目 錄

第一部分 部門(mén)單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

（二）政府采購(gòu)情況

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十、預(yù)算績(jī)效的情況說(shuō)明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門(mén)決算報(bào)表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門(mén)單位概況

一、主要職能

（1）協(xié)助政府貫徹執(zhí)行國(guó)家的法律、法規(guī)、宗教信仰自由政策，保護(hù)正常、合法的宗教活動(dòng)及宗教界的合法權(quán)益，教育引導(dǎo)教人士和信教群眾提高愛(ài)國(guó)主義、社會(huì)主義覺(jué)悟。

（2）在法律、政策范圍內(nèi)開(kāi)展教務(wù)指導(dǎo)活動(dòng)，反對(duì)民族分裂和非法宗教活動(dòng)。

（3）向黨委和政府反映宗教界人士和信教群眾的意見(jiàn)和要求，提出合理化的建議。

（4）依照政策規(guī)定，對(duì)宗教界人士進(jìn)行政治和經(jīng)文考核，做好我州愛(ài)國(guó)宗教人員的培養(yǎng)培訓(xùn)工作.

（5）負(fù)責(zé)教務(wù)指導(dǎo)工作。

（6）負(fù)責(zé)做好國(guó)內(nèi)外宗教團(tuán)體和友好人士的來(lái)訪接待和信教群眾的來(lái)信來(lái)訪工作，組織自治州宗教人士到區(qū)內(nèi)外參觀、考察學(xué)習(xí)。

（7）依法興辦公益事業(yè)，積極參加社會(huì)公益活動(dòng)。

（8）接受上級(jí)伊協(xié)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，并對(duì)各縣市伊協(xié)組織進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

（9）承辦州黨委、州人民政府和有關(guān)部門(mén)交辦的其他工作

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

昌吉州 伊協(xié)2019年度，實(shí)有人數(shù)8人，其中：在職人員6人，離休人員0人，退休人員2人。

從部門(mén)決算單位構(gòu)成看，昌吉州 伊協(xié)部門(mén)決算包括：昌吉州 伊協(xié)部門(mén)本級(jí)決算、無(wú)下屬單位決算。

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度本年收入151.09萬(wàn)元，與上年相比，減少34.75萬(wàn)元，降低18.7%，主要原因是：我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出；本年支出149.56萬(wàn)元，與上年相比，減少12.52萬(wàn)元，降低7.72%，主要原因是：我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。

二、收入決算情況說(shuō)明

2019年度本年收入151.09萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入146.74萬(wàn)元，占97.12%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入4.35萬(wàn)元，2.88%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2019年度本年支出149.56萬(wàn)元，其中：基本支出101.09萬(wàn)元，占67.59%；項(xiàng)目支出48.47萬(wàn)元，占32.41%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款收入146.74萬(wàn)元，與上年相比，減少25.2萬(wàn)元，降低14.66%。主要原因是：我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出；財(cái)政撥款支出145.21萬(wàn)元，與上年相比，減少2.97萬(wàn)元，降低2%，主要原因是：我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)132.31萬(wàn)元，決算數(shù)146.74萬(wàn)元，預(yù)決算差異率10.90%，主要原因是：主要原因是人員較年初增加1人，人員工資增加，社?；鶖?shù)上調(diào)導(dǎo)致社保費(fèi)用增加，公積金增加等。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)132.31萬(wàn)元，決算數(shù)145.21萬(wàn)元，預(yù)決算差異率9.75%，主要原因是：雖然人員較年初增加2人，人員工資增加，社?；鶖?shù)上調(diào)導(dǎo)致社保費(fèi)用增加，公積金增加等。我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出145.21萬(wàn)元。按功能分類科目項(xiàng)級(jí)科目公開(kāi)，其中：

2012301行政運(yùn)行86.64萬(wàn)元；

2013202一般行政管理事務(wù)48.47萬(wàn)元；

2013499其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出1.86萬(wàn)元

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出8.24萬(wàn)元。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出96.74萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)96.24萬(wàn)元，包括：基本工資28.05萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼16.57萬(wàn)元、獎(jiǎng)金3.24萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)7.75萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)15.20萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)0.68萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)2.42萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)3.31萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.18萬(wàn)元、住房公積金8.38萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金10.46萬(wàn)元。

公用經(jīng)費(fèi)0.5萬(wàn)元，包括：工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.5萬(wàn)元。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算2.03萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出；其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.98萬(wàn)元，占97.54%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出；公務(wù)接待費(fèi)支出0.05萬(wàn)元，占2.46%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減公務(wù)接待費(fèi)支出。具體情況如下：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，開(kāi)支內(nèi)容包括：州工商聯(lián)全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.98萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.98萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支內(nèi)容包括主要用于日常公務(wù)、調(diào)研等公務(wù)用車的燃料費(fèi)、修理費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、過(guò)路費(fèi)等支出。公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量1輛。

公務(wù)接待費(fèi)0.05萬(wàn)元，開(kāi)支內(nèi)容包括具體是：主要用于上級(jí)部門(mén)、對(duì)口援疆省及兄弟地州考察、調(diào)研等各類公務(wù)接待支出。州伊協(xié)全年安排的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待2批次，10人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)2.03萬(wàn)元，決算數(shù)2.03萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出；其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)1.98萬(wàn)元，決算數(shù)1.98萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0.05萬(wàn)元，決算數(shù)0.05萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減公務(wù)接待費(fèi)支出。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明

