當(dāng)前頁面：目 錄
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
九、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
十、預(yù)算績效的情況說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算報表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
宣傳黨的理論和路線方針政策；推動新媒體平臺建設(shè)運營管理融合發(fā)展；圍繞中心，服務(wù)大局，統(tǒng)籌組織重大宣傳報道；組織廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目創(chuàng)作生產(chǎn)和安全播出；廣播電視節(jié)目生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)；廣告及相關(guān)社會服務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
昌吉廣播電視臺2019年度，實有人數(shù)173人，其中：在職人員124人，離休人員0人，退休人員49人。
從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉廣播電視臺部門決算包括：昌吉廣播電視臺決算。
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度本年收入4185.52萬元，與上年相比，增加103.67萬元，增長2.54%，主要原因是：撥款增加。本年支出5471.23萬元，與上年相比，增加2992.95萬元，增長120.76%，主要原因是：傳媒大廈部分項目完成驗收工作，支付上年結(jié)轉(zhuǎn)項目款。
二、收入決算情況說明
2019年度本年收入4185.52萬元，其中：財政撥款收入3146.80萬元，占75.18%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入1038.72萬元，占24.82%。
三、支出決算情況說明
2019年度本年支出5471.23萬元，其中：基本支出3192.68萬元，占58.35%；項目支出2278.55萬元，占41.65%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收入3146.8萬元，與上年相比，增加136.56萬元，增長4.54%。主要原因是：撥款增加。財政撥款支出4100.78萬元，與上年相比，增加915.07萬元，增長28.72%，主要原因是：傳媒大廈部分項目完成驗收工作，支付上年結(jié)轉(zhuǎn)項目款。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)1720.01萬元，決算數(shù)3146.8萬元，預(yù)決算差異率82.95%，主要原因是：財政預(yù)算年中追加傳媒大廈項目資金、中央補(bǔ)助地方項目資金、無線數(shù)字覆蓋運行維護(hù)費項目資金和人員經(jīng)費。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)1720.01萬元，決算數(shù)4100.78萬元，預(yù)決算差異率138.42%，主要原因是：財政預(yù)算年中追加項目經(jīng)費和人員經(jīng)費，傳媒大廈部分項目完成驗收工作，支付上年結(jié)轉(zhuǎn)項目款。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4100.78萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：
2070804廣播669.47萬元；
2070805電視2455.95萬元；
2070899其他廣播電視支出567.97萬元；
2079999其他文化體育與傳媒支出53.96萬元；
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出196.87萬元；
2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出78.74萬元；
2130199其他農(nóng)業(yè)支出45萬元；
2299901其他支出32.83萬元。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2598.53萬元，其中：
人員經(jīng)費2345.96萬元，包括：基本工資462.15萬元、津貼補(bǔ)貼177.20萬元、獎金219.48萬元、伙食補(bǔ)助費136.42萬元、績效工資312.50萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費216.02萬元、職業(yè)年金繳費90.37萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費119.48萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費83.59萬元、其他社會保障繳費33.74萬元、住房公積金286.85萬元、其他工資福利支出203.55萬元、撫恤金0.44萬元、獎勵金4.07萬元、其他對個人和家庭的補(bǔ)助0.09萬元。
