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第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
十、預(yù)算績效的情況說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
（1）貫徹執(zhí)行國家司法行政工作的方針、政策;研究制訂全州司法行政工作中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃，并監(jiān)督實(shí)施;研究制定全州司法行政工作改革實(shí)施辦法。
（2）制定全州法制宣傳教育和依法治州規(guī)劃并組織實(shí)施，承辦自治州依法治州領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。
（3）指導(dǎo)、監(jiān)督全州人民調(diào)解和基層司法所建設(shè)、社區(qū)矯正、基層法律服務(wù)和安置幫教工作。參與社會(huì)治安綜合管理。
（4）監(jiān)督和指導(dǎo)全州律師工作和法律顧問工作，綜合管理社會(huì)法律服務(wù)機(jī)構(gòu)。
（5）監(jiān)督和指導(dǎo)全州公證機(jī)構(gòu)和公證業(yè)務(wù)活動(dòng)。
（6）監(jiān)督和指導(dǎo)全州法律援助工作。
（7）負(fù)責(zé)對(duì)自治州轄區(qū)內(nèi)監(jiān)獄、勞教所的監(jiān)督、協(xié)管工作；負(fù)責(zé)自治州特殊刑釋解教人員的接送工作。
（8）參與地方立法工作，負(fù)責(zé)擬訂全州司法行政法規(guī)、規(guī)章實(shí)施意見的起草工作;指導(dǎo)全州司法行政機(jī)關(guān)的法制建設(shè)、行政復(fù)議和應(yīng)訴工作。
（9）指導(dǎo)和管理全州面向社會(huì)服務(wù)的司法鑒定工作。
（10）具體負(fù)責(zé)全州司法考試的組織實(shí)施工作。
（11）指導(dǎo)全州司法行政系統(tǒng)的思想政治工作和隊(duì)伍建設(shè)，協(xié)助縣市黨委做好全州各縣市司法局領(lǐng)導(dǎo)干部考核管理，協(xié)助做好轄區(qū)內(nèi)監(jiān)獄、勞教所領(lǐng)導(dǎo)的考核配備工作，負(fù)責(zé)全州律師、公證員、司法鑒定工作者、基層法律服務(wù)工作者的懲戒工作。
（12）指導(dǎo)全州法學(xué)教育工作和法學(xué)理論研究工作；指導(dǎo)全州司法行政干部的培訓(xùn)工作。
（13）負(fù)責(zé)全州司法行政系統(tǒng)的警務(wù)管理和警務(wù)督察工作。
（14）承辦州人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
昌吉州司法局（單位）2019年度，實(shí)有人數(shù)87人，其中：在職人員51人，離休人員0人，退休人員36人。
從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉州司法局部門決算包括：昌吉州司法局本級(jí)決算。
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度本年收入1,564.94萬元，與上年相比，增加184.74萬元，增長13.38 %，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革法制辦并入，增加收入。本年支出1,634.34萬元，與上年相比，增加244.52萬元，增長17.59 %，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革法制辦并入，增加支出。
二、收入決算情況說明
2019年度本年收入1,564.94萬元，其中：財(cái)政撥款收入1,499.75萬元，占95.83%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入65.19萬元，占4.17%。
三、支出決算情況說明
2019年度本年支出1,634.34萬元，其中：基本支出1,174.20萬元，占71.85%；項(xiàng)目支出460.14萬元，占28.15%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收入1,499.75萬元，與上年相比，增加155.67萬元，增長11.58%。主要原因是：機(jī)構(gòu)改革法制辦并入，增加收入。財(cái)政撥款支出1,569.15萬元，與上年相比，增加215.46萬元，增長15.92%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革法制辦并入，增加支出。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)1,069.26萬元，決算數(shù)1,499.75萬元，預(yù)決算差異率40.26%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革法制辦并入，增加收入。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)1,069.26萬元，決算數(shù)1,569.15萬元，預(yù)決算差異率46.75%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革法制辦并入，增加支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,569.15萬元。按功能分類科目項(xiàng)級(jí)科目公開，其中：
2040601行政運(yùn)行1,010.75萬元；
2040602一般行政管理事務(wù)40.00萬元；
2040604 基層司法業(yè)務(wù)10.82萬元；
2040605 普法宣傳26.50萬元；
2040607 法律援助14.00萬元；
2040650 事業(yè)運(yùn)行6.15萬元；
2040699 其他司法支出331.51萬元；
2049901 其他公共安全支出8.83萬元；
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出94.49萬元；
2299901 其他支出26.10萬元。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,137.49萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1,022.33萬元，包括：基本工資209.67萬元、津貼補(bǔ)貼231.78萬元、獎(jiǎng)金101.37萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)59.71萬元、績效工資1.28萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)101.76萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)36.02萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)113.49萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)0.29萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)13.50萬元、住房公積金117.39萬元、其他工資福利支出36.06萬元。
