當(dāng)前頁面：目 錄
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
十、預(yù)算績效的情況說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
根據(jù)黨和國家及國家檔案局、自治區(qū)檔案局關(guān)于檔案工作的方針、政策、法規(guī)和規(guī)章，制定自治州檔案事業(yè)的工作規(guī)劃、規(guī)章制度和辦法，對(duì)全州檔案工作實(shí)行統(tǒng)籌規(guī)劃，宏觀指導(dǎo)，依法組織檢查、監(jiān)督、協(xié)調(diào)自治州黨政機(jī)關(guān)、群眾團(tuán)體、企事業(yè)單位和各縣市的檔案業(yè)務(wù)工作。負(fù)責(zé)接收、征集、整理自治州黨政機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位和其他組織的檔案、資料，做好檔案編研出版工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
昌吉回族自治州檔案局屬于參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，是一級(jí)預(yù)算單位，無下屬單位。下設(shè)7個(gè)科室，分別是：辦公室、業(yè)務(wù)指導(dǎo)科、法制宣傳科、編研科、信息化科、資源建設(shè)科、保管利用科。
昌吉回族自治州檔案局2019年度實(shí)有人數(shù)48人；其中：在職人員23人，離休人員1人，退休人員24人。
從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉回族自治州檔案局部門決算包括：昌吉回族自治州檔案局決算。
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度本年收入1590.32萬元，與上年相比，增加955.37萬元，增長150.5%，主要原因是：1、調(diào)標(biāo)增資及機(jī)構(gòu)改革工作人員減少4名，工資福利支出財(cái)政撥款較上年減少41.87萬元；2、訪惠聚工作任務(wù)調(diào)整，財(cái)政撥付經(jīng)費(fèi)較上年減少1.8萬元；3、新建檔案館大樓，財(cái)政撥付資本性支出增加1000萬元；4、其他收入-黨建經(jīng)費(fèi)較上年減少0.96萬元。本年支出1,596.13萬元，與上年相比，增加892.12萬元，增長126.8%，主要原因是：1、調(diào)標(biāo)增資及機(jī)構(gòu)改革工作人員減少4名，工資福利支出較上年減少40.17萬元；2、訪惠聚工作任務(wù)調(diào)整，經(jīng)費(fèi)支出較上年減少1.8萬元；3、新建檔案館大樓，基建支出增加1000萬元；4、日常檔案館工作事務(wù)及信息化建設(shè)工作任務(wù)量較2018年下降，項(xiàng)目支出較上年減少47.61萬元；5、機(jī)構(gòu)改革工作人員減少，其他收入支出人員經(jīng)費(fèi)及黨建活動(dòng)經(jīng)費(fèi)較上年減少18.3萬元。
二、收入決算情況說明
2019年度本年收入1590.32萬元，其中：財(cái)政撥款收入1590.08萬元，占99.99%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0.24萬元，占0.01%。
三、支出決算情況說明
2019年度本年支出1596.13萬元，其中：基本支出510.15萬元，占32%；項(xiàng)目支出1085.98萬元，占68%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收入1590.08萬元，與上年相比，增加956.33萬元，增長150.9%。主要原因是：1、調(diào)標(biāo)增資及機(jī)構(gòu)改革工作人員減少4名，工資福利支出財(cái)政撥款較上年減少41.87萬元；2、訪惠聚工作任務(wù)調(diào)整，訪惠聚工作經(jīng)費(fèi)較上年減少1.8萬元；3、新建檔案館大樓，財(cái)政撥付資本性支出增加1000萬元；財(cái)政撥款支出1596.13萬元，與上年相比，增加910.42萬元，增長132.8%，主要原因是：1、調(diào)標(biāo)增資及機(jī)構(gòu)改革工作人員減少4名，工資福利支出較上年減少40.17萬元；2、訪惠聚工作任務(wù)調(diào)整，訪惠聚工作經(jīng)費(fèi)較上年減少1.8萬元；3、新建檔案館大樓，基建支出增加1000萬元；4、日常檔案館工作事務(wù)及信息化建設(shè)工作任務(wù)量較2018年下降，項(xiàng)目支出較上年減少47.61萬元。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)456.41萬元，決算數(shù)1590.08萬元，預(yù)決算差異率248.39%，主要原因是：1、新建檔案館大樓，基建支出財(cái)政撥款較年初預(yù)算增加1000萬元；2、年中財(cái)政撥付訪惠聚工作經(jīng)費(fèi)24.3萬元；3、調(diào)標(biāo)增資、人員增加及發(fā)放績效獎(jiǎng)金工資福利支出收入較年初預(yù)算增加109.61萬元。
財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)456.41萬元，決算數(shù)1596.13萬元，預(yù)決算差異率249.71%，主要原因是：1、新建檔案館大樓，基建支出較年初預(yù)算增加1000萬元；2、訪惠聚工作經(jīng)費(fèi)支出較年初預(yù)算增加24.3萬元；3、調(diào)標(biāo)增資、人員增加及發(fā)放績效獎(jiǎng)金工資福利支出較年初預(yù)算增加109.42萬元；4、檔案信息化建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出較年初預(yù)算增加6萬元。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1596.13萬元。按功能分類科目項(xiàng)級(jí)科目公開，其中：
2012601行政運(yùn)行445.7萬元；
2012604 檔案館1085.98萬元；
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出40.15萬元。
2299901其他支出24.3萬元
