和公用支出增加；監(jiān)督檢查、審查調(diào)查、巡察、重點工作專項督導(dǎo)等工作力度加大，專項業(yè)務(wù)支出增加，“訪惠聚”工作經(jīng)費開支增加。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)4,309.07萬元，決算數(shù)4,334.61萬元，預(yù)決算差異率0.59%，主要原因是：紀檢監(jiān)察人員增加，新增人員工資福利、社保繳費等和公用支出增加；監(jiān)督檢查、審查調(diào)查、巡察、重點工作專項督導(dǎo)等工作力度加大，專項業(yè)務(wù)支出增加，“訪惠聚”工作經(jīng)費開支增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4,334.61萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

2011101 行政運行3,756.43萬元；

2011102 一般行政管理事務(wù)210.39萬元；

2011150 事業(yè)運行13.48萬元；

2011199 其他紀檢監(jiān)察事務(wù)支出68萬元；

2040499 其他檢察支出32.44萬元；

2080505 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出234.04萬元；

2299901 其他支出19.82萬元 ；

六、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出4,003.95萬元，其中：

人員經(jīng)費2,699.42萬元，包括：基本工資150.44萬元、津貼補貼785.54萬元、獎金62.78萬元、伙食補助費217.59萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費234.04萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費159.39萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費92.67萬元、其他社會保障繳費46.09萬元、住房公積金626.03萬元、其他工資福利支出137.51萬元、獎勵金187.33萬元。

公用經(jīng)費1,304.54萬元，包括：辦公費118.77萬元、印刷費7.41萬元、水費26.54萬元、電費81.10萬元、郵電費10.44萬元、取暖費41.23萬元、物業(yè)管理費115.96萬元、差旅費258.70萬元、維修（護）費8.68萬元、培訓費15.00萬元、公務(wù)接待費0.05萬元、勞務(wù)費126.68萬元、工會經(jīng)費14.31萬元、公務(wù)用車運行維護費84.27萬元、其他交通費用89.64萬元、其他商品和服務(wù)支出291.57萬元、辦公設(shè)備購置14.19萬元。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算99.89萬元，比上年減少62.63萬元，降低38.54%，主要原因是中共昌吉回族自治州紀律檢查委員會嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，自治區(qū)十條規(guī)定，厲行節(jié)儉節(jié)約，嚴格控制各項支出。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是一般公共預(yù)算財政撥款未安排因公出國（境）費支出；公務(wù)用車購置及運行維護費支出99.84萬元，占99.95%，比上年增減少55.8萬元，降低35.85%，主要原因是厲行節(jié)儉節(jié)約，降低開支；公務(wù)接待費支出0.05萬元，占0.05%，比上年減少6.83萬元，降低99.27%，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，勤儉節(jié)約。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元，開支內(nèi)容包括：無。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車購置及運行維護費99.84萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費99.84萬元。公務(wù)用車運行維護費開支內(nèi)容包括車輛燃油費、車輛維修費、車輛過路過橋費、車輛保險費用等。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量16輛。

公務(wù)接待費0.05萬元，開支內(nèi)容包括接待上級部門監(jiān)督檢查、調(diào)研工作，地州間交叉督導(dǎo)就餐等。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待2批次，6人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)99.89萬元，決算數(shù)99.89萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：執(zhí)行預(yù)算數(shù)。其中：因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無差異；公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)99.84萬元，決算數(shù)99.84萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：執(zhí)行預(yù)算數(shù)；公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)0.05萬元，決算數(shù)0.05萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：執(zhí)行預(yù)算數(shù)。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2019年度新疆昌吉回族自治州紀律檢查委員會單位（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機關(guān)運行經(jīng)費支出1,304.54萬元，比上年增加960.21萬元，增長278.86%，主要原因是紀檢監(jiān)察人員增加，新增人員工資福利、社保繳費等和公用支出增加,監(jiān)督檢查、審查調(diào)查、巡察、重點工作專項督導(dǎo)等工作力度加大，專項業(yè)務(wù)支出增加。