公用經(jīng)費(fèi)115.16萬元，包括：辦公費(fèi)18.74萬元、印刷費(fèi)0.09萬元、咨詢費(fèi)0.15萬元、手續(xù)費(fèi)5.75萬元、取暖費(fèi)6.08萬元、物業(yè)管理費(fèi)3.69萬元、差旅費(fèi)10.33萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.71萬元、會(huì)議費(fèi)0.51萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.96萬元、勞務(wù)費(fèi)13.36萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)12.43萬元、福利費(fèi)12.70萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)29.67萬元。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算30.63萬元，比上年增加2.48萬元，增長8.81%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革法制辦并入，增加支出。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位厲行節(jié)約嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出29.67萬元，占96.87%，比上年增加2.10萬元，增長7.62%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革法制辦并入，增加支出；公務(wù)接待費(fèi)支出0.96萬元，占3.13%，比上年增加0.38萬元，增長65.37%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革法制辦并入，增加支出。具體情況如下：
因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，開支內(nèi)容包括：無。單位全年安排的因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)29.67萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)29.67萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量15輛。
公務(wù)接待費(fèi)0.96萬元，開支內(nèi)容包括上級(jí)部門和其他地州司法局調(diào)研、考察、交流學(xué)習(xí)工作檢查等發(fā)生的接待費(fèi)用。昌吉州司法局全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待10批次，85人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)31.36萬元，決算數(shù)30.63萬元，預(yù)決算差異率-2.32%，主要原因是：本單位厲行節(jié)約嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：本單位厲行節(jié)約嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出；公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：本單位厲行節(jié)約嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)29.67萬元，決算數(shù)29.67萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：本單位厲行節(jié)約嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)1.69萬元，決算數(shù)0.96萬元，預(yù)決算差異率-43.19%，主要原因是：本單位厲行節(jié)約嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
我單位本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年度昌吉州司法局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出115.16萬元，比上年增加10.8萬元，增長10.35%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革法制辦并入，增加支出。
（二）政府采購情況
2019年度政府采購支出總額136.37萬元，其中：政府采購貨物支出9.22萬元、政府采購工程支出29.80萬元、政府采購服務(wù)支出97.35萬元。
授予中小企業(yè)合同金額136.37萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2019年12月31日，單位共有房屋1,294.35（平方米），價(jià)值17.15萬元。車輛15輛，價(jià)值292.10萬元，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車15輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是：無；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十、預(yù)算績效的情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2019年度開展預(yù)算績效評(píng)價(jià)項(xiàng)目10個(gè)，共涉及資金166.76萬元。
法律援助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，法律援助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評(píng)得分為95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為10萬元，執(zhí)行數(shù)為10萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是法律援助工作日專人值班解答問題；二是辦理法律援助案件100件。三是開展法律援助聯(lián)系工作會(huì)議1次。
普法宣傳經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，普法宣傳經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評(píng)得分為95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為26.5萬元，執(zhí)行數(shù)為26.5萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是完成法治庭州微信平臺(tái)項(xiàng)目；二是組織普法宣傳活動(dòng)3次。三是組織普法骨干培訓(xùn)和觀摩各1次。完成3個(gè)州級(jí)法治文化示范基地的復(fù)驗(yàn)。對(duì)縣市普法依法治理中期工作進(jìn)行了1次檢查。
人民調(diào)解經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，人民調(diào)解經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評(píng)得分為95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1.5萬元，執(zhí)行數(shù)為1.5萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是組織人民調(diào)解員工作培訓(xùn)1次；二是完成對(duì)全州“4322”大調(diào)解體系建設(shè)指導(dǎo)工作。
發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是資金使用效益有待進(jìn)一步提高。二是績效目標(biāo)設(shè)立不夠明確、細(xì)化和量化。
下一步改進(jìn)的措施是：一是更加科學(xué)規(guī)范的使用資金。二是在設(shè)置績效目標(biāo)時(shí)更加明確細(xì)化，與績效目標(biāo)考核指標(biāo)掛鉤。
績效自評(píng)表見附件2
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
附件：1、新疆昌吉回族自治州司法局.XLS