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出510.15萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)461.22萬元，包括：基本工資126.14萬元、津貼補(bǔ)貼92.31萬元、獎(jiǎng)金48.30萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)34.75萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)40.15萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)28.93萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)25.63萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)5.98萬元、住房公積金49.48萬元、離休費(fèi)8.19萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金1.36萬元。
公用經(jīng)費(fèi)48.93萬元，包括：辦公費(fèi)11.41萬元、水費(fèi)0.42萬元、電費(fèi)0.97萬元、郵電費(fèi)0.3萬元、取暖費(fèi)5.39萬元、差旅費(fèi)8.14萬元、公務(wù)接待0.06費(fèi)萬元、勞務(wù)費(fèi)5.69萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)7.64萬元、福利費(fèi)8.22萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.7萬元。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算8.2萬元，比上年減少2.12萬元，降低20.57%，主要原因是：1、能夠嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約；2、認(rèn)真編制預(yù)算并嚴(yán)格執(zhí)行，未安排公務(wù)用車購置及因公出訪預(yù)算;3、力爭加強(qiáng)車輛管理，壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi);4、加強(qiáng)接待審批制度，控制接待批次及人數(shù)，壓縮公務(wù)接待支出。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約；壓減因公出國批次和人數(shù)，本年度沒有安排因公出訪團(tuán)組；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.14萬元，占99.3%，比上年減少2.01萬元，降低19.82%，主要原因是：能夠加強(qiáng)車輛管理，壓縮公務(wù)用車次數(shù)，嚴(yán)控車輛維修費(fèi)開支，降低油耗，2019年沒有安排公務(wù)用車購置預(yù)算；公務(wù)接待費(fèi)支出0.06萬元，占0.07%，比上年減少0.11萬元，降低65.66%，主要原因是：我單位能夠嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，厲行節(jié)約，壓減公務(wù)接待次數(shù)和人數(shù)。具體情況如下：
因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，開支內(nèi)容包括：無；單位全年安排的因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.14萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.14萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括車輛維護(hù)費(fèi)、過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、過路費(fèi)、停車費(fèi)、檢測費(fèi)、油料費(fèi)。公務(wù)用車購置數(shù)0，公務(wù)用車保有量3輛。
公務(wù)接待費(fèi)0.06萬元，開支內(nèi)容包括地州檔案局來昌吉調(diào)研、考察、交流學(xué)習(xí)發(fā)生的公務(wù)接待費(fèi)用。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待1批次，5人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)8.2萬元，決算數(shù)8.2萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：1、嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約;2、認(rèn)真編制預(yù)算并嚴(yán)格執(zhí)行，未安排公務(wù)用車購置及因公出訪預(yù)算;3、加強(qiáng)車輛管理，壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出;4、加強(qiáng)接待審批制度，控制接待批次及人數(shù)，壓縮公務(wù)接待支出。
其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約；壓減因公出國批次和人數(shù)，本年度沒有安排因公出訪團(tuán)組；公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約；未安排公務(wù)用車購置預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)8.14萬元，決算數(shù)8.14萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：加強(qiáng)車輛管理，壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，維修費(fèi)、油耗逐年下降；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0.06萬元，決算數(shù)0.06萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，厲行節(jié)約，壓減公務(wù)接待次數(shù)和人數(shù)。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
我單位本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年度昌吉回族自治州檔案局單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出48.93萬元，比上年增加36萬元，增長278.51%，主要原因是：1、檔案信息化建設(shè)任務(wù)增加，公用經(jīng)費(fèi)支出增加；2、落實(shí)自治州民族團(tuán)結(jié)一家親工作任務(wù)增加，相關(guān)費(fèi)用增加；3、“訪惠聚”工作隊(duì)，購置生活用具用品、發(fā)生勞務(wù)費(fèi)等費(fèi)用增加；4、加大對(duì)貧困戶的走訪、慰問、幫扶，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出增加。
