目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構設置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產占用情況說明

十、預算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

昌吉州殘疾人聯(lián)合會是中國殘疾人聯(lián)合會的地方組織，是將殘疾人自身代表組織、社會福利團體和事業(yè)管理機構融為一體的綜合性殘疾人事業(yè)團體。具有代表、服務、管理三種職能：代表殘疾人共同利益，維護殘疾人合法權益；團結教育殘疾人，為殘疾人服務；履行法律賦予的職責，承擔自治州人民政府委托的任務，管理和發(fā)展殘疾人事業(yè)。其主要職責是：

1、宣傳貫徹《中華人民共和國殘疾人保障法》，維護殘疾人在政治、經(jīng)濟、文化、社會和家庭生活等方面同其他公民平等的權利，密切聯(lián)系殘疾人，聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，全心全意為殘疾人服務。

2、團結、教育殘疾人遵守法律，履行應盡義務，發(fā)揚樂觀進取精神，自尊、自信、自立，為全面建設小康社會，推進現(xiàn)代化建設貢獻力量。

3、溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，宣傳殘疾人事業(yè)，動員社會理解、尊重、關心幫助殘疾人。

4、開展和促進殘疾人康復、教育、扶貧、勞動就業(yè)、維權、文化體育、社會保障和殘疾預防等工作，改善殘疾人參與社會生活的環(huán)境和條件。

5、參與研究，制定和實施殘疾人事業(yè)的政策、規(guī)劃和計劃，發(fā)揮綜合、協(xié)調、咨詢、服務作用，對有關領域的工作進行管理和指導。

6、承擔自治州人民政府殘疾人工作協(xié)調委員會的日常工作。

7、管理和發(fā)放《中華人民共和國殘疾人證》。

8、管理和指導各類殘疾人群眾組織，開展為發(fā)展殘疾人事業(yè)的募捐、助殘活動。

9、承辦自治州黨委、自治州人民政府交辦的其他工作

二、機構設置及人員情況

昌吉州殘疾人聯(lián)合會2019年度，實有人數(shù)17人，其中：在職人員16人，離休人員1人，退休人員0人。

從決算單位構成看，州殘聯(lián)部門決算包括：州殘聯(lián)部門本級決算、所屬單位決算等。

納入州殘聯(lián)2019年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號	單位名稱	備注
1	昌吉州殘疾人聯(lián)合會本級
2	昌吉州殘疾人康復中心
…

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入1192.54萬元,與上年相比，減少312.62萬元，降低20.77%，增減變化主要原因是：財政撥款增加，人員變動調資等；支出773.53萬元,與上年相比，減少452.25萬元，降低36.89%，增減變化主要原因是：去年有康復中心建設項目支出較大。

二、收入決算情況說明

本年收入合計1192.54萬元，其中：財政撥款收入1008.90萬元，占84.60%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入183.64萬元，占15.40%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計773.53萬元，其中：基本支出334.60萬元，占43.26%；項目支出438.93萬元，占56.74%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0% 。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入1008.90萬元，與上年相比，減少496.26萬元，降低32.97%。增減變化的主要原因是：調標增資，工資福利支出等撥款增加。財政撥款支出589.89萬元，與上年相比，減少635.89萬元，降低51.88%，增減變化的主要原因是：去年康復中心建設項目支出較大。

與年初預算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預算數(shù)304.51萬元，決算數(shù)1008.90萬元，預決算差異率231.32%，差異主要原因撥入殘疾人保障金。財政撥款支出年初預算數(shù)304.51萬元，決算數(shù)589.89萬元，預決算差異率93.72%，差異主要原因撥入殘疾人保障金。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款支出589.89萬元：其中

