目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

十、預(yù)算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

1、負(fù)責(zé)自治州法學(xué)會的日常工作，做好召開會員代表大會、理事會、常務(wù)理事會、會長辦公會議的會務(wù)工作；參與指導(dǎo)法學(xué)會各學(xué)科研究會的換屆選舉工作。

2、制定并組織實(shí)施法學(xué)會年度工作計(jì)劃，組織、推動各種形式的法學(xué)研究和學(xué)術(shù)交流活動；協(xié)調(diào)法學(xué)會各專業(yè)研究會開展活動。

3、組織會員參與自治州立法總體規(guī)劃的研究和單行條例及各類規(guī)范性文件的起草、修改、咨詢、論證工作；組織法學(xué)工作者、法律工作者開展調(diào)查研究，加強(qiáng)信息交流和傳播。

4、制定并組織實(shí)施對外法學(xué)交流計(jì)劃，組織開展同國內(nèi)省市區(qū)間的法學(xué)學(xué)術(shù)交流與合作。

5、組織評選自治州優(yōu)秀法學(xué)人才和優(yōu)秀法學(xué)成果活動。

6、負(fù)責(zé)會員的發(fā)展、管理、聯(lián)系和服務(wù)工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)團(tuán)體會員工作；反映會員和法學(xué)界、法律界的意見與要求，維護(hù)會員的合法權(quán)益。

7、組織會員向社會提供法律服務(wù)，開展法制宣傳和法律培訓(xùn)，主辦法制、法學(xué)刊物，編輯法學(xué)資料。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

昌吉回族自治州法學(xué)會2019年度，實(shí)有人數(shù)2人，其中：在職人員2人，離休人員0人，退休人員0人。

從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉回族自治州法學(xué)會部門決算包括：昌吉回族自治州法學(xué)會部門本級決算。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度本年收入83.28萬元，與上年相比，減少25.99萬元，降低23.79%，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)減少，上年度實(shí)有人數(shù)5人，本年度實(shí)有人數(shù)2人，故工資福利預(yù)算撥款數(shù)減少。本年支出83.19萬元，與上年相比，減少25.09萬元，降低23.17%，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)減少，上年度實(shí)有人數(shù)5人，本年度實(shí)有人數(shù)2人，故工資福利預(yù)算撥款數(shù)減少。二、收入決算情況說明

2019年度本年收入83.28萬元，其中：財(cái)政撥款收入83.19萬元，占99.89%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0.09萬元，占0.11%。

三、支出決算情況說明

2019年度本年支出83.19萬元，其中：基本支出63.19萬元，占75.96%；項(xiàng)目支出20萬元，占24.04%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收入83.19萬元，與上年相比，減少26萬元，降低23.81%。主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)減少，上年度實(shí)有人數(shù)5人，本年度實(shí)有人數(shù)2人。財(cái)政撥款支出83.19萬元，與上年相比，減少25.09萬元，降低23.17%，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)減少，上年度實(shí)有人數(shù)5人，本年度實(shí)有人數(shù)2人。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)83.73萬元，決算數(shù)83.19萬元，預(yù)決算差異率-0.64%，主要原因是：支出標(biāo)準(zhǔn)難以與年初預(yù)算數(shù)完全保持一致，難以百分之百控制項(xiàng)目進(jìn)度的取舍，故略有差異。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)83.73萬元，決算數(shù)83.19萬元，預(yù)決算差異率-0.64%，主要原因是：支出標(biāo)準(zhǔn)難以與年初預(yù)算數(shù)完全保持一致，難以百分之百控制項(xiàng)目進(jìn)度的取舍，故略有差異。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出83.19萬元。按功能分類科目項(xiàng)級科目公開，其中：

2013601行政運(yùn)行41.35萬元；

2013602一般行政管理事務(wù)20萬元；

2013650事業(yè)運(yùn)行15.09萬元；

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出6.75萬元。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出63.19萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)55.56萬元，包括：基本工資8.04萬元、津貼補(bǔ)貼11.62萬元、獎(jiǎng)金12.29萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)3.94萬元、績效工資3.72萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)6.75萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)2.24萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)1.63萬元、其他社會保障繳費(fèi)0.6萬元、住房公積金4.73萬元。

公用經(jīng)費(fèi)7.63萬元，包括：辦公費(fèi)0.23萬元、手續(xù)費(fèi)0.02萬元、郵電費(fèi)0.03萬元、培訓(xùn)費(fèi)2.64萬元、勞務(wù)費(fèi)1.49萬元、工會經(jīng)費(fèi)0.37萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.16萬元、其他交通費(fèi)用0.67萬元。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算2.16萬元，比上年減少1.26萬元，降低36.84%，主要原因是：我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及自治區(qū)十條規(guī)定，嚴(yán)控開支壓減三公經(jīng)費(fèi)的支出。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是我單位未安排因公出國（境）費(fèi)；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.16萬元，占100%，比上年減少1.26萬元，降低36.84%，主要原因是：我單位嚴(yán)格按照公務(wù)用車管理辦法執(zhí)行，嚴(yán)禁公車私用、堅(jiān)持有利工作、集中安排、統(tǒng)一調(diào)度、注重節(jié)約加強(qiáng)用車申請與監(jiān)管制度；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：我單位嚴(yán)格貫徹落實(shí)厲行節(jié)約的有關(guān)要求，加強(qiáng)公務(wù)接待管理，壓減公務(wù)接待支出。具體情況如下：

因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，開支內(nèi)容包括：我單位無因公出國（境）費(fèi)支出。單位全年安排的因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.16萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.16萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括：我單位日常公務(wù)出差、調(diào)研等公務(wù)用車產(chǎn)生的燃料費(fèi)、修理費(fèi)、過路費(fèi)、停車費(fèi)及保險(xiǎn)費(fèi)等支出。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量1輛。