（二）政府采購情況
2019年度政府采購支出總額8.22萬元，其中：政府采購貨物支出8.22萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0 萬元。
授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2019年12月31日，單位共有房屋 2188（ 平方米），價(jià)值80.27 萬元。車輛3輛，價(jià)值 50.71 萬元，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要是：保障日常辦公正常運(yùn)行公務(wù)用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十、預(yù)算績效的情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2019年度開展預(yù)算績效評(píng)價(jià)項(xiàng)目5個(gè)，共涉及資金95萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：一是按計(jì)劃完成了本年度檔案搶救和保護(hù)工作，確保了檔案的永久存儲(chǔ)和安全保管，同時(shí)更好地為黨和政府、社會(huì)大眾提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，獲得社會(huì)各界的廣泛好評(píng)。二是持續(xù)推進(jìn)紙質(zhì)檔案數(shù)字化工作，對(duì)檔案進(jìn)行搶救和保護(hù)，堅(jiān)持情為民所系、利為民所謀，檔案的安全存儲(chǔ)和安全保管率95%，提高了檔案館綜合建設(shè)水平。三是查檔群眾對(duì)本館檔案工作口碑好，對(duì)查檔服務(wù)滿意度為98%，同時(shí)，檔案館信息化建設(shè)進(jìn)度加快，有效提升數(shù)字檔案館品質(zhì)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是按照績效管理的要求，評(píng)價(jià)體系有待于提高；二是預(yù)算執(zhí)行力度還要進(jìn)一步加強(qiáng)，預(yù)算編制與實(shí)際支出仍存在細(xì)微差異；三是績效監(jiān)控存在監(jiān)管管理層人員缺失、不到位、責(zé)任劃分不明細(xì)；四是整體支出績效監(jiān)控管理層，缺乏培訓(xùn)及權(quán)威機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)性學(xué)習(xí)加過。下一步改進(jìn)措施：一是進(jìn)一步完善科學(xué)的財(cái)政資金效益考評(píng)制度體系，做好項(xiàng)目資金績效評(píng)價(jià)工作；二是進(jìn)一步加強(qiáng)資金監(jiān)管力度，不斷提高財(cái)政資金使用管理的水平和效率，保障專項(xiàng)工作順利開展，發(fā)揮專項(xiàng)資金應(yīng)有作用；四是加強(qiáng)干部隊(duì)伍業(yè)務(wù)培訓(xùn)。具體項(xiàng)目自評(píng)情況附項(xiàng)目支出績效自評(píng)表。
昌吉州檔案館檔案搶救和保護(hù)項(xiàng)目支出績效自評(píng)表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 檔案搶救和保護(hù) | ||||||||||||
主管部門 | 中共昌吉回族自治州黨委辦公室 | 實(shí)施單位 | 昌吉回族自治州檔案館 | ||||||||||
項(xiàng)目資金 （萬元） | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | |||||||
年度資金總額 | 37 | 37 | 37 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：當(dāng)年財(cái)政撥款 | 37 | 37 | — | — | |||||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | — | — | |||||||||||
其他資金 | — | — | |||||||||||
年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成情況 | |||||||||||
2019年，對(duì)館藏保管時(shí)間較長的案卷進(jìn)行鑒定開放、搶救修復(fù)、數(shù)字化掃描等項(xiàng)工作，按檔案數(shù)字化加工技術(shù)要求和工藝流程，對(duì)所有館藏檔案進(jìn)行掃描、加工、存儲(chǔ)，完成62萬頁館藏紙質(zhì)檔案數(shù)字化工作，數(shù)字化檔案計(jì)算機(jī)軟件系統(tǒng)管理,確保檔案的永久存儲(chǔ)和安全保管，全年計(jì)劃提供檔案利用服務(wù)4500卷（件），達(dá)到更好地為黨和政府中心工作服務(wù)的目的。 | 完成檔案掃描62萬頁，利用案卷4500卷，對(duì)數(shù)字化檔案進(jìn)行抽檢，合格率為98%，截至12月31日，支付項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)37萬元，群眾滿意度為98%。 | ||||||||||||
績 效 指 標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 年度 | 實(shí)際 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | |||||
指標(biāo)值 | 完成值 | ||||||||||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 館藏檔案掃描數(shù)量（萬頁） | 62 | 62 | 10 | 10 | / | ||||||
利用檔案的卷（件） | 4500 | 4500 | 10 | 10 | / | ||||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 館藏檔案掃描合格率 | 100% | 98% | 10 | 9.8 | / | |||||||
時(shí)效指標(biāo) | 完成此項(xiàng)指標(biāo)的時(shí)間（月數(shù)） | 12 | 12 | 10 | 10 | / | |||||||
成本指標(biāo) | 檔案搶救總成本 | 37 | 37 | 10 | 10 | / | |||||||