2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費支出29.44萬元

2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出5.82萬元

2081101行政運行163.37萬元

2081102一般行政管理服務19萬元

2081104殘疾人康復71.94萬元

2081105殘疾人就業(yè)和扶貧67.11萬元

2081199其他殘疾人事業(yè)支出215.71萬元

2299901其他支出17.50萬元

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出334.60萬元，其中：

人員經(jīng)費288.55萬元，包括：基本工資161.76萬元、獎金5.78萬元、伙食補助費14.49萬元、績效工資8.62萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費29.44萬元、職業(yè)年金繳費5.82萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費17.92萬元、公務員醫(yī)療補助繳費13.94萬元、其他社會保障繳費0.86萬元、住房公積金17.66萬元、離休費8.48萬元、退休費0.09萬元、獎勵金1.12萬元、其他對個人和家庭的補助2.58萬元。

公用經(jīng)費46.05萬元，包括：辦公費5.91萬元、印刷費1.38萬元、水費0.6萬元、電費1萬元、取暖費4.97萬元、培訓費1.64萬元、公務接待費0.22萬元、工會經(jīng)費0.99萬元、福利費2.13萬元、公務用車運行維護費2.05萬元、其他商品和服務支出1.16萬元、專用設備購置24萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2019年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算2.27萬元，比上年減少0.24萬元，降低9.56%，原因是單位制度嚴控。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，原因是無因公出國；公務用車購置及運行維護費支出2.05萬元，占90.31%，比上年減少0.02萬元，減少0.97%，原因是單位制度嚴控；公務接待費支出0.22萬元，占9.69%，比上年減少0.22萬元，減少50%，減少原因是單位制度嚴控。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元。州殘聯(lián)全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。開支內容包括：無。

公務用車購置及運行維護費2.05萬元,其中，公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費2.05萬元。主要用于車輛維修等。單位一般公共財政撥款安排的公務用車購置量0輛，保有量為4輛。

公務接待費0.22萬元，開支內容包括無。單位全年安排的國內公務接待3批次，18人次。

與年初預算數(shù)相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)2.35萬元，決算數(shù)2.27萬元，預決算差異率-3.4%，差異主要原因厲行節(jié)約，費用支出減少。其中：因公出國（境）費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，差異主要原因無差異；公務用車購置預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，差異主要原因無差異；公務用車運行費預算數(shù)2.05萬元，決算數(shù)2.05萬元，預決算差異率0%，差異主要原因無差異；公務接待費預算數(shù)0.30萬元，決算數(shù)0.22萬元，預決算差異率-26.67%，差異主要原因厲行節(jié)約，費用支出減少。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2019年度州殘聯(lián)（行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位）機關運行經(jīng)費支出46.05萬元，比上年增加2.37萬元，增加5.43%，主要原因是業(yè)務量增加，費用增加。

（二）政府采購情況

2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占用情況說明

截至2019年12月31日，單位共有車輛4輛，價值76.35萬元，其中：部級領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是：康復輔具適配服務車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十、預算績效的情況說明

根據(jù)預算績效管理要求，我單位2019年度開展預算績效評價項目4個，共涉及資金40萬元。預算績效管理取得的成效：無。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進措施：無。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。

