目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構設置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

十、預算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分昌吉回族自治州計量檢定所概況

一、主要職能

昌吉州計量檢定所是1999年由于質(zhì)量技術監(jiān)督管理體制改革，實行省以下垂直管理，根據(jù)《自治區(qū)黨委自治區(qū)人民政府關于地（州、市）、縣（市、區(qū)）黨政機構改革的實施意見》（新黨發(fā) [2002]4號）文精神設置的（規(guī)格科級），2015年11月管理體制發(fā)生變化，實行屬地管理，人、財、物全部歸屬于昌吉回族自治州，屬全額撥款的事業(yè)機構，負責對昌吉轄區(qū)5縣2市計量器具授權項目的計量檢定、計量測試及仲裁檢定等工作。目標是保證管轄區(qū)域的計量器具合格率達到90%。

二、機構設置及人員情況

昌吉州計量檢定所2019年度，實有人數(shù)69人，其中：在職人員50人，離休人員0人，退休人員19人。

從部門決算單位構成看，昌吉回族自治州計量檢定所部門決算包括：昌吉回族自治州計量檢定所部門本級決算。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度本年收入1054.13萬元，與上年相比，增加7.63萬元，增長0.73%，主要原因是：正常工資調(diào)增部分。本年支出1051.46萬元，與上年相比，減少28.94萬元，降低2.68%，主要原因是：資金有限未更新設備且無新上項目。

二、收入決算情況說明

2019年度本年收入1054.13萬元，其中：財政撥款收入1051.21萬元，占99.72%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入2.93萬元，占0.28%。

三、支出決算情況說明

2019年度本年支出1051.46萬元，其中：基本支出874.13萬元，占83.13%；項目支出177.32萬元，占16.87%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入1051.21萬元，與上年相比，增加46.82萬元，增長4.66%。主要原因是：正常工資調(diào)增部分，支付退休中人職業(yè)年金單位部分。財政撥款支出1048.53萬元，與上年相比，增加44.14萬元，增長4.39%，主要原因是：正常工資調(diào)增部分，支付退休中人職業(yè)年金單位部分。

與年初預算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預算數(shù)862.7萬元，決算數(shù)1051.21萬元，預決算差異率21.85%，主要原因是：增加了績效考核獎、正常工資調(diào)增部分，追加退休中人職業(yè)年金單位部分。財政撥款支出年初預算數(shù)862.7萬元，決算數(shù)1048.53萬元，預決算差異率21.54%，主要原因是：支付了績效考核獎、正常工資調(diào)增部分，支付退休中人職業(yè)年金單位部分。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款支出1048.53萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

2013850事業(yè)運行785.78萬元；

2013899其他市場監(jiān)督管理事務177.32萬元；

2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出77.64萬元；

2080506 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出7.79萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出871.21萬元，其中：

人員經(jīng)費834.78萬元，包括：基本工資223.67萬元、津貼補貼180.51萬元、獎金100.07萬元、伙食補助費64.91萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費77.64萬元、職業(yè)年金繳費7.79萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費47.9萬元、公務員醫(yī)療補助繳費33.27萬元、其他社會保障繳費4.58萬元、住房公積金83.32萬元、撫恤金8.38萬元、生活補助0.84萬元、獎勵金1.7萬元、其他對個人和家庭的補助0.19萬元。

公用經(jīng)費36.43萬元，包括：取暖費6.81萬元、物業(yè)管理費20.27萬元、公務接待費0.15萬元、工會經(jīng)費6.92萬元、公務用車運行維護費2.28萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2019年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算5萬元，比上年增加2.95萬元，增長146.3%，主要原因是檢衡車更換零部件。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是無；公務用車購置及運行維護費支出4.85萬元，占97%，比上年增加2.82萬元，增長138.92%，主要原因是檢衡車更換零部件；公務接待費支出0.15萬元，占3%，比上年增加0.15萬元，增長100%，主要原因是2018年12月底的接待支出在次年1月結算。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元，開支內(nèi)容包括：無。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

公務用車購置及運行維護費4.85萬元，其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費4.85萬元。公務用車運行維護費開支內(nèi)容包括車輛保險費、修理費及燃油費。公務用車購置數(shù)0輛，公務用車保有量2輛。

公務接待費0.15萬元，開支內(nèi)容包括公務接待費用。單位全年安排的國內(nèi)公務接待3批次，28人次。

與年初預算數(shù)相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)5.33萬元，決算數(shù)5萬元，預決算差異率-6.6%，主要原因是：接待費有結余，減少了公務接待。其中：因公出國（境）費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：無；公務用車購置費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：無；公務用車運行費預算數(shù)4.85萬元，決算數(shù)4.85萬元，預決算差異率0%，主要原因是：嚴格按照預算執(zhí)行；公務接待費預算數(shù)0.48萬元，決算數(shù)0.15萬元，預決算差異率-22%，主要原因是：公務接待批次、人次減少。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2019年度昌吉回族自治州計量檢定所（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費36.43萬元，比上年增加5.7萬元，增長54.49%，主要原因是支付水費電費、專用材料費增加。

（二）政府采購情況

2019年度政府采購支出總額6.78萬元，其中：政府采購貨物支出6.78萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

授予中小企業(yè)合同金額6.78萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額6.78萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2019年12月31日，單位共有房屋128（平方米），價值21.23萬元。車輛2輛，價值83.61萬元，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車1輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是：皮卡車一輛，用于日常工作時，檢定標準器的拉運；單位價值50萬元以上通用設備1臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備1臺（套）。

十、預算績效的情況說明

根據(jù)預算績效管理要求，我單位2019年度開展預算績效評價項目2個，共涉及資金180萬元。預算績效管理取得的成效：一是2019年社會效益指標中的計量器具檢定合格率為95%，科研工作原創(chuàng)性成果產(chǎn)出率為95%，檢測裝備配備率逐年增加；二是通過日常的檢定，有效的維護和提高了經(jīng)濟社會的和諧穩(wěn)定，項目預期目標均已完成。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是因2017年停征收費后存在資金短缺現(xiàn)象，首先單位正常開展各項檢定業(yè)務受到影響，其次無從積累項目資金儲備量,設備更新改造又勢在必行,設備得不到更新,直接涉及檢定業(yè)務開展質(zhì)量好壞,也就造成征收困難,資金短缺更為嚴重,深度影響制約著我所檢定事業(yè)發(fā)展的前景與未來。二是績效管理工作尚屬一項新的業(yè)務，我所對管理工作的認識還不夠到位，科室之間相互配合不夠，績效工作管理過程缺乏溝通或溝通不及時，對績效管理的認識缺乏統(tǒng)一性。下一步改進措施：一是嚴格按照年初制定的工作重點和工作計劃，加快各項工作進度，確保全年各項工作順利完成。二是在整體管理工作中加強對此項工作的認識和重視，加強各部門之間的協(xié)作配合。

具體項目自評情況附項目支出績效自評表。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

附件：新疆昌吉回族自治州計量檢定所.XLS