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 提高檔案查閱效率 | 100% | 95% | 15 | 14.25 | / | ||||||
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | / | / | / | / | / | / | |||||||
生態(tài)效益指標(biāo) | / | / | / | / | / | / | |||||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 保障檔案資料的保存完好 | 長期增強(qiáng) | 98% | 15 | 14.7 | / | |||||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 查檔群眾的滿意度 | 100% | 98% | 10 | 9.8 | / | ||||||
總分 | 100 | 98.55 | |||||||||||
昌吉州檔案館檔案信息化項(xiàng)目支出績效自評(píng)表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 檔案信息化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部門 | 中共昌吉回族自治州黨委辦公室 | 實(shí)施單位 | 昌吉回族自治州檔案館 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目資金 （萬元） | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度資金總額 | 20 | 20 | 20 | 10 | 100% | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：當(dāng)年財(cái)政撥款 | 20 | 20 | 20 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | 0 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資金 | 0 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據(jù)國家《紙質(zhì)檔案數(shù)字化規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)，按檔案數(shù)字化加工技術(shù)要求和工藝流程，對(duì)所有館藏檔案進(jìn)行掃描、加工、存儲(chǔ)，完成48萬頁館藏紙質(zhì)檔案數(shù)字化工作，實(shí)現(xiàn)3萬條電子目錄掛接及數(shù)字化檔案計(jì)算機(jī)軟件系統(tǒng)管理,為黨和政府及社會(huì)公眾提供查閱利用服務(wù) | 完成掃描頁數(shù)48萬頁，掛接3萬條電子目錄，掛接率為100%，抽查成果5次，支付項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)20萬元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
績 效 指 標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 年度 | 實(shí)際 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指標(biāo)值 | 完成值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 檔案掃描數(shù)量（萬頁） | 48 | 48 | 10 | 10 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子目錄掛接數(shù)量（萬條） | 3 | 3 | 10 | 10 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 電子目錄掛接率 | 100% | 100% | 10 | 10 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掃描抽查次數(shù)（次） | 5 | 5 | 10 | 9.9 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時(shí)效指標(biāo) | 完成目標(biāo)任務(wù)所需要的時(shí)間（月數(shù)） | 12 | 12 | 5 | 5 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指標(biāo) | 完成目標(biāo)任務(wù)需經(jīng)費(fèi)保障（萬元） | 20 | 20 | 5 | 5 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 滿足群眾查檔需求 | 100% | 95% | 15 | 14.25 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 檔案館信息化建設(shè) | 長期推進(jìn) | 98% | 15 | 14.7 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 查檔群眾的滿意度 | 100% | 98% | 10 | 9.8 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總分 | 100 | 98.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昌吉州檔案館訪惠聚項(xiàng)目支出績效自評(píng)表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 訪惠聚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部門 | 中共昌吉回族自治州黨委辦公室 | 實(shí)施單位 | 昌吉回族自治州檔案館 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目資金 （萬元） | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度資金總額 | 15 | 15 | 15 | 10 | 100% | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：當(dāng)年財(cái)政撥款 | 15 | 15 | 15 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | 0 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資金 | 0 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