附件1：
項目支出績效自評表
（2019年度）
項目名稱		康復經(jīng)費
主管部門		昌吉州殘聯(lián)				實施單位		昌吉州殘聯(lián)
項目資金 （萬元）				年初預算數(shù)	全年預算數(shù)	全年執(zhí)行數(shù)		分值		執(zhí)行率	得分
年度資金總額		7	7	7		10		100%	10
其中：當年財政撥款		7	7	7		10		100%	10
上年結轉資金						—			—
其他資金						—			—
年度總體目標	預期目標					實際完成情況
職能：代表殘疾人共同利益，維護殘疾人合法權益；團結教育殘疾人，為殘疾人服務；履行法律賦予的職責，承擔自治州人民政府委托的任務，管理和發(fā)展殘疾人事業(yè)。 1、保障康復工作的一些日常費用；2、保障基本康復服務順利開展。3、 宣傳貫徹《中華人民共和國殘疾人保障法》，維護殘疾人在政治、經(jīng)濟、文化、社會和家庭生活等方面同其他公民平等的權利，密切聯(lián)系殘疾人，聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求。					職能：代表殘疾人共同利益，維護殘疾人合法權益；團結教育殘疾人，為殘疾人服務；履行法律賦予的職責，承擔自治州人民政府委托的任務，管理和發(fā)展殘疾人事業(yè)。 1、保障康復工作的一些日常費用；2、保障基本康復服務順利開展。3、 宣傳貫徹《中華人民共和國殘疾人保障法》，維護殘疾人在政治、經(jīng)濟、文化、社會和家庭生活等方面同其他公民平等的權利，密切聯(lián)系殘疾人，聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求。
績 效 指 標	一級指標	二級指標	三級指標		年度	實際完成值	分值		得分	偏差原因分析及改進措施
指標值
產出指標	數(shù)量指標	為有需求的殘疾兒童和持證殘疾人提供基本康復服務覆蓋率		≥80%	100%	20		20	/
質量指標	殘疾人接受基本康復服務率		≥80%	100%	10		10	/
時效指標	完成時間		2020年1-12月	100%	10		10	/
成本指標	開展康復工作工作經(jīng)費（萬元）		7	100%	10		10	/
效益指標	可持續(xù)影響指標	改善殘疾人生活條件		顯著改善	100%	10		10	/
經(jīng)濟效益指標	/		/	/	/		/	/
生態(tài)效益指標	/		/	/	/		/	/
社會效益指標	加強殘疾人自理能力		有所加強	100%	20		20	/
滿意度指標	服務對象滿意度指標	殘疾人康復后對生活質量滿意率（%）		≥90%	100%	10		10	/
總分							100		100

項目支出績效自評表
（2019年度）
項目名稱		手語節(jié)目費
主管部門		昌吉州殘聯(lián)				實施單位		昌吉州殘聯(lián)
項目資金 （萬元）				年初預算數(shù)	全年預算數(shù)	全年執(zhí)行數(shù)		分值		執(zhí)行率	得分
年度資金總額		2	2	2		10		100%	10
其中：當年財政撥款		2	2	2		10		100%	10
上年結轉資金						—			—
其他資金						—			—
年度總體目標	預期目標					實際完成情況
代表殘疾人共同利益，維護殘疾人合法權益；團結教育殘疾人，為殘疾人服務；履行法律賦予的職責，承擔自治州人民政府委托的任務，管理和發(fā)展殘疾人事業(yè)。 1、該項資金主要用于每周新聞手語老師補助，改善殘疾人文化文體發(fā)展。2、宣傳貫徹《中華人民共和國殘疾人保障法》，維護殘疾人在政治、經(jīng)濟、文化、社會和家庭生活等方面同其他公民平等的權利，密切聯(lián)系殘疾人，聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求。					代表殘疾人共同利益，維護殘疾人合法權益；團結教育殘疾人，為殘疾人服務；履行法律賦予的職責，承擔自治州人民政府委托的任務，管理和發(fā)展殘疾人事業(yè)。 1、該項資金主要用于每周新聞手語老師補助，改善殘疾人文化文體發(fā)展。2、宣傳貫徹《中華人民共和國殘疾人保障法》，維護殘疾人在政治、經(jīng)濟、文化、社會和家庭生活等方面同其他公民平等的權利，密切聯(lián)系殘疾人，聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求。
績 效 指 標	一級指標	二級指標	三級指標		年度	實際完成值	分值		得分	偏差原因分析及改進措施
指標值
產出指標	數(shù)量指標	手語節(jié)目播放數(shù)量（條）		53	100%	10		10	/
質量指標	跟進了解實事動態(tài)		≥80%	100%	10		10	/
時效指標	完成時間		2020年1-12月	100%	10		10	/
成本指標	手語節(jié)目補助費（萬元）		2	100%	20		20	/
效益指標	可持續(xù)影響指標	提高殘疾人生活質量		顯著改善	100%	10		10	/
經(jīng)濟效益指標	/		/	/	/		/	/
生態(tài)效益指標	/		/	/	/		/	/
社會效益指標	提高殘疾人的文化水平		顯著提高	100%	20		20	/
滿意度指標	服務對象滿意度指標	殘疾人對手語節(jié)目滿意率（%）		≥90%	100%	10		10	/
總分							100		100

