目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構設置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

十、預算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

承擔轄區(qū)內(nèi)婦幼保健、婦女兒童常見病防治、圍產(chǎn)保健、助產(chǎn)技術服務、計劃生育技術服務、出生缺陷綜合防治、婦幼保健計劃生育信息管理、服務質(zhì)量監(jiān)測等工作，對下級服務機構進行技術指導與培訓，接受下級轉(zhuǎn)診。

二、機構設置及人員情況

州婦幼保健計劃生育服務中心2019年度，實有人數(shù)31人，其中：在職人員25人，離休人員0人，退休人員6人。

從部門決算單位構成看，州婦幼保健計劃生育服務中心部門決算包括：州婦幼保健計劃生育服務中心決算。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度本年收入553.07萬元，與上年相比，增加130.36萬元，增長30.84%，主要原因是：當年事業(yè)單位機構改革，州疾控中心婦幼保健科室合并到本單位，增加人員5人，調(diào)入人員3人，增加人員經(jīng)費和社保經(jīng)費共計98.58萬元，新增婦幼保健項目經(jīng)費增加31.78萬元。本年支出577.36萬元，與上年相比，增加213.53萬元，增長58.69%，主要原因是：支出增加的經(jīng)費主要是新增人員8人的工資和社保經(jīng)費，新增支出婦幼保健項目經(jīng)費。

二、收入決算情況說明

2019年度本年收入553.07萬元，其中：財政撥款收入530.26萬元，占95.88%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入22.81萬元，占4.12%。

三、支出決算情況說明

2019年度本年支出577.36萬元，其中：基本支出472.64萬元，占81.86%；項目支出104.72萬元，占18.14%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入530.26萬元，與上年相比，增加135.46萬元，增長34.31%。主要原因是：當年事業(yè)單位機構改革，州疾控中心婦幼保健科室合并到本單位，增加人員5人，調(diào)入人員3人，增加人員經(jīng)費和社保經(jīng)費共計98.58萬元，新增婦幼保健項目經(jīng)費增加31.78萬元。財政撥款支出533.7萬元，與上年相比，增加182.9萬元，增長52.14%，主要原因是：支出增加的經(jīng)費主要是新增人員8人的工資和社保經(jīng)費，新增支出婦幼保健項目經(jīng)費。

與年初預算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預算數(shù)533.7萬元，決算數(shù)530.26萬元，預決算差異率-0.64%，主要原因是：當年事業(yè)單位機構改革，州疾控中心婦幼保健科室合并到本單位，增加人員5人，調(diào)入人員3人，財政追加了增加人員經(jīng)費和社保經(jīng)費，追加了婦幼保健項目經(jīng)費。財政撥款支出年初預算數(shù)533.7萬元，決算數(shù)533.7萬元，預決算差異率0%，主要原因是：新增人員8人的工資和社保經(jīng)費支出增加，新增婦幼保健項目經(jīng)費支出增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款支出533.7萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出38.96萬元；

2100408基本公共衛(wèi)生服務20.31萬元；

2100409重大公共衛(wèi)生專項53.16萬元；

2100716計劃生育機構390.02萬元；

2100717計劃生育服務10萬元；

2100799其他計劃生育事務支出19.44萬元；

2299901其他支出1.8萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出428.98萬元，其中：

人員經(jīng)費393.45萬元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

公用經(jīng)費35.53萬元，包括：辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、專用材料費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、稅金及附加費用。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2019年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算2.95萬元，比上年增加1.11萬元，增長60.16%，主要原因是當年單位機構合并，增加車輛1輛，公車費用增加。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%；公務用車購置及運行維護費支出2.95萬元，占100%，比上年增加1.11萬元，增長60.16%，主要原因是當年單位機構合并，增加車輛1輛，公車費用增加；公務接待費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元，開支內(nèi)容包括：無。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

公務用車購置及運行維護費2.95萬元，其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費2.95萬元。公務用車運行維護費開支內(nèi)容包括車輛維修費、保險費及過路費等。公務用車購置數(shù)0輛，公務用車保有量2輛。

公務接待費0萬元，開支內(nèi)容包括無。單位全年安排的國內(nèi)公務接待0批次，0人次。

與年初預算數(shù)相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)2.95萬元，決算數(shù)2.95萬元，預決算差異率0%。其中：因公出國（境）費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%；公務用車購置費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%；公務用車運行費預算數(shù)2.95萬元，決算數(shù)2.95萬元，預決算差異率0%；公務接待費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2019年度州婦幼保健計劃生育服務中心日常公用經(jīng)費35.53萬元，比上年增加8.2萬元，增長30%，主要原因是單位機構合并，新增人員8人，增加公用經(jīng)費開支。

