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第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（二）政府采購(gòu)情況
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十、預(yù)算績(jī)效的情況說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
昌吉回族自治州圖書館是地州級(jí)綜合性公共圖書館，財(cái)政全額撥款的公益一類事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格相當(dāng)于正科級(jí)，隸屬昌吉州文化體育廣播電視和旅游局管理。服務(wù)宗旨：保存借閱圖書資料，促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)文化發(fā)展。主要職責(zé)任務(wù)：收集、整理、保存人類文化遺產(chǎn)，地方文獻(xiàn)及各類經(jīng)典書籍；古籍保護(hù)；開展館際協(xié)作，促進(jìn)文獻(xiàn)資源共享；利用圖書、報(bào)紙、期刊、音像制品、微縮膠片、電子出版物和網(wǎng)絡(luò)信息等文獻(xiàn)信息資源，面向社會(huì)公眾提供知識(shí)信息咨詢服務(wù)；承擔(dān)區(qū)域社會(huì)公眾的公共圖書館服務(wù)和指導(dǎo)基層圖書館業(yè)務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
昌吉回族自治州圖書館2019年度，實(shí)有人數(shù)62人，其中：在職人員29人，離休人員0人，退休人員33人。
從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉回族自治州圖書館部門決算包括：昌吉回族自治州圖書館決算。
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度本年收入692.29萬元，與上年相比，減少16.26萬元，降低2.3%，主要原因是：2019年退休3人，8月份新進(jìn)碩士研究生一人，12月從呼圖壁調(diào)入一人，人員經(jīng)費(fèi)比上年降低，所以財(cái)政撥款收入比上年低。本年支出711.85萬元，與上年相比，降低16.01萬元，降低2.2%，主要原因是：本年財(cái)政撥款收入較上年減少2.3%造成本年支出較上年也減少2.2%。
二、收入決算情況說明
2019年度本年收入692.29萬元，其中：財(cái)政撥款收入691.88萬元，占99.9%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0.41萬元，占0.1%。
三、支出決算情況說明
2019年度本年支出711.85萬元，其中：基本支出552.08萬元，占77.6%；項(xiàng)目支出159.77萬元，占22.4%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收入691.88萬元，與上年相比，增加9.13萬元，增長(zhǎng)1.3%。主要原因是：2019年中央補(bǔ)助公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金比2018年的專項(xiàng)資金多10萬元，所以2019年財(cái)政撥款收入比2018年財(cái)政撥款收入增長(zhǎng)1.3%。財(cái)政撥款支出711.44萬元，與上年相比，減少16.01萬元，降低2.2%，主要原因是：19年中央補(bǔ)助公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金撥付較晚，沒有支出，所以全部結(jié)余，所以19年支出比18年降低。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)517.84萬元，決算數(shù)691.88萬元，預(yù)決算差異率33.6%，主要原因是：原因一：預(yù)算的財(cái)政撥款收入沒有中央補(bǔ)助地方的專項(xiàng)資金，2019年專項(xiàng)資金有97.3萬元，原因二：2019年單位90%的人員進(jìn)行了崗位變動(dòng)，人員經(jīng)費(fèi)較預(yù)算也有所增加。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)517.84萬元，決算數(shù)711.44萬元，預(yù)決算差異率37.5%，主要原因是：年初預(yù)算支出沒有中央補(bǔ)助地方的收入，決算的支出數(shù)包括中央補(bǔ)助地方的支出款，所以有差異率，預(yù)決算收支差異率相等。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出711.44萬元。按功能分類科目項(xiàng)級(jí)科目公開，其中：
2070104圖書館556.08萬元；
2070199其它文化和旅游支出68.15萬元；
2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出46.38萬
元。
2080506 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出22萬元
2299901其他支出18.83萬元
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出551.67萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)487.43萬元，包括：基本工資132.8萬元、津貼補(bǔ)貼71.87萬元、獎(jiǎng)金10.54萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)43.74萬元、績(jī)效工資32.75萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)46.38萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)22萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)39.42萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)28萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.8萬元、住房公積金20.86萬元、其他工資福利支出33.36萬元、生活補(bǔ)助0.53萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金3.39萬元。