公用經(jīng)費252.58萬元，包括：辦公費57.87萬元、印刷費1.61萬元、手續(xù)費0.11萬元、電費7.12萬元、郵電費13.68萬元、取暖費5.91萬元、物業(yè)管理費0.42萬元、差旅費2.24萬元、維修（護(hù)）費9.20萬元、租賃費5.03萬元、會議費2.32萬元、培訓(xùn)費7.41萬元、公務(wù)接待費1.8萬元、專用材料費0.57萬元、勞務(wù)費9.51萬元、委托業(yè)務(wù)費23.53萬元、工會經(jīng)費0.10萬元、福利費10.96萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費14.72萬元、其他交通費用0.56萬元、稅金及附加費用1.41萬元、其他商品和服務(wù)支出7.19萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新69.30萬元。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算16.52萬元，比上年減少8.6萬元，降低34.24%，主要原因是本年度車輛維修費用較上年減少。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位2019年無此項開支內(nèi)容；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出14.72萬元，占89.10%，比上年減少8.58萬元，降低36.82%，主要原因是本年度車輛維修費用較上年減少；公務(wù)接待費支出1.8萬元，占10.9%，比上年減少0.02萬元，降低1.1%，主要原因是加強(qiáng)財務(wù)審批制度，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，控制不合理開支。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬元，開支內(nèi)容包括：無。單位全年安排的因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費14.72萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費14.72萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費開支內(nèi)容包括：車輛燃油費用、保險費用及車輛維修費用等。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量16輛。
公務(wù)接待費1.8萬元，開支內(nèi)容包括采制昌吉州對外宣傳片的3個攝制組、傳媒大廈項目設(shè)備維保人員、上級媒體到本州采訪人員的接待費用。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待14批次，130人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)16.52萬元，決算數(shù)16.52萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：我單位為差額撥款事業(yè)單位，本級財政年初預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費，決算數(shù)為后期追加預(yù)算撥回的本單位上繳非稅收入。其中：因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：預(yù)決算無差異；公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：預(yù)決算無差異；公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)14.72萬元，決算數(shù)14.72萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：我單位為差額撥款事業(yè)單位，本級財政年初預(yù)算未安排公務(wù)用車運行費，決算數(shù)為后期追加預(yù)算撥回的本單位上繳非稅收入；公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)1.8萬元，決算數(shù)1.8萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：我單位為差額撥款事業(yè)單位，本級財政年初預(yù)算未安排公務(wù)接待經(jīng)費，決算數(shù)為后期追加預(yù)算撥回的本單位上繳非稅收入。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
我單位本年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2019年度昌吉廣播電視臺（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費252.58萬元，比上年增加120.44萬元，增長91.14%，主要原因是委托第三方制作昌吉對外宣傳片費用較去年有所增加。
（二）政府采購情況
2019年度政府采購支出總額16.44萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出16.44萬元。
授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2019年12月31日，單位共有房屋4632.01（平方米），價值257.45萬元。車輛16輛，價值397.68萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車14輛，其他用車主要是：一般公務(wù)用車和廣播電視直播車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備4臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十、預(yù)算績效的情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2019年度開展預(yù)算績效評價項目7個，共涉及資金1584.45萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：一是昌吉傳媒大廈項目，通過完工項目的試運行，最大限度滿足廣大觀眾的收視需求，提升服務(wù)質(zhì)量，更好地服務(wù)廣大受眾。