項目支出績效自評表
（2019年度）
項目名稱		助殘日活動經(jīng)費
主管部門		昌吉州殘聯(lián)				實施單位		昌吉州殘聯(lián)
項目資金 （萬元）				年初預算數(shù)	全年預算數(shù)	全年執(zhí)行數(shù)		分值		執(zhí)行率	得分
年度資金總額		6	6	6		10		100%	10
其中：當年財政撥款		6	6	6		10		100%	10
上年結轉資金						—			—
其他資金						—			—
年度總體目標	預期目標					實際完成情況
代表殘疾人共同利益，維護殘疾人合法權益；團結教育殘疾人，為殘疾人服務；履行法律賦予的職責，承擔自治州人民政府委托的任務，管理和發(fā)展殘疾人事業(yè)。 1、根據(jù)5月19日助殘日，昌吉州于5.19助殘日舉辦一些活動，并走訪慰問部分貧困殘疾人。該項目培育全社會扶殘助殘風尚、提高全民助殘意識。2、宣傳貫徹《中華人民共和國殘疾人保障法》，維護殘疾人在政治、經(jīng)濟、文化、社會和家庭生活等方面同其他公民平等的權利，密切聯(lián)系殘疾人，聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求。					代表殘疾人共同利益，維護殘疾人合法權益；團結教育殘疾人，為殘疾人服務；履行法律賦予的職責，承擔自治州人民政府委托的任務，管理和發(fā)展殘疾人事業(yè)。1、根據(jù)5月19日助殘日，昌吉州于5.19助殘日舉辦一些活動，并走訪慰問部分貧困殘疾人。該項目培育全社會扶殘助殘風尚、提高全民助殘意識。2、宣傳貫徹《中華人民共和國殘疾人保障法》，維護殘疾人在政治、經(jīng)濟、文化、社會和家庭生活等方面同其他公民平等的權利，密切聯(lián)系殘疾人，聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求。
績 效 指 標	一級指標	二級指標	三級指標		年度	實際完成值	分值		得分	偏差原因分析及改進措施
指標值
產出指標	數(shù)量指標	開展助殘日活動（次）		1	100%	20		20	/
質量指標	助殘日活動完成率		≥100%	100%	10		10	/
時效指標	開展時限		2020-5-19	100%	10		10	/
成本指標	開展活動費用（萬元）		6	100%	10		10	/
效益指標	可持續(xù)影響指標	提高殘疾人融入社會能力		顯著改善	100%	10		10	/
經(jīng)濟效益指標	/		/	/	/		/	/
生態(tài)效益指標	/		/	/	/		/	/
社會效益指標	改善殘疾人生活水平		有所改善	100%	20		20	/
滿意度指標	服務對象滿意度指標	殘疾人對群眾性殘疾人活動組織的滿意度（%）		≥80%	100%	5		5	/
殘疾人對助殘日質量滿意率（%）		≥80%	100%	5		5	/
總分							100		100
項目支出績效自評表
（2019年度）
項目名稱		過往救濟費
主管部門		昌吉州殘聯(lián)				實施單位		昌吉州殘聯(lián)
項目資金 （萬元）				年初預算數(shù)	全年預算數(shù)	全年執(zhí)行數(shù)		分值		執(zhí)行率	得分
年度資金總額		4	4	4		10		100%	10
其中：當年財政撥款		4	4	4		10		100%	10
上年結轉資金						—			—
其他資金						—			—
年度總體目標	預期目標					實際完成情況
代表殘疾人共同利益，維護殘疾人合法權益；團結教育殘疾人，為殘疾人服務；履行法律賦予的職責，承擔自治州人民政府委托的任務，管理和發(fā)展殘疾人事業(yè)。 1、該項目對有困難訴求的殘疾人，根據(jù)其實際情況進行救助。切合實際幫助殘疾人解決生活困難，改善殘疾人生活狀況。2、宣傳貫徹《中華人民共和國殘疾人保障法》，維護殘疾人在政治、經(jīng)濟、文化、社會和家庭生活等方面同其他公民平等的權利，密切聯(lián)系殘疾人，聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求。					代表殘疾人共同利益，維護殘疾人合法權益；團結教育殘疾人，為殘疾人服務；履行法律賦予的職責，承擔自治州人民政府委托的任務，管理和發(fā)展殘疾人事業(yè)。1、該項目對有困難訴求的殘疾人，根據(jù)其實際情況進行救助。切合實際幫助殘疾人解決生活困難，改善殘疾人生活狀況。2、宣傳貫徹《中華人民共和國殘疾人保障法》，維護殘疾人在政治、經(jīng)濟、文化、社會和家庭生活等方面同其他公民平等的權利，密切聯(lián)系殘疾人，聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求。
績 效 指 標	一級指標	二級指標	三級指標		年度	實際完成值	分值		得分	偏差原因分析及改進措施
指標值
產出指標	數(shù)量指標	救助殘疾人數(shù)		≥50	100%	10		10	/
質量指標	來訪困難殘疾人救助率（%）		≥75%	100%	10		10	/
為來訪殘疾人提供經(jīng)濟幫助的有效率（%）		≥90%	100%	10		10	/
時效指標	完成時間		2019年1-12月	100%	10		10	/
成本指標	殘疾人過往救濟經(jīng)費（萬元）		4	100%	10		10	/
效益指標	可持續(xù)影響指標	改善殘疾人生活條件		有所改善	100%	10		10	/
經(jīng)濟效益指標	/		/	/	/		/	/
生態(tài)效益指標	/		/	/	/		/	/
社會效益指標	幫助殘疾人解決困難		暫時緩解	100%	20		20	/
滿意度指標	服務對象滿意度指標	殘疾人救濟滿意度（%）		≥90%	100%	10		10	/
總分							100		100