（二）政府采購情況

2019年度政府采購支出總額11.13萬元，其中：政府采購貨物支出11.13萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2019年12月31日，單位共有房屋1264（平方米），價值44.94萬元。車輛2輛，價值42.99萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是：醫(yī)療保障車1輛，公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十、預算績效的情況說明

根據(jù)預算績效管理要求，我單位2019年度開展預算績效評價項目4個，共涉及資金143.48萬元。

預算績效管理取得的成效：一是年初制定項目工作計劃，逐月推進項目工作，分工明確，責任到人，項目工作人員進行培訓。二是定期督導，保證項目工作順利推進和質(zhì)量控制。三是專業(yè)技術人員能力提升，為項目工作開展提供了保障。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是績效項目監(jiān)控工作經(jīng)驗不足，監(jiān)控質(zhì)量有待于進一步提升；二是項目績效工作人員的水平有待于培訓和提高。

下一步改進措施：一是加快婦幼保健防治工作能力建設以及信息化平臺建設，總體提升我州婦幼保健防治能力。

二是加強項目績效人員隊伍建設，加強培訓，提升人員業(yè)務水平。

具體項目自評情況附項目支出績效自評表。

項目支出績效自評表

（2019年度）

項目名稱

艾梅乙防治項目

主管部門

昌吉州衛(wèi)健委

實施單位

昌吉州婦幼保健計劃生育服務中心

項目資金 （萬元）

年初預算數(shù)

全年預算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率

得分

年度資金總額

70.48

70.48

53.16

10

75.40%

7.5

其中：當年財政撥款

26.48

26.48

9.16

—

34.60%

—

上年結轉(zhuǎn)資金

44

44

44

—

100%

—

其他資金

0

0

0

—

0

—

年度總體目標

預期目標

實際完成情況

昌吉州婦幼保健計劃生育服務中心承擔轄區(qū)內(nèi)婦幼保健、婦女兒童常見病防治、圍產(chǎn)保健、助產(chǎn)技術服務、計劃生育技術服務、出生缺陷綜合防治、婦幼保健計劃生育信息管理、服務質(zhì)量監(jiān)測等工作，對下級服務機構進行技術指導與培訓，接受下級轉(zhuǎn)診。落實農(nóng)村婦女增補葉酸預防神經(jīng)管缺陷、預防艾滋病梅毒乙肝母嬰傳播、新生兒聽力篩查、新生兒遺傳代謝病篩查、婦幼衛(wèi)生監(jiān)測項目等工作。