積極主動宣傳黨的路線、方針和政策，宣傳愛國主義，傳播健康文明、積極向上的科學(xué)文化知識，通過正面宣傳，達(dá)到凝聚人心、鼓舞斗志的目標(biāo)，為自治州經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展?fàn)I造良好的輿論氛圍；二是滿足了廣播電視臺自辦節(jié)目的采編、制作、審核、播控傳輸及中央臺和自治區(qū)新疆衛(wèi)視臺的轉(zhuǎn)播工作。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：由于績效管理經(jīng)驗不足，在項目整個實施過程中績效管理的相關(guān)文件并不夠完備，對于檔案管理還不夠完善，今后需要在績效管理上有待完善。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。
項目支出績效自評表 | |||||||||||||||||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 傳媒大廈項目 | ||||||||||||||||||||||||||
主管部門 | 昌吉州黨委宣傳部 | 實施單位 | 昌吉廣播電視臺 | ||||||||||||||||||||||||
項目資金 （萬元） | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | |||||||||||||||||||||
年度資金總額 | 1378.82 | 1378.82 | 1378.82 | 10 | 100% | 10 | |||||||||||||||||||||
其中：當(dāng)年財政撥款 | 400 | 400 | 400 | — | — | ||||||||||||||||||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | 978.82 | 978.82 | 978.82 | — | 100% | — | |||||||||||||||||||||
其他資金 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實際完成情況 | |||||||||||||||||||||||||
宣傳黨的理論和路線方針政策；推動新媒體平臺建設(shè)運營管理融合發(fā)展；圍繞中心，服務(wù)大局，統(tǒng)籌組織重大宣傳報道；組織廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目創(chuàng)作生產(chǎn)和安全播出。目標(biāo)：完成13個項目驗收及付款工作，完成800平米LED大屏顯示系統(tǒng)搭建工作，視音頻集成等采購項目，演播室燈光舞美聲學(xué)系統(tǒng)安裝工作。 | 已完成13個項目驗收及付款工作，已完成800平米LED大屏顯示系統(tǒng)搭建工作，視音頻集成等采購項目，演播室燈光舞美聲學(xué)系統(tǒng)安裝工作，支付項目款共計1378.82萬元。 | ||||||||||||||||||||||||||
績 效 指 標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 年度 | 實際 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | |||||||||||||||||||
指標(biāo)值 | 完成值 | ||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 完成傳媒大廈13個項目的建設(shè)驗收工作（個） | 13個 | 13 | 5 | 5 | / | ||||||||||||||||||||
完成800平米演播室燈光舞美聲學(xué)系統(tǒng)LED大屏顯示系統(tǒng)搭建安裝工作（項） | 2 | 2 | 7 | 7 | / | ||||||||||||||||||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 演播室燈光舞美聲學(xué)系統(tǒng)安裝合格率（%） | 100% | 100% | 7 | 7 | / | |||||||||||||||||||||
LED大屏顯示系統(tǒng)搭建合格率（%） | 100% | 100% | 7 | 7 | / | ||||||||||||||||||||||
時效指標(biāo) | 完成傳媒大廈13個項目的建設(shè)驗收工作及800平米演播室項目第一、二期項目工作 | 年底完工 | 100% | 8 | 7 | / | |||||||||||||||||||||
成本指標(biāo) | 完成傳媒大廈13個項目的建設(shè)驗收工作（萬元） | 978.82 | 978.82 | 8 | 8 | / | |||||||||||||||||||||
完成800平米演播室項目第一、二期項目付款工作（萬元） | 400 | 400 | 8 | 8 | / | ||||||||||||||||||||||
效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 最大限度滿足廣大觀眾的收視需求覆蓋率（%） | 95% | 95% | 15 | 15 | / | ||||||||||||||||||||
生態(tài)效益指標(biāo) | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 為促進(jìn)文化消費、推動廣播電視發(fā)展提供了巨大空間。 | 提高 | 95% | 15 | 15 | / | |||||||||||||||||||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 施工單位滿意度（%） | 98% | 98% | 10 | 9 | / | ||||||||||||||||||||