公用經(jīng)費(fèi)64.23萬元，包括：辦公費(fèi)6.08萬元、印刷費(fèi)0.25萬元、咨詢費(fèi)0.5萬元、手續(xù)費(fèi)0.24萬元、電費(fèi)0.08萬元、郵電費(fèi)3.14萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.94萬元、差旅費(fèi)4.08萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.52萬元、培訓(xùn)費(fèi)3萬元、勞務(wù)費(fèi)0.52萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.72萬元、福利費(fèi)2.13萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元、其他交通費(fèi)用0.11萬元、其他商品和服務(wù)支出10.25萬元、辦公設(shè)備購(gòu)置28.68萬元。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算2萬元，比上年減少0.18萬元，降低8.2%，主要原因是響應(yīng)國(guó)家關(guān)于壓縮三公經(jīng)費(fèi)的號(hào)召，故減少了公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)及公務(wù)接待費(fèi)的支出。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是沒有因公出國(guó)（境）費(fèi)；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2萬元，占100%，比上年減少0.18萬元，降低8.2%，主要原因是車輛使用率較低，所以車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)降低；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年減少0萬元，降低0%。具體情況如下：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，開支內(nèi)容包括：無。單位全年安排的因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括車輛保險(xiǎn)費(fèi)，車輛維修費(fèi)，車輛年檢費(fèi)及車輛加油費(fèi)等。公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量1輛。
公務(wù)接待費(fèi)0萬元，開支內(nèi)容包括無。單位全年安排的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)2.66萬元，決算數(shù)2萬元，預(yù)決算差異率-24.8%，主要原因是：我單位車輛車況不好，在車庫(kù)停放，使用頻率較低，所以維護(hù)費(fèi)降低。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：預(yù)算沒有因公出國(guó)費(fèi)；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：預(yù)算沒有安排購(gòu)置公務(wù)用車的費(fèi)用；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)2.07萬元，決算數(shù)2萬元，預(yù)決算差異率-3.3%，主要原因是：我單位有公務(wù)用車車況不好，在車庫(kù)停放，使用頻率較低，所以維護(hù)費(fèi)降低；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
我單位本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年度昌吉回族自治州圖書館單位（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費(fèi)64.23萬元，比上年增加46.52萬元，增長(zhǎng)262%，主要原因是我單位今年2019支付上年未付款圖書及朗讀亭等固定資產(chǎn)計(jì)入辦公設(shè)備購(gòu)置，所以2019年公用經(jīng)費(fèi)比去年增加。
（二）政府采購(gòu)情況
2019年度政府采購(gòu)支出總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。
授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截止2019年12月31日，單位共有房屋1705（平方米），價(jià)值248.78萬元。車輛1輛，價(jià)值17萬元，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是：公務(wù)用車一輛，價(jià)值17萬元；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十、預(yù)算績(jī)效的情況說明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位2019年度開展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目3個(gè)，共涉及資金77.21萬元。預(yù)算績(jī)效管理取得的成效：一是初步樹立了績(jī)效理念，既以績(jī)效為目標(biāo)，以結(jié)果為導(dǎo)向的績(jī)效理念正在逐步形成。促進(jìn)了單位各部門不斷完善內(nèi)部管理，自覺加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目資金的使用，監(jiān)督以及階段性評(píng)價(jià)資金使用情況；二是增加了單位各部門的責(zé)任意識(shí)。通過設(shè)定績(jī)效目標(biāo)，各部門清楚地了解實(shí)施項(xiàng)目所要取得的數(shù)量指標(biāo)，滿意度指標(biāo)，社會(huì)效益等指標(biāo)，其職能和目標(biāo)得到了進(jìn)一步明確，各部門自我約束意識(shí)及責(zé)任意識(shí)明顯提高。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是由于預(yù)算績(jī)效管理的專業(yè)性、復(fù)雜性等特性，現(xiàn)有工作人員的業(yè)務(wù)水平還不能滿足績(jī)效管理工作要求，業(yè)務(wù)素質(zhì)急需提高；二是預(yù)算績(jī)效管理信息系統(tǒng)不完善，預(yù)算績(jī)效管理的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、基礎(chǔ)信息的搜集、整理、分析工作需要進(jìn)一步加強(qiáng)。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)工作人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)能力的提高，加大預(yù)算績(jī)效管理基礎(chǔ)理論和實(shí)務(wù)操作統(tǒng)一培訓(xùn)力度；二是發(fā)揮各科室在預(yù)算績(jī)效管理中的主體作用。建立各科室預(yù)算責(zé)任制度，強(qiáng)化單位的預(yù)算編制和執(zhí)行主體責(zé)任，形成項(xiàng)目資金誰申請(qǐng)，誰負(fù)責(zé)，誰花錢誰擔(dān)責(zé)的制度，從預(yù)算編制到執(zhí)行，使用項(xiàng)目資金科室都要切實(shí)負(fù)起責(zé)任。具體項(xiàng)目自評(píng)情況附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。
