目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

（二）政府采購(gòu)情況

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十、預(yù)算績(jī)效的情況說(shuō)明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報(bào)表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家人民防空工作的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，擬定本行政區(qū)的人民防空工作的具體規(guī)定、辦法和措施；督促檢查人民防空法律、法規(guī)的貫徹實(shí)施。

2、組織人民防空通信、警報(bào)建設(shè)與管理，制定人民防空通信、警報(bào)、建設(shè)規(guī)劃與各種保障方案，并組織實(shí)施；組織實(shí)施防空襲警報(bào)試?guó)Q；組織本行政區(qū)人民防空無(wú)線電臺(tái)使用和管理工作；協(xié)調(diào)建立利用防空警報(bào)發(fā)放災(zāi)情警報(bào)機(jī)制。

3、負(fù)責(zé)人民防空工程建設(shè)與管理，依法對(duì)城市建設(shè)、基本建設(shè)和城市開(kāi)發(fā)利用地下空間貫徹人民防空要求的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查和指導(dǎo)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

州人防辦2019年度，實(shí)有人數(shù)27人，其中：在職人員14人，離休人員0人，退休人員13人。

從決算單位構(gòu)成看，昌吉回族自治州人民防空辦公室部門決算包括：昌吉回族自治州人民防空辦公室部門本級(jí)決算、所屬下屬事業(yè)單位昌吉回族自治州人防指揮信息保障中心。

序號(hào)	單位名稱	備注
01	州人防辦
02	州人防指揮信息保障中心

納入州人防辦2019年度部門決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：

第二部分 部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度本年收入393萬(wàn)元，與上年相比，減少3.96萬(wàn)元，降低1%，主要原因是：?jiǎn)挝煌诵?span style="font-family: 宋體; line-height: 30px;">2人，人員經(jīng)費(fèi)減少；財(cái)政撥付非稅收費(fèi)減少。本年支出454.63萬(wàn)元，與上年相比，減少387.75萬(wàn)元，降低46.03%，主要原因是：當(dāng)年財(cái)政撥付非稅收費(fèi)減少，相應(yīng)的支出減少。

二、收入決算情況說(shuō)明

2019年度本年收入393萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入391.3萬(wàn)元，占99.57%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入1.7萬(wàn)元，占0.43%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2019年度本年支出454.63萬(wàn)元，其中：基本支出278.08萬(wàn)元，占61.17%；項(xiàng)目支出176.55萬(wàn)元，占38.83%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款收入391.3萬(wàn)元，與上年相比，減少4.81萬(wàn)元，降低1.21%。主要原因是：當(dāng)年退休2人，人員經(jīng)費(fèi)減少。財(cái)政撥款支出452.93萬(wàn)元，與上年相比，減少389.45萬(wàn)元，降低46.23%，主要原因是：當(dāng)年財(cái)政撥付非稅收費(fèi)減少，造成支出相應(yīng)減少。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)260.44萬(wàn)元，決算數(shù)391.3萬(wàn)元，預(yù)決算差異率50.25%，主要原因是：當(dāng)年財(cái)政追加了非稅收費(fèi)的撥款。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)260.44萬(wàn)元，決算數(shù)452.93萬(wàn)元，預(yù)決算差異率73.91%，主要原因是：當(dāng)年財(cái)政追加了非稅收費(fèi)的撥款，造成當(dāng)年財(cái)政撥款支出大幅度增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出452.93萬(wàn)元。按功能分類科目項(xiàng)級(jí)科目公開(kāi)，其中：

例：2010301行政運(yùn)行180.36萬(wàn)元；

2010350事業(yè)運(yùn)行69.43萬(wàn)元；

2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出176.55萬(wàn)元；

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出24.79萬(wàn)元；

2299901其他支出1.8萬(wàn)元。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出276.38萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)229.29萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出。

公用經(jīng)費(fèi)47.09萬(wàn)元，包括：取暖費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算11.57萬(wàn)元，比上年減少2.02萬(wàn)元，降低14.4%，主要原因是單位嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)的六條禁令。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出11.57萬(wàn)元，占96.34%，比上年減少2.18萬(wàn)元，降低15.85%，主要原因是單位嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)的六條禁令；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年減少0.28萬(wàn)元，降低100%，主要原因是是單位嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)的六條禁令。具體情況如下：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。開(kāi)支內(nèi)容包括：無(wú)。單位全年安排的因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.57萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.57萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支內(nèi)容包括車輛維修、車輛保險(xiǎn)、車輛燃油。公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量6輛。

公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，開(kāi)支內(nèi)容包括來(lái)訪人員的接待餐費(fèi)。單位全年安排的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)13.6萬(wàn)元，決算數(shù)11.57萬(wàn)元，預(yù)決算差異率-14.93%，主要原因是單位嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)的六條禁令。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)12.95萬(wàn)元，決算數(shù)11.57萬(wàn)元，預(yù)決算差異率-10.66%，主要原因是單位嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)的六條禁令；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0.65萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率-100%，主要原因是：是單位嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)的六條禁令。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明