總分 | 100 | 98 | |||||||||||||||||||||||||
項目支出績效自評表 | |||||||||||||||||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 幫扶克州重點工作經(jīng)費 | ||||||||||||||||||||||||||
主管部門 | 昌吉州黨委宣傳部 | 實施單位 | 昌吉廣播電視臺 | ||||||||||||||||||||||||
項目資金 （萬元） | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | |||||||||||||||||||||
年度資金總額 | 50.83 | 50.83 | 6.89 | 10 | 14% | 1.4 | |||||||||||||||||||||
其中：當(dāng)年財政撥款 | 50.83 | 50.83 | 6.89 | — | 14% | — | |||||||||||||||||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
其他資金 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實際完成情況 | |||||||||||||||||||||||||
為廣大觀眾提供豐富的電視節(jié)目，促進(jìn)社會經(jīng)濟(jì)文化發(fā)展，電視研究及相關(guān)社會服務(wù)。對口協(xié)作幫扶克州阿圖什市電視臺，拍攝推介阿圖什市旅游資源3部宣傳片，貫徹自治區(qū)旅游興疆戰(zhàn)略。在策劃、拍攝、制作過程中，現(xiàn)場培訓(xùn)阿圖什電視臺攝像制作人員 | 完成對口協(xié)作幫扶克州阿圖什市電視臺，拍攝推介阿圖什市旅游資源3部宣傳片，貫徹自治區(qū)旅游興疆戰(zhàn)略。在策劃、拍攝、制作過程中，現(xiàn)場培訓(xùn)了阿圖什電視臺攝像制作人員 | ||||||||||||||||||||||||||
績 效 指 標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 年度 | 實際 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | |||||||||||||||||||
指標(biāo)值 | 完成值 | ||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 制作綜合電視專題片(部) | 1部10分鐘 | 100% | 7 | 7 | / | ||||||||||||||||||||
制作旅游專題片(部) | 1部5分鐘 | 100% | 7 | 7 | / | ||||||||||||||||||||||
制作新媒體專題片(部) | 1部5分鐘 | 100% | 7 | 7 | / | ||||||||||||||||||||||
請阿圖什電視臺業(yè)務(wù)人員到本臺跟班培訓(xùn)人數(shù)（人） | 10 | 10 | 7 | 7 | / | ||||||||||||||||||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 達(dá)到在電視臺播出效果 | 100% | 100% | 3 | 3 | / | |||||||||||||||||||||
時效指標(biāo) | 綜合專題片 | 年內(nèi)完成 | 100% | 5 | 5 | / | |||||||||||||||||||||
旅游專題片 | 年內(nèi)完成 | 100% | 5 | 5 | / | ||||||||||||||||||||||
新媒體專題片 | 年內(nèi)完成 | 100% | 5 | 5 | / | ||||||||||||||||||||||
成本指標(biāo) | 3部專題片拍攝制作費用(萬元） | 30 | 4.71 | 2 | 0.1 | 節(jié)約專題片制作費用 | |||||||||||||||||||||
阿圖什電視臺業(yè)務(wù)人員培訓(xùn)費用(萬元） | 20.83 | 2.18 | 2 | 0.1 | 節(jié)約專題片制作費用 | ||||||||||||||||||||||
效益指標(biāo) | 可持續(xù)影響指標(biāo) | 可長期持續(xù)使用率(%) | 100% | 100% | 15 | 15 | / | ||||||||||||||||||||
社會效益指 標(biāo) | 傳播正能量，受益人口達(dá)標(biāo)率（%） | 100% | 100% | 15 | 15 | / | |||||||||||||||||||||
生態(tài)效益指標(biāo) | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 社會各界滿意度 | 98% | 98% | 10 | 10 | / | ||||||||||||||||||||
總分 | 100 | 87.6 | |||||||||||||||||||||||||
項目支出績效自評表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
項目名稱 | 地面無線數(shù)字覆蓋 | ||||||||||||
主管部門 | 昌吉州黨委宣傳部 | 實施單位 | 昌吉廣播電視臺 | ||||||||||
項目資金 （萬元） | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | |||||||
年度資金總額 | 45.8 | 45.8 | 45.73 | 10 | 99% | 9.9 | |||||||