公務(wù)接待費(fèi)0萬元，開支內(nèi)容包括：我單位嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定本年度無公務(wù)接待支出費(fèi)用。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)2.16萬元，決算數(shù)2.16萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：我單位嚴(yán)格按照一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：我單位未安排因公出國（境）費(fèi)；公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：我單位未安排公務(wù)用車購置預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)2.16萬元，決算數(shù)2.16萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：我單位嚴(yán)格按照公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算執(zhí)行；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：我單位嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約相關(guān)要求，加強(qiáng)公務(wù)接待管理，壓減公務(wù)接待支出。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年度昌吉回族自治州法學(xué)會（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出7.63萬元，比上年增加0.90萬元，增長13.37%，主要原因是:本年度未撥付培訓(xùn)費(fèi)，但根據(jù)工作需要我單位先后在哈爾濱、昆明辦兩期培訓(xùn)班，培訓(xùn)費(fèi)支出較上年有所增加。

（二）政府采購情況

2019年度政府采購支出總額5.03萬元，其中：政府采購貨物支出3.6萬元、政府采購工程支出1.14萬元、政府采購服務(wù)支出0.29萬元。

授予中小企業(yè)合同金額4萬元，占政府采購支出總額的79.52%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.03萬元，占政府采購支出總額的20.48%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2019年12月31日，單位共有房屋0（平方米），價(jià)值0萬元。車輛1輛，價(jià)值19.77萬元，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是：主要用于本單位正常有序的開展工作；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十、預(yù)算績效的情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2019年度開展預(yù)算績效評價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，共涉及資金20萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：一是按期完成理事會換屆工作；二是完成當(dāng)年的調(diào)研報(bào)告12篇；三是基層法學(xué)會法學(xué)研討和對法律工作指導(dǎo)能力在本年度有所提高；四是完成法治宣傳服務(wù)6次。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是調(diào)研不深入、理論知識不扎實(shí)；二是年初項(xiàng)目績效與項(xiàng)目執(zhí)行時(shí)間不同步，資金支付集中至第四季度，項(xiàng)目發(fā)展不均衡。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)縣市基層的調(diào)研工作，積極參加各類法學(xué)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提高專業(yè)知識；二是進(jìn)一步完善細(xì)化年初績效目標(biāo)，加大項(xiàng)目執(zhí)行力度。具體項(xiàng)目自評情況附項(xiàng)目支出績效自評表。

附件
昌吉州法學(xué)會項(xiàng)目支出績效自評表
（2019年度）
項(xiàng)目名稱		州法學(xué)會業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)
主管部門							實(shí)施單位		昌吉回族自治州法學(xué)會
項(xiàng)目資金 （萬元）				年初預(yù)算數(shù)	全年預(yù)算數(shù)		全年執(zhí)行數(shù)		分值		執(zhí)行率		得分
年度資金總額		20	20		20		10		100%		10
其中：當(dāng)年財(cái)政撥款		20	20		20		—				—
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金							—				—
其他資金							—				—
年度總體目標(biāo)	預(yù)期目標(biāo)						實(shí)際完成情況
緊緊圍繞當(dāng)前核心重點(diǎn)工作，積極開展法治宣傳和理論研究，充分發(fā)揮法學(xué)法律工作者“智庫”“智囊團(tuán)”作用，著力在優(yōu)化機(jī)構(gòu)、完善管理模式、穿心運(yùn)行機(jī)制方面下功夫，履行好思想政治引領(lǐng)、法學(xué)研究、法治宣傳和法律服務(wù)等各項(xiàng)職責(zé)。本年度完成理事會換屆工作。						啟動了課題研究征集、法治宣傳服務(wù)、機(jī)構(gòu)改革、理事會換屆、組織法治理論研究、《庭州法學(xué)》期刊編撰等工作，全年各項(xiàng)工作按期完成，均取得了良好成效。
績 效 指 標(biāo)	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)			年度	實(shí)際	分值		得分		偏差原因分析及改進(jìn)措施
指標(biāo)值	完成值
產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	指標(biāo)1：完成調(diào)研報(bào)告數(shù)量（篇）			12	12	6		6
指標(biāo)2：完成《庭州法學(xué)》數(shù)量（期）			4	4	6		6
指標(biāo)3：完成法治宣傳服務(wù)任務(wù)（次）			6	6	6		6
質(zhì)量指標(biāo)	指標(biāo)1：當(dāng)年法學(xué)研究成果按時(shí)結(jié)題率（%）			≥60%	62%	8		8
指標(biāo)2：成果刊發(fā)、媒體報(bào)道次數(shù)（次）			12	15	7		7
……
時(shí)效指標(biāo)	指標(biāo)1：6月份前完成理事會換屆工作			≤6個(gè)月	≤6個(gè)月	7		7
成本指標(biāo)	指標(biāo)1：保障法學(xué)會專項(xiàng)業(yè)務(wù)整體運(yùn)行成本			≥20萬	20萬	10		10
效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)	指標(biāo)1：
社會效益指標(biāo)	指標(biāo)1：法學(xué)研究成果獲得區(qū)級獎(jiǎng)勵(lì)數(shù)（個(gè)）			≥1	≥1	15		15
生態(tài)效益指標(biāo)	指標(biāo)1：
可持續(xù)影響指標(biāo)	指標(biāo)1：基層法學(xué)會法學(xué)研討和對法律工作指導(dǎo)能力			逐步提高	有所提高	15		15
滿意度指標(biāo)	服務(wù)對象滿意度指標(biāo)	指標(biāo)1：州法學(xué)會成員單位和會員滿意度			95%	97%	10		10
總分								100		100

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

附件：新疆昌吉回族自治州法學(xué)會.XLS