手語節(jié)目費項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，手語節(jié)目費項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為2萬元，執(zhí)行數(shù)為2萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是提高殘疾人生活水平；二是提高殘疾人的文化宣傳。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進措施：一是加強績效管理；二是做到?？顚Ｓ?，確保項目資金使用有序。有關項目自評情況可以附項目支出績效自評表。

殘疾人過往救濟項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，手語節(jié)目費項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為4萬元，執(zhí)行數(shù)為4萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是提高殘疾人生活水平；二是提高殘疾人的文化宣傳。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進措施：一是加強績效管理；二是做到?？顚Ｓ?，確保項目資金使用有序。有關項目自評情況可以附項目支出績效自評表。

康復項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，手語節(jié)目費項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為7萬元，執(zhí)行數(shù)為7萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是提高殘疾人生活水平；二是減輕殘疾人經(jīng)濟壓力。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進措施：一是加強績效管理；二是做到?？顚Ｓ?，確保項目資金使用有序。有關項目自評情況可以附項目支出績效自評表。

助殘日項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，手語節(jié)目費項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為6萬元，執(zhí)行數(shù)為6萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是提高殘疾人生活水平；二是提高殘疾人的文化宣傳。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進措施：一是加強績效管理；二是做到?？顚Ｓ?，確保項目資金使用有序。有關項目自評情況可以附項目支出績效自評表。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

附件：新疆昌吉回族自治州殘疾人聯(lián)合會.XLS