其中：當(dāng)年財政撥款 | 35.67 | 35.67 | 35.6 | — | 99% | — | |||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | 10.13 | 10.13 | 10.13 | — | 100% | — | |||||||
其他資金 | — | — | |||||||||||
年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實際完成情況 | |||||||||||
為廣大觀眾提供豐富的電視節(jié)目，促進(jìn)社會經(jīng)濟(jì)文化發(fā)展，電視研究及相關(guān)社會服務(wù)。對地面無線數(shù)字發(fā)射臺消防設(shè)施、自備電源及塔基護(hù)坡等問題進(jìn)行整改完善。 | 完成為廣大觀眾提供豐富的電視節(jié)目，促進(jìn)社會經(jīng)濟(jì)文化發(fā)展，電視研究及相關(guān)社會服務(wù)。對地面無線數(shù)字發(fā)射臺消防設(shè)施、自備電源及塔基護(hù)坡等問題進(jìn)行整改完善。 | ||||||||||||
績 效 指 標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 年度 | 實際 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | |||||
指標(biāo)值 | 完成值 | ||||||||||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 發(fā)射機(jī)房遷移、更換饋管數(shù)量（根） | 2 | 2 | 5 | 5 | / | ||||||
無線數(shù)字發(fā)射臺機(jī)房鋪設(shè)地膠面積（平方米） | 355 | 355 | 5 | 5 | / | ||||||||
無線數(shù)字發(fā)射臺機(jī)房地溝槽開挖工程（米） | 50 | 50 | 5 | 5 | / | ||||||||
保證正常運行經(jīng)費使用率 | 100% | 100% | 5 | 5 | / | ||||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 轉(zhuǎn)播《綜合頻道》數(shù)字無線覆蓋昌吉市區(qū)及昌吉市、呼圖壁縣部分牧區(qū)，圖像、伴音良好，達(dá)到播出質(zhì)量和安全播出要求合格率（%）。 | 100% | 100% | 5 | 5 | / | |||||||
轉(zhuǎn)播中央-7等數(shù)字無線覆蓋昌吉市區(qū)及昌吉市、呼圖壁縣部分牧區(qū)，圖像、伴音良好，達(dá)到播出質(zhì)量和安全播出要求合格率（%）。 | 100% | 100% | 3 | 3 | / | ||||||||
時效指標(biāo) | 12月30日前完工 | 100% | 100% | 2 | 2 | / | |||||||
成本指標(biāo) | 發(fā)射機(jī)房饋管遷移、更換工程（萬元） | 5.85 | 5.85 | 5 | 5 | / | |||||||
無線數(shù)字發(fā)射臺機(jī)房鋪設(shè)地膠工程（萬元） | 2.45 | 2.45 | 5 | 5 | / | ||||||||
無線數(shù)字發(fā)射臺機(jī)房地溝槽開挖工程（萬元） | 13.5 | 13.5 | 5 | 5 | / | ||||||||
保證正常運行經(jīng)費使用（萬元） | 24 | 24 | 5 | 5 | / | ||||||||
效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 提高《綜合頻道》節(jié)目在昌吉市周邊地區(qū)的傳播正能量覆蓋率（%）。 | 100% | 100% | 15 | 15 | / | ||||||
生態(tài)效益指標(biāo) | / | / | / | / | / | / | |||||||
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | / | / | / | / | / | / | |||||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 《綜合頻道》頻道節(jié)目在昌吉市及周邊地區(qū)的覆蓋，對新疆的政治、經(jīng)濟(jì)和社會的可持續(xù)發(fā)展產(chǎn)生巨大影響入戶率（%）。 | 100% | 100% | 15 | 15 | / | |||||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 廣播電視無線覆蓋受眾滿意度（%） | 98% | 98% | 10 | 9 | / | ||||||
總分 | 100 | 98.9 | |||||||||||
項目支出績效自評表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
項目名稱 | 電 費 | ||||||||||||
主管部門 | 昌吉州黨委宣傳部 | 實施單位 | 昌吉廣播電視臺 | ||||||||||
項目資金 （萬元） | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | |||||||
年度資金總額 | 30 | 30 | 30 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：當(dāng)年財政撥款 | 30 | 30 | 30 | — | 100% | — | |||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | — | — | |||||||||||
其他資金 | — | — | |||||||||||