（二）政府采購情況

2019年度政府采購支出總額316.08萬元，其中：政府采購貨物支出51.36萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出264.72萬元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2019年12月31日，單位共有房屋107.41（平方米），價值7.50萬元。車輛16輛，價值478.93萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車16輛，其他用車主要是：單位日常公務(wù)用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十、預(yù)算績效的情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2019年度開展預(yù)算績效評價項目8個，共涉及資金330.65萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：一是從政治高度發(fā)現(xiàn)和解決群眾身邊的細微小事，及時、有效解決群眾最關(guān)心、反應(yīng)最強烈的問題；二是有效發(fā)揮利劍作用，形成震懾;三是堅持問題導(dǎo)向，既注重發(fā)現(xiàn)問題、查找不足、傳導(dǎo)壓力，也注重糾正偏差、解決問題、激發(fā)干勁，幫助基層抓整改、促落實、求實效。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：項目績效業(yè)務(wù)水平有待進一步提高，填報標準把握不夠精準。下一步改進措施：加強項目績效業(yè)務(wù)知識學習，建立良好的溝通協(xié)調(diào)機制，與業(yè)務(wù)部室相互配合，共同做好項目績效工作。具體項目自評情況附項目支出績效自評表，公開“訪惠聚”工作經(jīng)費項目自評表，其他7個項目含涉密內(nèi)容不予公開。

項目支出績效自評表
（2019年度）
項目名稱		昌吉州紀委駐吉木薩爾縣老臺鄉(xiāng)阿克托別村“訪惠聚”工作經(jīng)費
主管部門		中共昌吉回族自治州紀律檢查委員會					實施單位	昌吉州紀委監(jiān)委訪惠聚工作隊
項目資金 （萬元）				年初預(yù)算數(shù)	全年預(yù)算數(shù)		全年執(zhí)行數(shù)	分值	執(zhí)行率	得分
年度資金總額		12	12		12	10	100%	10
其中：當年財政 撥款		12	12		12	—	100%	—
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金						—		—
其他資金						—		—
年度總體目標	預(yù)期目標						實際完成情況
落實自治區(qū)“訪惠聚”“1+2+5”八項工作要求，實現(xiàn)轄區(qū)社會穩(wěn)定、經(jīng)濟發(fā)展、基層黨的建設(shè)加強，貧困人口實現(xiàn)脫貧，落實為民服務(wù)實事好事。						實現(xiàn)了所駐村的全年社會面穩(wěn)定，村集體經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定增加，貧困戶如期脫貧，黨的建設(shè)進一步加強，實現(xiàn)為民服務(wù)實事好事13件。
績 效 指 標	一級指標	二級指標	三級指標			年度	實際	分值	得分	偏差原因分析及改進措施
指標值	完成值
產(chǎn)出指標	數(shù)量指標	指標1：訪貧問苦、慰問群眾不少于30戶。			≥30戶	40戶	9	9	/
指標2：組織農(nóng)牧民參觀學習，開展各類培訓不少于12場次。			≥12場次	16場次	9	9	/
指標3：全年組織開展各類活動不少于60次，宣傳黨的政策、法律法規(guī)、國語知識。			≥60次	67次	8	8	/
質(zhì)量指標	指標1：協(xié)調(diào)購買青貯玉米新品種500公斤，為群眾提高畝產(chǎn)量30%。			500公斤	500公斤	8	8	/
時效指標	指標1：2019年12月份執(zhí)行完畢			2019年1-12月	2019年1-12月	8	7	/
成本指標	指標1：組織群眾開展村容村貌整治，投入機械填埋拉運，節(jié)約資金3萬余元。			3萬元	3萬元	8	8	/
效益指標	經(jīng)濟效益指標	指標1：投入資金5000元購買雞苗發(fā)展庭院經(jīng)濟，為15戶貧困戶實現(xiàn)增收。			5000元	5000元	7	7	/
社會效益指標	指標1：修建防洪壩一處，解決群眾免受洪澇災(zāi)害			1處	1處	8	8	/
指標2：架設(shè)變壓器一臺，解決群眾活動場所用電問題。			1臺	1臺	8	8	/
指標3：解決建檔立卡戶冬季取暖用煤30噸，解決農(nóng)牧民生活困難。			30噸	30噸	7	7	/
生態(tài)效益指標	/			/	/	/	/	/
可持續(xù)影響指標	/			/	/	/	/	/
滿意度指標	服務(wù)對象滿意度指標	指標1：“訪惠聚”工作考核群眾滿意度不低于95%。			≥95%	95%	10	10	/
總 分								100	99

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

附件：州紀檢委2019年決算公開導(dǎo)表.xls