我單位本年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年度州人防辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出47.09萬(wàn)元，比上年減少45.04萬(wàn)元，降低48.89%，主要原因是單位嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)的六條禁令。

（二）政府采購(gòu)情況

2019年度政府采購(gòu)支出總額7.18萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.41萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出6.77萬(wàn)元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止2019年12月31日，單位共有房屋661.88（平方米），價(jià)值38.56萬(wàn)元。車輛6輛，價(jià)值813.04萬(wàn)元，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車3輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十、預(yù)算績(jī)效的情況說(shuō)明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位2019年度開(kāi)展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，共涉及資金114.92萬(wàn)元。預(yù)算績(jī)效管理取得的成效：一是多家單位集中辦公，節(jié)約了公用經(jīng)費(fèi)的支出，經(jīng)濟(jì)效益良好；二是提高了工作效率，提升了人防辦依法履職和服務(wù)發(fā)展的外在形象，對(duì)促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展具有重要意義。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是由于績(jī)效自評(píng)是一項(xiàng)新的工作任務(wù)，項(xiàng)目支出運(yùn)行實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)還欠缺，二是相關(guān)制度建設(shè)還有待進(jìn)一步加強(qiáng)。下一步改進(jìn)措施：一是在編制預(yù)算與執(zhí)行中，我辦將盡可能地用有限的經(jīng)費(fèi)平衡每年工作任務(wù)，二是盡量做到科學(xué)、合理的分配。

具體項(xiàng)目自評(píng)情況附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。

附件1：

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

（2019年度）

項(xiàng)目名稱

物業(yè)維修管理等相關(guān)費(fèi)用、人防訓(xùn)練裝備及活動(dòng)經(jīng)費(fèi)

主管部門

昌吉州政府

實(shí)施單位

昌吉州人民防空辦公室

項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元）

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率

得分

年度資金總額

114.92

114.92

66.72

10

58.06

5.8

其中：當(dāng)年財(cái)政撥款

114.92

114.92

66.72

—

58.06

—

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

—

—

其他資金

—

—

年度總體目標(biāo)

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成情況

本部門負(fù)責(zé)保障警報(bào)鳴放工作，組織人民防空專項(xiàng)演習(xí)；負(fù)責(zé)人民防空通信警報(bào)的維護(hù)與管理工作；組織本行政區(qū)人民防空無(wú)線電臺(tái)使用和管理工作；協(xié)調(diào)建立利用防空警報(bào)發(fā)放災(zāi)情警報(bào)機(jī)制。目標(biāo)：開(kāi)展人民防空的基本知識(shí)、技能培訓(xùn)，依法對(duì)城市建設(shè)、基本建設(shè)和城市開(kāi)發(fā)利用地下空間貫徹人民防空要求的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查和指導(dǎo)。保障物業(yè)維修管理，人防訓(xùn)練裝備及活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。

根據(jù)年初預(yù)算制定計(jì)劃，單位全年計(jì)劃完成，保障了綜合大樓的正常運(yùn)行，人防訓(xùn)練正常開(kāi)展。人防訓(xùn)練裝備及活動(dòng)經(jīng)費(fèi)還有部分尚未支出。

績(jī) 效 指 標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

年度

實(shí)際

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

指標(biāo)值

完成值

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

大樓水暖等設(shè)備維修次數(shù)

9次

9次

5

5

/

電臺(tái)搬遷、物資搬運(yùn)次數(shù)

2次

2次

5

5

/

質(zhì)量指標(biāo)

相關(guān)設(shè)備的采購(gòu)合格率

100%

100%

5

5

/

維修合格率

100%

100%

5

5

/

時(shí)效指標(biāo)

排水管道、換熱站、二次供水管彎道、更換地下車庫(kù)電線電纜維修時(shí)限

年底

年底

10

10

/

辦公室改造、電臺(tái)搬遷完成時(shí)限

8月底

8月底

10

10

/

成本指標(biāo)

物業(yè)維修管理等相關(guān)費(fèi)用

92.92萬(wàn)元

44.72

5

5

項(xiàng)目資金撥付到位較晚，結(jié)余資金轉(zhuǎn)第二年繼續(xù)使用

人防訓(xùn)練裝備及活動(dòng)經(jīng)費(fèi)

22萬(wàn)元

22

5

5

/

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

/

/

/

/

/

/

社會(huì)效益指標(biāo)

規(guī)范資金管理，提高資金使用率，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，提高行政服務(wù)水平

提高

100%

15

15

/

生態(tài)效益指標(biāo)

/

/

/

/

/

/

可持續(xù)影響指標(biāo)

長(zhǎng)期保障工作平穩(wěn)進(jìn)行，不斷促進(jìn)人防工作規(guī)范化水平，提高辦公質(zhì)量，長(zhǎng)期保障工作平穩(wěn)進(jìn)行

長(zhǎng)期

100%

15

15

/

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

本單位職工滿意度

100%

100%

10

10

/

總分

100

95.8

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 部門決算報(bào)表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

附件：新疆昌吉回族自治州人民防空辦公室.XLS