附件1： | |||||||||||||
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 2019年公共圖書館免費(fèi)開放 | ||||||||||||
主管部門 | 昌吉州文旅局 | 實(shí)施單位 | 昌吉州圖書館 | ||||||||||
項(xiàng)目資金 （萬元） | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | |||||||
年度資金總額 | 47.21 | 47.21 | 68.15 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：當(dāng)年財(cái)政撥款 | 47.21 | 47.21 | 68.15 | — | — | ||||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | — | — | |||||||||||
其他資金 | — | — | |||||||||||
年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成情況 | |||||||||||
開展流通閱讀，參考咨詢，信息服務(wù)，讀者閱讀和用戶培訓(xùn)等工作.1參加圖書館事業(yè)單位的整體化建設(shè)，開展多方面協(xié)作，實(shí)現(xiàn)資源共建共享。2舉辦公益性講座、展覽，開展閱讀推廣、宣傳活動(dòng)。3基層文化骨干業(yè)務(wù)輔導(dǎo)，文化信息資源共享工程、公共電子閱覽室服務(wù)及設(shè)備運(yùn)行維護(hù)，流動(dòng)圖書借閱與送書下鄉(xiāng)服務(wù)。4業(yè)務(wù)活動(dòng)用房小型修繕及零星業(yè)務(wù)設(shè)備更新等。 | 舉辦講座展覽若干場(chǎng),舉辦宣傳活動(dòng)若干場(chǎng)，開展免費(fèi)開放活動(dòng)，業(yè)務(wù)輔導(dǎo)交流,、公共電子閱覽室服務(wù)及設(shè)備運(yùn)行維護(hù)。 | ||||||||||||
績(jī) 效 指 標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 年度 | 實(shí)際 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | |||||
指標(biāo)值 | 完成值 | ||||||||||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 舉辦免費(fèi)開放活動(dòng)場(chǎng)（次） | 100 | 100 | 10 | 10 | / | ||||||
舉辦公益性活動(dòng)場(chǎng)次(次) | 100 | 100 | 5 | 5 | / | ||||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 視聽室改造合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | / | |||||||
免費(fèi)開放活動(dòng)網(wǎng)絡(luò)宣傳率（%） | 100% | 100% | 10 | 10 | / | ||||||||
時(shí)效指標(biāo) | 完成目標(biāo)時(shí)間（年） | 2年 | 1年 | 10 | 5 | / | |||||||
成本指標(biāo) | 所有免費(fèi)開放活動(dòng)成本（萬元） | 47.21 | 47.21 | 5 | 5 | / | |||||||
視聽室改造成本（萬元） | 40 | 0 | 5 | 0 | / | ||||||||
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 推廣全民閱讀普及 | 推廣全民閱讀 | 90% | 10 | 9 | / | ||||||
可持續(xù)性影響指標(biāo) | 人均知識(shí)閱讀增長(zhǎng)量 | 提高 | 95% | 20 | 19 | / | |||||||
生態(tài)效益指標(biāo) | / | / | / | / | / | / | |||||||
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | / | / | / | / | / | / | |||||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 讀者滿意度 | 100% | 98% | 10 | 9.8 | / | ||||||
總分 | 100 | 87.8 | |||||||||||
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 昌吉州圖書館圖書采購(gòu)款 | ||||||||||||
主管部門 | 昌吉州文旅局 | 實(shí)施單位 | 昌吉州圖書館 | ||||||||||
項(xiàng)目資金 （萬元） | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | |||||||
年度資金總額 | 50 | 50 | 50 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：當(dāng)年財(cái)政撥款 | 50 | 50 | 50 | — | — | ||||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | — | — | |||||||||||
其他資金 | — | — | |||||||||||
年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成情況 | |||||||||||
流通閱覽，信息服務(wù).參加圖書館事業(yè)單位的整體化建設(shè).開展學(xué)術(shù)交流活動(dòng)。圖書館作為公共文化服務(wù)窗口，已成為促進(jìn)昌吉州公共文化服務(wù)體系的重要載體。加強(qiáng)圖書館的軟件硬件建設(shè)。強(qiáng)化各項(xiàng)職能，創(chuàng)造良好的社會(huì)效益。政府采購(gòu)招標(biāo)購(gòu)買圖書一批。 | 2019年截至目前采購(gòu)流程已完成，購(gòu)買圖書數(shù)量5000冊(cè)，50萬元圖書采購(gòu)資金全部支出。 | ||||||||||||
績(jī) 效 指 標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 年度 | 實(shí)際 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | |||||
指標(biāo)值 | 完成值 | ||||||||||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 新增圖書數(shù)量（冊(cè)） | 5000冊(cè) | 5000冊(cè) | 10 | 10 | / | ||||||
