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第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況說明
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
十、預算績效的情況說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算報表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
公安工作的主要職能：維護國家政治安全、確保社會大局穩(wěn)定、促進社會公平正義、保障人民安居樂業(yè)。
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
1、內(nèi)設(shè)機構(gòu)
根據(jù)職責，自治州準噶爾公安局設(shè)11個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：政治處、紀檢監(jiān)察室（與紀律檢查委員會合署辦公，掛警務(wù)督察大隊的牌子）、指揮中心、國內(nèi)安全保衛(wèi)大隊、刑事偵查大隊、交通警察大隊、治安管理大隊、法制大隊、消防大隊、網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊，禁毒大隊。下設(shè)1個治安拘留所，下設(shè)4個派出所：頭宮派出所、北三臺派出所、五彩灣派出所、彩南派出所。
2、人員編制
昌吉州準噶爾公安局（單位）2019年度，實有人數(shù)330人，其中：在職人員86人，離休人員0人，退休人員26人，輔警218人。
從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉州準噶爾公安局部門決算包括：昌吉州準噶爾公安局部門本級決算。
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度本年收入4553.78萬元，與上年相比，增加679.69萬元，增長17.54%，主要原因是：人員增加工資自然增長，致使公用經(jīng)費增加。本年支出4190.77萬元，與上年相比，增加95.06萬元，增長2.32%，主要原因是：人員增加工資自然增長，致使公用經(jīng)費增加。
二、收入決算情況說明
2019年度本年收入4553.78萬元，其中：財政撥款收入4472.42萬元，占98.21%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入81.36萬元，占1.79%。
三、支出決算情況說明
2019年度本年支出4190.77萬元，其中：基本支出3708.39萬元，占88.49%；項目支出482.38萬元，占11.51%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收入4472.42萬元，與上年相比，增加603.04萬元，增長15.58%。主要原因是：人員增加工資自然增長，致使公用經(jīng)費增加。財政撥款支出4190.77萬元，與上年相比，增加229.18萬元，增長5.79%，主要原因是：人員增加工資自然增長，致使公用經(jīng)費增加。
與年初預算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預算數(shù)3847.6萬元，決算數(shù)4472.42萬元，預決算差異率16.24%，主要原因是：人員增加工資自然增長，致使公用經(jīng)費增加。財政撥款支出年初預算數(shù)3847.6萬元，決算數(shù)4190.77萬元，預決算差異率8.92%，主要原因是：人員增加工資自然增長，致使公用經(jīng)費增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
2019年度一般公共預算財政撥款支出4190.77萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：
2040201行政運行3490.94萬元；
2040219信息化建設(shè)83.35萬元；
2040221特別業(yè)務(wù)20.00萬元；
2040299其他公安支出72.00萬元；
2049901其他公共安全支出307.03萬元
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出197.25萬元
2299901其他支出20.20萬元
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預算財政撥款基本支出3708.39萬元，其中：
人員經(jīng)費3197.20萬元，包括：基本工資423.61萬元、津貼補貼627.18萬元、獎金42.82萬元、伙食補助費91.39萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費362.32萬元、職業(yè)年金繳費53.26萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費173.13萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費60.87萬元、其他社會保障繳費14.38萬元、住房公積金136.96萬元、其他工資福利支出1181.22萬元、撫恤金24.82萬元、生活補助0.20萬元、醫(yī)療費補助1.15萬元、獎勵金3.9萬元。
公用經(jīng)費511.19萬元，包括：辦公費30.50萬元、印刷費0.30萬元、水費3.05萬元、電費45.41萬元、郵電費14.12萬元、取暖費27.72萬元、物業(yè)管理費7.75萬元、維修（護）費30.79萬元、租賃費3.49萬元、培訓費3.82萬元、公務(wù)接待費1.17萬元、專用材料費32.22萬元、被裝購置費34.22萬元、勞務(wù)費5.45萬元、工會經(jīng)費23.22萬元、福利費170.49萬元、公務(wù)用車運行維護費52.41萬元、其他商品和服務(wù)支出25.03萬元。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2019年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算125.58萬元，比上年減少21.97萬元，降低14.89%，主要原因是主要原因根據(jù)八項規(guī)定嚴格控制“三公”經(jīng)費。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是無此項支出；公務(wù)用車購置及運行維護費支出124.41萬元，占99.07%，比上年減少21.14萬元，降低14.52%，主要原因是根據(jù)八項規(guī)定嚴格控制“三公”經(jīng)費，加強車輛油料及維修費的管理；公務(wù)接待費支出1.17萬元，占0.93%，比上年減少0.83萬元，降低41.5%，主要原因是根據(jù)八項規(guī)定嚴格控制“三公”經(jīng)費。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬元，開支內(nèi)容包括：無此項支出。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
公務(wù)用車購置及運行維護費124.41萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費124.41萬元。公務(wù)用車運行維護費開支內(nèi)容包括車輛維修、車輛保險及油料費。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量44輛。
公務(wù)接待費1.17萬元，開支內(nèi)容包括接待費。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待30批次，234人次。
與年初預算數(shù)相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)126.88萬元，決算數(shù)125.58萬元，預決算差異率-1.02%，主要原因是：根據(jù)八項規(guī)定嚴格控制“三公”經(jīng)費。其中：因公出國（境）費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：無此項支出；公務(wù)用車購置費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：無此項支出；公務(wù)用車運行費預算數(shù)124.41萬元，決算數(shù)124.41萬元，預決算差異率0%，主要原因是：根據(jù)八項規(guī)定嚴格控制“三公”經(jīng)費；公務(wù)接待費預算數(shù)2.47萬元，決算數(shù)1.17萬元，預決算差異率-52.63%，主要原因是：根據(jù)八項規(guī)定嚴格控制“三公”經(jīng)費。
八、政府性基金預算收入支出決算情況說明
我單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2019年度昌吉州準噶爾公安局（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機關(guān)運行經(jīng)費支出511.19萬元，比上年減少71.96萬元，降低12.34%，主要原因是根據(jù)八項規(guī)定嚴格控制“三公”經(jīng)費。
（二）政府采購情況
2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。
授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2019年12月31日，單位共有房屋7535.63（平方米），價值1165.02萬元。車輛44輛，價值576.02萬元，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車39輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、離退休干部用車0輛、其他用車4輛，其他用車主要是：治安巡邏車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備4臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備1臺（套）。
十、預算績效的情況說明
2019年度，本部門單位預算績效自評情況：自述有關(guān)預算績效管理和績效自評開展情況。
本單位項目績效內(nèi)容涉密不宜公開此內(nèi)容。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 部門決算報表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》