年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實際完成情況 | |||||||||||
宣傳黨的理論和路線方針政策；推動新媒體平臺建設(shè)運營管理融合發(fā)展；圍繞中心，服務(wù)大局，統(tǒng)籌組織重大宣傳報道；組織廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目創(chuàng)作生產(chǎn)和安全播出。目標(biāo)：30萬元用于繳納廣播電視臺全年電費，保證廣播電視發(fā)射信號全年不間斷，廣播電視節(jié)目不間斷，保障各項宣傳工作不間斷。 | 完成宣傳黨的理論和路線方針政策；推動新媒體平臺建設(shè)運營管理融合發(fā)展；能夠圍繞中心，服務(wù)大局，統(tǒng)籌組織重大宣傳報道；完成組織廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目創(chuàng)作生產(chǎn)和安全播出。30萬元用于繳納廣播電視臺全年電費，保證了廣播電視發(fā)射信號全年不間斷，廣播電視節(jié)目不間斷，保障了各項宣傳工作不間斷。 | ||||||||||||
績 效 指 標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 年度 | 實際 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | |||||
指標(biāo)值 | 完成值 | ||||||||||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 全年用電時長 | 8760小時 | 8760小時 | 5 | 5 | / | ||||||
廣播電視播出天數(shù)（天） | 365 | 365 | 5 | 5 | / | ||||||||
播出節(jié)目數(shù)量（檔） | 6750 | 6750 | 5 | 5 | / | ||||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 廣播不間斷播出時長（小時） | 8760 | 8760 | 5 | 5 | / | |||||||
播出信號質(zhì)量達(dá)標(biāo)率（%） | 100% | 100% | 5 | 5 | / | ||||||||
信號覆蓋面積率（%） | 100% | 100% | 5 | 5 | / | ||||||||
時效指標(biāo) | 每月按時交納電費實效 | 每月20日交納電費 | 100% | 10 | 10 | / | |||||||
成本指標(biāo) | 全年支付電費（萬元） | 30 | 30 | 10 | 10 | / | |||||||
效益指標(biāo) | 可持續(xù)影響指標(biāo) | 廣播電視節(jié)目占領(lǐng)意識形態(tài)主陣地覆蓋率（%） | 100% | 100% | 15 | 14 | / | ||||||
生態(tài)效益指標(biāo) | / | / | / | / | / | / | |||||||
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | / | / | / | / | / | / | |||||||
社會效益 指標(biāo) | 廣播電視傳播正能量，受益人口達(dá)標(biāo)率（%） | 100% | 100% | 15 | 14 | / | |||||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 社會各界滿意度 | 98% | 98% | 10 | 10 | / | ||||||
總分 | 100 | 98 | |||||||||||
項目支出績效自評表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
項目名稱 | 2019年訪惠聚工作為民辦實事經(jīng)費 | ||||||||||||
主管部門 | 昌吉州黨委宣傳部 | 實施單位 | 昌吉廣播電視臺 | ||||||||||
項目資金 （萬元） | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | |||||||
年度資金總額 | 14 | 14 | 14 | 10 | 100.00% | 10 | |||||||
其中：當(dāng)年財政撥款 | 14 | 14 | 14 | — | — | ||||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | — | — | |||||||||||
其他資金 | — | — | |||||||||||
年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實際完成情況 | |||||||||||
為廣大觀眾提供豐富的廣播電視節(jié)目，促進(jìn)社會經(jīng)濟(jì)文化發(fā)展，廣播電視宣傳，廣播電視節(jié)目制作、播出，廣播電視研究及相關(guān)社會服務(wù)。訪貧問苦，為群眾送服務(wù)、送溫暖；更新村“兩委”辦公設(shè)施；補(bǔ)充村級組織工作經(jīng)費，積極組織開展各類活動。 | 本年度績效目標(biāo)已完成，工作隊在春節(jié)、“三八”、端午、“七一”、中秋和國慶等重要節(jié)點，組織職工和村民共同開展民族聯(lián)誼活動，慰問“四老”人員及困難群眾等，為村里修繕鋪設(shè)道路，購置冬季取暖煤炭等。 | ||||||||||||
績 效 指 標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 年度 | 實際 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | |||||