為繼續(xù)推進(jìn)“訪民情、惠民生、聚民心”駐村工作深入開展，實(shí)現(xiàn)駐村工作措施更具體、責(zé)任更清晰、落實(shí)更到位、效果更明顯,擬建公廁33間，建設(shè)圍墻2.5公里，慰問群眾10次，突出抓好維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、建強(qiáng)基層組織、做好群眾工作、落實(shí)惠民政策、拓寬致富門路、推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)、辦好實(shí)事好事、壯大黨員隊(duì)伍“八項(xiàng)任務(wù)”，全面落實(shí)“四句話”“四件事”部署要求，抓黨建、促穩(wěn)定、促脫貧。 | 建公廁33間，建設(shè)圍墻2.5公里，慰問群眾10次，突出抓好維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、建強(qiáng)基層組織、做好群眾工作、落實(shí)惠民政策、拓寬致富門路、推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)、辦好實(shí)事好事、壯大黨員隊(duì)伍“八項(xiàng)任務(wù)”，全面落實(shí)“四句話”“四件事”部署要求，抓黨建、促穩(wěn)定、促脫貧。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
績 效 指 標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 年度 | 實(shí)際 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指標(biāo)值 | 完成值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 建設(shè)庭院圍墻（千米） | 2.5 | 2.5 | 10 | 10 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公廁改造（間） | 33 | 33 | 10 | 10 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
慰問困難群眾（次） | 10 | 10 | 10 | 10 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 達(dá)到工程建設(shè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 100% | 100% | 10 | 10 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時(shí)效指標(biāo) | 完成目標(biāo)任務(wù)所需要的時(shí)間（月數(shù)） | 12 | 12 | 5 | 5 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指標(biāo) | 完成目標(biāo)任務(wù)需經(jīng)費(fèi)保障（萬元） | 15 | 15 | 5 | 5 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 農(nóng)牧民生活水平 | 持續(xù)提高 | 95% | 15 | 14.25 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 美麗鄉(xiāng)村建設(shè) | 持續(xù)推進(jìn) | 95% | 15 | 14.25 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 農(nóng)牧民群眾的滿意度 | 100% | 98% | 10 | 9.8 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總分 | 100 | 98.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昌吉州檔案館檔案事業(yè)費(fèi)項(xiàng)目支出績效自評(píng)表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 檔案事業(yè)費(fèi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部門 | 中共昌吉回族自治州黨委辦公室 | 實(shí)施單位 | 昌吉回族自治州檔案館 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目資金 （萬元） | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度資金總額 | 5 | 5 | 5 | 10 | 100% | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：當(dāng)年財(cái)政撥款 | 5 | 5 | 5 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | 0 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資金 | 0 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年，為進(jìn)一步提升檔案館安全保管檔案的能力，保證群眾查檔需求，按照檔案保管的“十防”標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行規(guī)范化管理，如溫度溫度監(jiān)控、防火防盜防鼠防蟲、接收征集、分類整理、價(jià)值鑒定、開放審查等基礎(chǔ)性工作，購買滅火器37個(gè)，確保檔案的永久存儲(chǔ)和安全保管。需要經(jīng)費(fèi)保障5萬元。 | 按照檔案保管的“十防”標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行規(guī)范化管理，購買滅火器37個(gè)，保證了檔案館日常安全運(yùn)行及群眾查檔需求，保證檔案館正常運(yùn)行12個(gè)月，經(jīng)費(fèi)開支5萬元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
績 效 指 標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 年度 | 實(shí)際 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指標(biāo)值 | 完成值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 保障檔案館正常運(yùn)行次數(shù)（次） | 12 | 12 | 10 | 10 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