我單位本年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年度州伊協(xié)（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.5萬(wàn)元，比上年減少6.44萬(wàn)元，降低92.8%，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。

（二）政府采購(gòu)情況

2019年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止2019年12月31日，單位共有房屋0（平方米），價(jià)值0萬(wàn)元。車輛1輛，價(jià)值17.6萬(wàn)元，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是：用于開(kāi)展日常的業(yè)務(wù)工作；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十、預(yù)算績(jī)效的情況說(shuō)明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位2019年度開(kāi)展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，共涉及資金50萬(wàn)元。預(yù)算績(jī)效管理取得的成效：一是數(shù)量指標(biāo)：組織培訓(xùn)班4次；參加培訓(xùn)的人次100人：二是質(zhì)量指標(biāo)：培訓(xùn)計(jì)劃按期完成率100%：培訓(xùn)合格率100%：三是滿意度指標(biāo)：調(diào)查中滿意和較滿意的受訓(xùn)學(xué)員數(shù)量占調(diào)查總?cè)藬?shù)的比率達(dá)到100。2019年項(xiàng)目資金加強(qiáng)全州宗教人士教育培訓(xùn)舉辦4期黨員培訓(xùn)班，取得了良好的社會(huì)效益好經(jīng)濟(jì)效益?！?/span>

發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：一是2019年嚴(yán)格按批復(fù)預(yù)算執(zhí)行，確保支出進(jìn)度，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減各類公 用經(jīng)費(fèi)支出；二是嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)招投標(biāo)，本年度無(wú)調(diào)整項(xiàng)目，項(xiàng)目完成后組織專人驗(yàn)收等，增強(qiáng)預(yù)算約束；

具體項(xiàng)目自評(píng)情況附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。

附件1：

昌吉州伊協(xié)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

（2019年度）

項(xiàng)目名稱

業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)

主管部門(mén)

昌吉州伊協(xié)

實(shí)施單位

昌吉州伊協(xié)

項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元）

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率

得分

年度資金總額

50

50

48.47

10

97%

99

其中：當(dāng)年財(cái)政撥款

50

50

48.47

—

—

—

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

—

—

其他資金

—

—

年度總體目標(biāo)

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成情況

主要職能：（1）協(xié)助政府貫徹執(zhí)行國(guó)家的法律、法規(guī)、宗教信仰自由政策，保護(hù)正常、合法的宗教活動(dòng)及宗教界的合法權(quán)益，教育引導(dǎo)人士和信教群眾提高愛(ài)國(guó)主義、社會(huì)主義覺(jué)悟。（2）在法律、政策范圍內(nèi)開(kāi)展宗教教務(wù)指導(dǎo)活動(dòng)，反對(duì)民族分裂和非法宗教活動(dòng)。（3）向黨委和政府反映宗教界人士和信教群眾的意見(jiàn)和要求，提出合理化的建議。（4）依照政策規(guī)定，對(duì)界人士進(jìn)行政治和經(jīng)文考核，做好我州愛(ài)國(guó)宗教只職業(yè)人員的培養(yǎng)培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)教職人員資格認(rèn)定的審核申報(bào)工作；協(xié)助做好中國(guó)經(jīng)學(xué)院、自治區(qū)經(jīng)學(xué)院在我州的招生工作。（5）負(fù)責(zé)教務(wù)指導(dǎo)工作。目標(biāo)：完成調(diào)研考察、教育培訓(xùn)等各項(xiàng)業(yè)務(wù)支出任務(wù)。

完成預(yù)算的97%，按時(shí)完成目標(biāo)任務(wù)

績(jī) 效 指 標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

年度

實(shí)際

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

指標(biāo)值

完成值

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

每年工作要求每年調(diào)研考察、教育培訓(xùn)不少于兩次（每次10天）

≥2

2

5

5

/

每年工作要求每年開(kāi)展各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作不少于五次（每次10天）

≥2

2

5

5

/

質(zhì)量指標(biāo)

調(diào)研考察、教育培訓(xùn)預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率

100%

100%

10

9.5

/

開(kāi)展各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率

100%

100%

10

10

/

時(shí)效指標(biāo)

教育培訓(xùn)天數(shù)

20

20

10

9.5

/

成本指標(biāo)

調(diào)研考察、教育培訓(xùn)費(fèi)用、各項(xiàng)業(yè)務(wù)支出控制范圍

50

50

10

10

/

效益指標(biāo)

生態(tài)效益指標(biāo)

\

\

\

\

\

/

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

\

\

\

\

\

/

社會(huì)效益指標(biāo)

提升社會(huì)wd性

提高

提高

20

20

/

可持續(xù)影響指標(biāo)

堅(jiān)持以馬克思主義“五觀”，推動(dòng)“五個(gè)認(rèn)同”，弘揚(yáng)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，促進(jìn)各民族交流交往交融，強(qiáng)化中華民族共同體意識(shí)，培育和踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀，持續(xù)滿足群眾精神文化需求

100%

100%

10

10

/

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

人民群眾滿意度

100%

100%

10

10

/

總分

100

99

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 部門(mén)決算報(bào)表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

附件：新疆昌吉州伊協(xié).XLS