目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構設置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產占用情況說明

十、預算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

昌吉州退役軍人事務局內設綜合辦公室、移交安置科、擁軍優(yōu)撫科三個科室， 主要負責退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻精神風范和價值導向，發(fā)揮退役軍人有自治州社會穩(wěn)定和長治久安總目標中的作用。負責軍隊轉業(yè)干部、復員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務管理工作；擬訂退役軍人留昌安置優(yōu)惠優(yōu)待政策；促進退役軍人留在昌吉，奉獻基層；組織指導退役軍人教育培訓工作；協(xié)調扶持退役軍人和隨軍隨調家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)；會同有關部門擬訂退役軍人特殊保障政策并組織落實；組織落實移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會保險等待遇保障工作；組織指導傷病殘退役軍人服務管理和撫恤工作，落實有關退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機構的規(guī)劃政策并指導實施；承擔不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關工作；組織指導擁軍優(yōu)屬工作。負責現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作，落實國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關人員優(yōu)待政策并指導實施；負責烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護、紀念活動等工作；依法承擔英雄烈士保護相關工作；審核擬列入全國、自治區(qū)和自治州重點保護單位的烈士紀念建筑物名錄；總結表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡；指導并監(jiān)督檢查退役軍人相關法律法規(guī)和政策措施的落實；組織指導退役軍人權益維護和有關人員的幫扶援助工作；完成自治州黨委、自治州人民政府交辦的其他任務。

二、機構設置及人員情況

昌吉州退役軍人事務局人員情況：人員編制13人，實有人數(shù)10人，其中：在職公務員8人（部門領導職數(shù)3名，內設機構領導職數(shù)3名），在職事業(yè)人員2人，無離退休和遺屬人員。

從部門決算單位構成看，昌吉州退役軍人事務局部門決算包括：昌吉州退役軍人事務局決算。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度本年收入839.47萬元，與上年相比，增加839.47萬元，增長100%，主要原因是：昌吉州退役軍人事務局為新組建單位，上年無預、決算。本年支出544.32萬元，與上年相比，增加544.32萬元，增長100%，主要原因是：昌吉州退役軍人事務局為新組建單位，上年無預、決算。

二、收入決算情況說明

2019年度本年收入839.47萬元，其中：財政撥款收入839.28萬元，占99.98%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0.19萬元，占0.02%。

三、支出決算情況說明

2019年度本年支出544.32萬元，其中：基本支出116.11萬元，占21.33%；項目支出428.20萬元，占78.67%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入839.28萬元，與上年相比，增加839.28萬元，增長100%。主要原因是：昌吉州退役軍人事務局為新組建單位，上年無預、決算。財政撥款支出544.32萬元，與上年相比，增加544.32萬元，增長100%，主要原因是：昌吉州退役軍人事務局為新組建單位，上年無預、決算。

與年初預算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預算數(shù)81.96萬元，決算數(shù)839.28萬元，預決算差異率924.01%，主要原因是：昌吉州退役軍人事務局為新組建單位，年中追加了預算。財政撥款支出年初預算數(shù)81.96萬元，決算數(shù)544.32萬元，預決算差異率564.13%，主要原因是：昌吉州退役軍人事務局為新組建單位，年中追加了預算。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款支出544.32萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

2080505 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出7.2萬元；

2080905 軍隊轉業(yè)干部安置 133.74萬元；

2082801 行政運行 105.31萬元；

2082802 一般行政管理事務 7.60萬元；

2082804 擁軍優(yōu)屬70.20萬元；

2082899 其他退役軍人事務管理支出216.66萬元；

2299901 其他支出 3.60萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出116.11萬元，其中：

人員經費115.97萬元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。

公用經費0.15萬元，包括：辦公費、福利費。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2019年度一般公共預算“三公”經費支出決算2.31萬元，比上年增加2.31萬元，增長100%，主要原因是昌吉州退役軍人事務局為新組建單位，無上年預、決算數(shù)據(jù)。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是昌吉州退役軍人事務局為新組建單位，無上年預、決算數(shù)據(jù)；公務用車購置及運行維護費支出2.23萬元，占96.54%，比上年增加2.23萬元，增長100%，主要原因是昌吉州退役軍人事務局為新組建單位，無上年預、決算數(shù)據(jù)；公務接待費支出0.09萬元，占3.90%，比上年增加0.09萬元，增長100%，主要原因是昌吉州退役軍人事務局為新組建單位，無上年預、決算數(shù)據(jù)。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元，開支內容包括：單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

公務用車購置及運行維護費2.23萬元，其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費2.23萬元。公務用車運行維護費開支內容包括燃油費、保險費、車輛維護費及其他費用。公務用車購置數(shù)0輛，公務用車保有量1輛。

公務接待費0.09萬元，開支內容包括公務接待餐費。單位全年安排的國內公務接待1批次，5人次。

與年初預算數(shù)相比情況：一般公共預算“三公”經費支出年初預算數(shù)2.58萬元，決算數(shù)2.31萬元，預決算差異率-10.47%，主要原因是：壓縮“三公”經費支出。其中：因公出國（境）費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：無因公出國（境）費預、決算；公務用車購置費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：無公務用車購置費預、決算；公務用車運行費預算數(shù)2.23萬元，決算數(shù)2.23萬元，預決算差異率0%，主要原因是：公務用車運行費預、決算相等；公務接待費預算數(shù)0.35萬元，決算數(shù)0.09萬元，預決算差異率-74.29%，主要原因是：按規(guī)定接待，壓縮公務接待費用。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2019年度昌吉州退役軍人事務局（行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位）機關運行經費支出0.15萬元，比上年增加0.15萬元，增長100%，主要原因是昌吉州退役軍人事務局為新組建單位，無上年預、決算數(shù)據(jù)。

（二）政府采購情況

2019年度政府采購支出總額8.40萬元，其中：政府采購貨物支出8.21萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0.19萬元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占用情況說明

截止2019年12月31日，單位共有房屋0（平方米），價值0萬元。車輛1輛，價值39.20萬元，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是：公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十、預算績效的情況說明

根據(jù)預算績效管理要求，我單位2019年度開展預算績效評價項目1個，共涉及資金544.20萬元。預算績效管理取得的成效：一是資金使用更合規(guī)有序進行，提高了資金使用效率。二是通過資金的高效運轉，提升了全州退役軍人榮譽感和獲得感，無信訪案件發(fā)生，退役軍人滿意度達到95%。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是項目人員、財務人員項目績效工作認識不統(tǒng)一，溝通不及時；二項目績效業(yè)務水平不高，填報標準把握不準。

下一步改進措施：一是加強項目負責人員和財務人員的溝通，建立良好的溝通機制，統(tǒng)一思想認識，共同做好項目績效工作；二是加強項目績效業(yè)務知識學習，真正了解項目績效工作實質，準確填報相關信息，促進相關工作同步進行。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

 八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

 附件：新疆昌吉回族自治州退役軍人事務局.XLS