指標(biāo)值 | 完成值 | ||||||||||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 工作隊數(shù)量（個） | 1 | 1 | 5 | 5 | / | ||||||
開展聯(lián)誼活動數(shù)量（次） | ≥5 | 8 | 5 | 5 | / | ||||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 全額撥付，?？顚Ｓ茫?span style="font-family: 宋體; line-height: 30px;">%） | 100 | 100 | 10 | 10 | / | |||||||
按計劃積極開展各項為民辦實事工作，預(yù)期目標(biāo)完成率（%） | ≥95% | 95% | 10 | 10 | / | ||||||||
時效指標(biāo) | 經(jīng)費撥付及到位情況 | 及時 | 100% | 10 | 10 | / | |||||||
成本指標(biāo) | 為民辦事經(jīng)費支出（萬元） | 14 | 14 | 10 | 10 | / | |||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 出謀劃策幫扶困難群眾增收，提高家庭收入率 | 100% | 98% | 5 | 4 | / | ||||||
社會效益指標(biāo) | 促進(jìn)民族團(tuán)結(jié)，實現(xiàn)社會穩(wěn)定和長治久安覆蓋面 | 100% | 100% | 10 | 10 | / | |||||||
生態(tài)效益指標(biāo) | 改善村容村貌 | 改善 | 改善 | 5 | 4 | / | |||||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 促進(jìn)民族團(tuán)結(jié)，實現(xiàn)社會穩(wěn)定和長治久安 | 長期 | 長期 | 10 | 10 | / | |||||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 群眾滿意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | / | ||||||
村“兩委”滿意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | / | ||||||||
總分 | 100 | 98 | |||||||||||
項目支出績效自評表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
項目名稱 | 警示教育專題片項目 | ||||||||||||
主管部門 | 昌吉州黨委宣傳部 | 實施單位 | 昌吉廣播電視臺 | ||||||||||
項目資金 （萬元） | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | |||||||
年度資金總額 | 20 | 20 | 20 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：當(dāng)年財政撥款 | 20 | 20 | 20 | — | 100% | — | |||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | — | — | |||||||||||
其他資金 | — | — | |||||||||||
年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實際完成情況 | |||||||||||
為廣大觀眾提供豐富的廣播電視節(jié)目，促進(jìn)社會經(jīng)濟(jì)文化發(fā)展，廣播電視宣傳，廣播電視節(jié)目制作、播出，廣播電視研究及相關(guān)社會服務(wù)。通過典型案例采訪、拍攝、制作成電視專題片，作為以案說法的教材，加強(qiáng)反腐倡廉警示教育。 | 已經(jīng)采訪、拍攝、制作了典型案例成電視專題片《鏡鑒2》《懺悔錄》《一封特殊家書》，作為以案說法的教材，在昌吉州反腐倡廉警示教育基地播放。 | ||||||||||||
績 效 指 標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 年度 | 實際 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | |||||
指標(biāo)值 | 完成值 | ||||||||||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 制作電視專題片《鏡鑒2》1部 | 電視專題片《鏡鑒2》25分鐘 | 100% | 6 | 6 | / | ||||||
制作《懺悔錄》專題片1部 | 《懺悔錄》8分鐘 | 100% | 6 | 6 | / | ||||||||
制作《一封特殊家書》專題片1部 | 《一封特殊家書》50分鐘 | 100% | 6 | 6 | / | ||||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 達(dá)到在電視臺播出效果 | 100% | 100% | 6 | 6 | / | |||||||
時效指標(biāo) | 專題片《鏡鑒2》 | 年內(nèi)完成 | 100% | 6 | 6 | / | |||||||
專題片《懺悔錄》 | 年內(nèi)完成 | 100% | 6 | 6 | / | ||||||||
專題片《一封特殊家書》 | 年內(nèi)完成 | 100% | 8 | 8 | / | ||||||||
成本指標(biāo) | 3部專題片拍攝制作費用 | 20萬 | 20萬 | 6 | 6 | / | |||||||