項目工作正常運行中，我單位加大了艾梅乙的防治力度，開展了兩癌指導工作，加強了預防艾滋病、梅毒、乙肝的宣傳力度。

績 效 指 標

一級指標

二級指標

三級指標

年度

實際

分值

得分

偏差原因分析及改進措施

指標值

完成值

產(chǎn)出指標

數(shù)量指標

兒童健康管理率（%）

80%

97.42%

5

5

/

“兩癌”檢查項目年度目標人群檢測率（百分比）

100%

100%

15

15

/

孕產(chǎn)婦艾滋病、梅毒、乙肝檢測率（百分比）

100%

99.99%

5

5

/

質(zhì)量指標

孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理率（百分比）

90%

90.29%

15

15

/

時效指標

完成項目工作所需時間（月）

12月

12月

5

5

/

成本指標

購買檢查艾梅乙試劑成本（萬元）

≤26.48萬元

26.48萬元

5

5

/

效益指標

經(jīng)濟效益指標

/

/

/

/

/

/

社會效益指標

嬰兒死亡率（千分比）

10‰

5.06‰

10

10

/

孕產(chǎn)婦死亡率（百分比）

21/10萬

8.15/10萬

10

10

/

生態(tài)效益指標

/

/

/

/

/

/

可持續(xù)影響指標

艾梅乙的防治力度

增強

60%

10

10

/

滿意度指標

服務對象滿意度指標

公眾滿意度

提升

95%

10

10

/

總分

100

97.5

/

項目支出績效自評表
（2019年度）
項目名稱		婦幼健康行動計劃項目
主管部門		昌吉州衛(wèi)健委					實施單位		昌吉州婦幼保健計劃生育服務中心
項目資金 （萬元）				年初預算數(shù)	全年預算數(shù)		全年執(zhí)行數(shù)		分值		執(zhí)行率	得分
年度資金總額		43	43		20.3		10		47.20%	5
其中：當年財政撥款		43	43		20.3		—		47.20%	—
上年結轉(zhuǎn)資金		0	0		0		—		0	—
其他資金		0	0		0		—		0	—
年度總體目標	預期目標						實際完成情況
目標1：繼續(xù)執(zhí)行自治區(qū)農(nóng)村婦女增補葉酸預防神經(jīng)管缺陷項目； 目標2：繼續(xù)執(zhí)行自治區(qū)農(nóng)村婦女宮頸癌乳腺癌檢查項目； 目標3：繼續(xù)執(zhí)行自治區(qū)新生兒疾病篩查項目； 目標4：繼續(xù)執(zhí)行自治區(qū)國家級婦幼衛(wèi)生監(jiān)測項目； 目標5：繼續(xù)執(zhí)行國家免費孕前優(yōu)生健康檢查項目。						自治區(qū)婦幼健康云平臺建設：加載建設托幼兒童管理、兩癌篩查管理、新生兒疾病篩查、婦幼保健工作提示、兒童營養(yǎng)與健康監(jiān)測、危重孕產(chǎn)婦醫(yī)院監(jiān)測、出生醫(yī)學證明管理系統(tǒng)已建設完成。
績 效 指 標	一級指標	二級指標	三級指標			年度	實際	分值		得分	偏差原因分析及改進措施
指標值	完成值
產(chǎn)出指標	數(shù)量指標	持續(xù)收集孕產(chǎn)婦、5歲以下兒童，出生缺陷醫(yī)院監(jiān)測數(shù)據(jù)，為各級政府提供婦女兒童健康主要指標（百分比）			完成率≥100%	100%	5		5	/
自治區(qū)婦幼健康云平臺建設：加載建設托幼兒童管理、兩癌篩查管理、新生兒疾病篩查、婦幼保健工作提示、兒童營養(yǎng)與健康監(jiān)測、危重孕產(chǎn)婦醫(yī)院監(jiān)測、出生醫(yī)學證明管理系統(tǒng)（百分比）			完成率≥100%	100%	5		5	/
目標人群葉酸服用率（百分比）			90%	100%	5		5	/
為新生兒開展聽力篩查（例）			13000例	13230例	5		5	/
為管轄片區(qū)內(nèi)新生兒開展“兩病”（PKU、CH）篩查實驗室檢測（例）			13000例	13123例	5		5	/
貧困地區(qū)兩癌檢查區(qū)縣覆蓋率（百分比）			100%	100%	5		5	/
宮頸癌任務完成率（百分比）			90%	100%	5		5	/
乳腺癌任務完成率（百分比）			60%	100%	5		5	/
質(zhì)量指標	免費孕前優(yōu)生健康檢查目標人群覆蓋率（百分比）			80%	100%	2		2	/
葉酸服用依從率（百分比）			70%	77.6	5		5	/
時效指標	完成項目工作所需時間（月）			12月	12月	1		1	/
成本指標	完成婦幼健康項目所需成本（萬元）			≤43萬元	20.3萬元	2		1	2018年結轉(zhuǎn)的其他專項資金數(shù)額過多，2020年將按計劃完成項目資金支付。
效益指標	經(jīng)濟效益指標	/			/	/	/		/	/
社會效益指標	嬰兒死亡率（千分比）			10‰	5.06‰	15		15	/
生態(tài)效益指標	/			/	/	/		/	/
可持續(xù)影響指標	農(nóng)村計劃懷孕夫婦參加免費孕前優(yōu)生健康檢查的主動性和自覺性			不斷增強	60%	15		15	/
滿意度指標	服務對象滿意度指標	群眾對重大公共衛(wèi)生服務滿意度			提升	90%	10		10	/
總分								100		94	/

項目支出績效自評表 （2019年度）

項目名稱

婦幼保健與計劃生育宣傳業(yè)務經(jīng)費

主管部門

昌吉州衛(wèi)健委

實施單位

昌吉州婦幼保健計劃生育服務中心

項目資金 （萬元）

年初預算數(shù)

全年預算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率

得分

年度資金總額

10

10

10

10

100%

10

其中：當年財政撥款

10

10

10

—

100%

—

上年結轉(zhuǎn)資金

0

0

0

—

0

—

其他資金

0

0

0

—

0

—

年度總體目標

預期目標

實際完成情況

昌吉州婦幼保健計劃生育服務中心承擔轄區(qū)內(nèi)婦幼保健、婦女兒童常見病防治、圍產(chǎn)保健、助產(chǎn)技術服務、計劃生育技術服務、出生缺陷綜合防治、婦幼保健計劃生育信息管理、服務質(zhì)量監(jiān)測等工作，對下級服務機構進行技術指導與培訓，接受下級轉(zhuǎn)診。根據(jù)國家的政策及州黨委政府的工作安排，財政每年安排計劃生育宣傳經(jīng)費10萬元，由我單位組織實施，進行政策的宣傳及到各縣市去檢查指導工作，加強婦幼健康計劃生育服務工作的宣傳。