購置滅火器一批（個(gè)） | 37 | 37 | 10 | 10 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 達(dá)到檔案永久存儲(chǔ)和安全保管要求 | 100% | 99% | 10 | 9.9 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時(shí)效指標(biāo) | 完成目標(biāo)任務(wù)所需要的時(shí)間（月數(shù)） | 12 | 12 | 10 | 10 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指標(biāo) | 完成目標(biāo)任務(wù)需經(jīng)費(fèi)保障（萬元） | 5 | 5 | 10 | 10 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 滿足群眾查檔需求 | 100% | 95% | 15 | 14.25 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 檔案科學(xué)保管的水平 | 持續(xù)提高 | 98% | 15 | 14.7 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 查檔群眾的滿意度 | 100% | 98% | 10 | 9.8 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總分 | 100 | 98.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昌吉州檔案館重點(diǎn)檔案搶救和保護(hù)項(xiàng)目支出績效自評(píng)表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 重點(diǎn)檔案搶救和保護(hù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部門 | 中共昌吉回族自治州黨委辦公室 | 實(shí)施單位 | 昌吉回族自治州檔案館 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目資金 （萬元） | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度資金總額 | 18 | 18 | 18 | 10 | 100% | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：當(dāng)年財(cái)政撥款 | 18 | 18 | 18 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | 0 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資金 | 0 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隨著社會(huì)和檔案事業(yè)的不斷發(fā)展進(jìn)步，需要對(duì)館藏部份國家重點(diǎn)檔案進(jìn)行搶救和保護(hù)工作。如對(duì)重點(diǎn)檔案的整理、編目、更新設(shè)施設(shè)備、實(shí)施異地異質(zhì)備份、確保檔案住處的安全。2019年，圍繞著新疆長治久安總目標(biāo)，將需搶救的10萬頁重點(diǎn)檔案數(shù)字化，實(shí)現(xiàn)核心重要檔案目錄規(guī)范化，達(dá)到更好地為黨和政府中心工作服務(wù)，從而更好地保護(hù)重要核心檔案目的。 | 對(duì)重點(diǎn)檔案的整理、編目、更新設(shè)施設(shè)備、圍繞著新疆長治久安總目標(biāo)，將檔案數(shù)紙質(zhì)檔案數(shù)字化，檔案目錄規(guī)范化。完成檔案編研1次，完成數(shù)字化掃描10萬頁，掃描抽檢合格率為98%，完成工作支付經(jīng)費(fèi)18萬元，提高了查檔效率，提升了群眾滿意度。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
績 效 指 標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 年度 | 實(shí)際 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指標(biāo)值 | 完成值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 重點(diǎn)檔案掃描數(shù)量（萬頁） | 10 | 10 | 10 | 10 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
檔案編研工作完成次數(shù)（次） | ≧1 | 1 | 15 | 15 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 檔案掃描抽檢合格 | 100% | 98% | 5 | 4.9 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
檔案資料完好 | 100% | 98% | 10 | 9.8 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時(shí)效指標(biāo) | 完成此項(xiàng)指標(biāo)的時(shí)間（月數(shù)） | 12 | 12 | 5 | 5 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指標(biāo) | 完成目標(biāo)任務(wù)需要經(jīng)費(fèi)保障 | 18 | 18 | 5 | 5 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 提高檔案查閱效率 | 100% | 95% | 15 | 14.25 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 保障檔案資料的保存完好 | 長期增強(qiáng) | 98% | 15 | 14.7 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 查檔群眾的滿意度 | 100% | 98% | 10 | 9.8 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總分 | 100 | 98.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》