購(gòu)置圖書金額(萬元) | 50萬元 | 50萬元 | 10 | 10 | / | ||||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 文化設(shè)施維修完成率（%） | 100% | 100% | 5 | 5 | / | |||||||
購(gòu)置正版圖書冊(cè)次（次） | 5000冊(cè) | 5000冊(cè) | 5 | 5 | / | ||||||||
時(shí)效指標(biāo) | 文化設(shè)施維修時(shí)間（年） | 1年 | 1年 | 5 | 5 | / | |||||||
完成目標(biāo)時(shí)間（年） | 3年 | 2年 | 10 | 6.7 | 偏差原因是整理圖書和分類時(shí)間較長(zhǎng)，招標(biāo)時(shí)間也較長(zhǎng)，以后將抓緊時(shí)間 | ||||||||
成本指標(biāo) | 購(gòu)置圖書金額支出（萬元） | 50萬元 | 50萬元 | 5 | 5 | / | |||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | / | / | / | / | / | / | ||||||
社會(huì)效益指標(biāo) | 滿足更廣大的讀者閱讀需求 | 提升 | 100% | 20 | 20 | / | |||||||
生態(tài)效益指標(biāo) | / | / | / | / | / | / | |||||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 增長(zhǎng)人均閱讀量 | 提高 | 100% | 10 | 10 | / | |||||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 提高讀者滿意度 | 100% | 95% | 10 | 9.5 | / | ||||||
總分 | 100 | 96.2 | |||||||||||
訪惠聚工作為民辦實(shí)事經(jīng)費(fèi)、訪惠聚工作第一書記辦實(shí)事經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 訪惠聚工作為民辦實(shí)事經(jīng)費(fèi)、訪惠聚工作第一書記辦實(shí)事經(jīng)費(fèi) | ||||||||||||
主管部門 | 昌吉州文旅局 | 實(shí)施單位 | 昌吉州圖書館 | ||||||||||
項(xiàng)目資金 （萬元） | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | |||||||
年度資金總額 | 20.2 | 20.2 | 18.83 | 10 | 93% | 9.3 | |||||||
其中：當(dāng)年財(cái)政撥款 | 19.75 | 19.75 | 18.38 | — | — | ||||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | — | — | ||||||||
其他資金 | — | — | |||||||||||
年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成情況 | |||||||||||
收集、整理、保存人類文化遺產(chǎn)；開展館際協(xié)作，促進(jìn)文獻(xiàn)資源共享；向社會(huì)提供信息咨詢服務(wù)；承擔(dān)區(qū)域社會(huì)公眾的公共圖書館服務(wù)和指導(dǎo)基層業(yè)務(wù)。開展訪貧問苦、辦實(shí)事好事、救助幫扶等活動(dòng)；幫助社區(qū)開展開辦暑期免費(fèi)培訓(xùn)班；幫助社區(qū)在轄區(qū)安裝凳子、垃圾桶；幫助網(wǎng)格黨支部進(jìn)一步建強(qiáng)；開展“民族團(tuán)結(jié)一家親”結(jié)親文藝聯(lián)歡活動(dòng)等。 | 開展訪貧問苦、辦實(shí)事好事、救助幫扶等活動(dòng)；幫助網(wǎng)格黨支部進(jìn)一步建強(qiáng)；幫助社區(qū)在轄區(qū)安裝凳子、垃圾桶；幫助網(wǎng)格黨支部進(jìn)一步建強(qiáng)； 開展“民族團(tuán)結(jié)一家親”結(jié)親文藝聯(lián)歡活動(dòng)等。 | ||||||||||||
績(jī) 效 指 標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 年度 | 實(shí)際 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | |||||
指標(biāo)值 | 完成值 | ||||||||||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 開展訪貧問苦、辦實(shí)事好事、救助幫扶等活動(dòng)；推進(jìn)智慧社區(qū)建設(shè)；幫助網(wǎng)格黨支部進(jìn)一步建強(qiáng)； 開展“民族團(tuán)結(jié)一家親”結(jié)親文藝聯(lián)歡活動(dòng)等。（人次） | 30 | 30 | 10 | 10 | / | ||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 困難群眾幫扶全覆蓋 | 100% | 100% | 20 | 20 | / | |||||||
時(shí)效指標(biāo) | 2019年12月10日前 | 2019年12月10日前 | 2019年12月10日前 | 10 | 10 | / | |||||||
成本指標(biāo) | 訪惠聚工作為民辦實(shí)事經(jīng)費(fèi)、訪惠聚工作第一書記辦實(shí)事經(jīng)費(fèi)（萬元） | 20.2 | 18.83 | 10 | 9.3 | 訪惠聚人員要撤離，錢沒花完，之后將加大扶貧力度。 | |||||||
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 解決困難群眾工作、生活困難 | 100% | 100% | 20 | 20 | / | ||||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 讓困難群眾能自力更生 | ≥1年 | 87% | 10 | 8.7 | 加大創(chuàng)業(yè)技能培訓(xùn)力度 | |||||||
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | / | / | / | / | / | / | |||||||
生態(tài)效益指標(biāo) | / | / | / | / | / | / | |||||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 困難群眾滿意度 | ≥98% | 98% | 10 | 9.8 | / | ||||||
總分 | 100 | 97.1 | / | ||||||||||
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》