宣傳、指導覆蓋7個縣市，年內(nèi)組織培訓班4次，印制、發(fā)放宣傳手冊5000冊，各類培訓宣傳活動已按照年初計劃完成實施。

績 效 指 標

一級指標

二級指標

三級指標

年度

實際

分值

得分

偏差原因分析及改進措施

指標值

完成值

產(chǎn)出指標

數(shù)量指標

年內(nèi)組織培訓班次數(shù)（次）

4次

4次

5

5

/

年內(nèi)組織宣傳活動次數(shù)（次）

2次

8次

5

5

/

組織培訓班學習人次（人）

≥200人

480人

5

5

/

印制、發(fā)放宣傳手冊（冊）

≥2000冊

3000冊

10

10

/

質(zhì)量指標

宣傳覆蓋率（百分比）

≥90%

92%

5

5

/

時效指標

宣傳活動所需時間（月）

12月

12月

10

10

/

成本指標

宣傳婦幼保健與計劃生育成本（萬元）

≤10萬

10萬

10

10

/

效益指標

經(jīng)濟效益指標

/

/

/

/

/

/

社會效益指標

培訓合格率（百分比）

≥95%

98%

15

15

/

生態(tài)效益指標

/

/

/

/

/

/

可持續(xù)影響指標

宣傳項目持續(xù)性

長期

70%

15

15

/

滿意度指標

服務對象滿意度指標

公眾滿意度（百分比）

100%

100%

10

10

/

總分

100

100

/

項目支出績效自評表
（2019年度）
項目名稱		新生兒缺陷預防項目
主管部門		昌吉州衛(wèi)健委					實施單位	昌吉州婦幼保健計劃生育服務中心
項目資金 （萬元）				年初預算數(shù)	全年預算數(shù)		全年執(zhí)行數(shù)	分值	執(zhí)行率	得分
年度資金總額		20	20		19.44	10	97.20%	9.7
其中：當年財政撥款		20	20		19.44	—	97.20%	—
上年結轉(zhuǎn)資金		0	0		0	—	0	—
其他資金		0	0		0	—	0	—
年度總體目標	預期目標						實際完成情況
執(zhí)行新生兒缺陷預防工作，進行新生兒聽力篩查、新生兒遺傳代謝病篩查，購買檢查新生兒缺陷相關醫(yī)療設備。						已按照計劃實施，對新生兒聽力進行篩查、對新生兒遺傳代謝病進行篩查。
績 效 指 標	一級指標	二級指標	三級指標			年度	實際	分值	得分	偏差原因分析及改進措施
指標值	完成值
產(chǎn)出指標	數(shù)量指標	兒童健康管理率（百分比）			80%	97.42%	10	10	/
新生兒疾病篩查率（百分比）			100%	101.76%	10	10	/
新生兒聽力篩查率（百分比）			100%	100.94%	10	10	/
質(zhì)量指標	保障全州新生兒缺陷預防工作正常開展			長期	70%	10	10	/
時效指標	完成項目工作所需時間（月）			12月	12月	5	5	/
成本指標	購買檢查新生兒缺陷設備成本（萬元）			≤20萬元	19.44萬元	5	4	2018年結轉(zhuǎn)的項目資金數(shù)額過多，2020年將按計劃完成項目資金支付。
效益指標	經(jīng)濟效益指標	/			/	/	/	/	/
社會效益指標	嬰兒死亡率（千分比）			10‰	5.06‰	10	10	/
0-3歲以下兒童系統(tǒng)管理率（百分比）			80%	94.81%	10	10	/
生態(tài)效益指標	/			/	/	/	/	/
可持續(xù)影響指標	新生兒缺陷防治力度			增強	70%	10	10	/
滿意度指標	服務對象滿意度指標	公眾滿意度			提升	60%	10	10	/
總分								100	98.7	/

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉(zhuǎn)和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

年初結轉(zhuǎn)和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉(zhuǎn)到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉(zhuǎn)和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉(zhuǎn)和結余。

年末結轉(zhuǎn)和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉(zhuǎn)和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉(zhuǎn)和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

附件：新疆昌吉州婦幼保健計劃生育服務中心.XLS