效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 通過典型案例采訪、拍攝、制作成電視專題片，作為以案說法的教材覆蓋率（%） | 98% | 98% | 15 | 10 | / | ||||||
生態(tài)效益指標(biāo) | / | / | / | / | / | / | |||||||
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | / | / | / | / | / | / | |||||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 教育意義深遠(yuǎn)，可長期持續(xù)使用率（%） | 100% | 100% | 15 | 10 | / | |||||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 受眾滿意度（%） | 98% | 98% | 10 | 10 | / | ||||||
總分 | 100 | 100 | |||||||||||
項目支出績效自評表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
項目名稱 | 鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)規(guī)劃編制項目 | ||||||||||||
主管部門 | 實施單位 | 昌吉電視臺 | |||||||||||
項目資金 （萬元） | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | |||||||
年度資金總額 | 45 | 45 | 45 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：當(dāng)年財政撥款 | 45 | 45 | 45 | — | 100% | — | |||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | — | — | |||||||||||
其他資金 | — | — | |||||||||||
年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實際完成情況 | |||||||||||
為廣大觀眾提供豐富的廣播電視節(jié)目，促進(jìn)社會經(jīng)濟(jì)文化發(fā)展，廣播電視宣傳，廣播電視節(jié)目制作、播出，廣播電視研究及相關(guān)社會服務(wù)。目標(biāo)：完成拍攝自治州農(nóng)業(yè)發(fā)展形象宣傳片1部，深刻反映自治州農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化發(fā)展取得的顯著成果和各族群眾的獲得感、幸福感，形成正面宣傳的強(qiáng)大聲勢。 | 完成拍攝前期調(diào)研工作、審稿審定及縣市畫面拍攝工作. | ||||||||||||
績 效 指 標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 年度 | 實際 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | |||||
指標(biāo)值 | 完成值 | ||||||||||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 拍攝農(nóng)業(yè)類專題片（部） | 1部 | 100% | 8 | 8 | / | ||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 采用電影設(shè)備拍攝，類似電影的拍攝場景，包含后期調(diào)色、特技及動效 | 電視播出效果 | 100% | 5 | 5 | / | |||||||
時效指標(biāo) | 調(diào)研 | 4月5前 | 100% | 5 | 5 | / | |||||||
策劃、拍攝時間 | 7月底前 | 100% | 8 | 8 | / | ||||||||
初步完成制作 | 9月12日前 | 100% | 8 | 8 | / | ||||||||
完成審核定稿 | 10月底前 | 100% | 8 | 8 | / | ||||||||
成本指標(biāo) | 專題片調(diào)研]、策劃、撰稿、拍攝、制作費用 | 45萬 | 45萬 | 8 | 8 | / | |||||||
效益指標(biāo) | 生態(tài)效益指標(biāo) | / | / | / | / | / | / | ||||||
可持續(xù)發(fā)展指標(biāo) | / | / | / | / | / | / | |||||||
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 昌吉州經(jīng)濟(jì)效益提高率（%） | 90% | 90% | 15 | 14 | / | |||||||
社會效益指標(biāo) | 深刻反映昌吉州農(nóng)業(yè)綜合改革取得的顯著成效和對農(nóng)業(yè)農(nóng)村產(chǎn)生的深刻影響覆蓋面（%） | 98% | 98% | 15 | 14 | / | |||||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 觀眾滿意度 | 98% | 98% | 9 | 9 | / | ||||||
總分 | 99 | 97 | |||||||||||
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。
上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
第四部分 部門決算報表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
上一篇： 昌吉州人防辦2019年...
下一篇： 昌吉回族自治州審計...