目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

十、預(yù)算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

集行政審批、工程交易、政府采購、礦業(yè)權(quán)、產(chǎn)權(quán)交易等業(yè)務(wù)為一體。負責(zé)對政府各部門進駐、委托事項辦理的服務(wù)工作，負責(zé)大廳設(shè)施和場所服務(wù)的建設(shè)和管理；負責(zé)收集、存貯和發(fā)布各類政務(wù)服務(wù)信息；負責(zé)各類公共資源進場交易的服務(wù)工作；負責(zé)公共資源交易專業(yè)化的設(shè)施和場所服務(wù)的建設(shè)和管理；負責(zé)收集、存貯和發(fā)布各類公共資源交易信息，為公共資源交易活動提供政策、法規(guī)和技術(shù)咨詢等相關(guān)服務(wù)；會同有關(guān)部門建設(shè)并管理公共資源交易信息庫，保存交易過程相關(guān)資料。負責(zé)維護正常交易秩序，對發(fā)現(xiàn)的場內(nèi)交易活動違法違規(guī)行為，及時向監(jiān)管部門報告并協(xié)助調(diào)查。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

州政資局2019年度，實有人數(shù)32人，其中：在職人員27人，離休人員0人，退休人員5人。

從部門決算單位構(gòu)成看，州政資局部門決算包括：州政資局部門本級決算。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度本年收入1065.10萬元，與上年相比，減少334.02萬元，降低23.87%，主要原因是：經(jīng)營性收入即場地設(shè)施服務(wù)費收入不確定性因素較大。本年支出1014.84萬元，與上年相比，減少34.39萬元，降低3.28%，主要原因是：厲行節(jié)約、減少非剛性支出。

二、收入決算情況說明

2019年度本年收入1065.10萬元，其中：財政撥款收入565.92萬元，占53.13%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入498.98萬元，占46.85%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0.20萬元，占0.02%。

三、支出決算情況說明

2019年度本年支出1014.84萬元，其中：基本支出553.12萬元，占54.5%；項目支出13萬元，占1.28%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出448.72萬元，占44.22%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入565.92萬元，與上年相比，增加55.42萬元，增長10.86%。主要原因是：人員工資調(diào)增、社保繳費調(diào)增、公積金調(diào)增等。財政撥款支出565.92萬元，與上年相比，增加55.42萬元，增長10.86%，主要原因是：人員工資調(diào)增、社保繳費調(diào)增、公積金調(diào)增等。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)565.92萬元，決算數(shù)565.92萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無差異。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)565.92萬元，決算數(shù)565.92萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無差異。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出565.92萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

2010301行政運行552.92萬元；

2010302一般行政管理事務(wù)13萬元。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

219年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出552.92萬元，其中：

人員經(jīng)費497.53萬元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金。

公用經(jīng)費55.40萬元，包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算5.31萬元，比上年減少0.06萬元，降低1.12%，主要原因是嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定，壓縮三公經(jīng)費支出。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年減少0萬元，降低0%，主要原因是未安排；公務(wù)用車購置及運行維護費支出4.82萬元，占90.77%，比上年減少0.05萬元，降低1.03%，主要原因是嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定，壓縮三公經(jīng)費支出；公務(wù)接待費支出0.49萬元，占9.23%，比上年減少0.01萬元，降低2%，主要原因是嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定，壓縮三公經(jīng)費支出。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元。開支內(nèi)容包括：無。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車購置及運行維護費4.82萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費4.82萬元。公務(wù)用車運行維護費開支內(nèi)容包括公務(wù)用車維修、燃油等。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量3輛。

公務(wù)接待費0.49萬元，開支內(nèi)容包括國內(nèi)公務(wù)接待。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待7批次，200人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)5.31萬元，決算數(shù)5.31萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：原因嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定，壓縮三公經(jīng)費支出。其中：因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：未發(fā)生；公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：未發(fā)生；公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)4.82萬元，決算數(shù)4.82萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：原因嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定，壓縮三公經(jīng)費支出；公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)0.49萬元，決算數(shù)0.49萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：原因嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定，壓縮三公經(jīng)費支出。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2019年度州政資局（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費55.4萬元，比上年增加8.65萬元，增長18.5%，主要原因是業(yè)務(wù)工作需要（包括聘用人員）辦公經(jīng)費及車輛運行經(jīng)費有所增加。

（二）政府采購情況

2019年度政府采購支出總額9.46萬元，其中：政府采購貨物支出4.22萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出5.24萬元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2019年12月31日，單位共有房屋0（平方米），價值0萬元。車輛3輛，價值72.85萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車3輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是：無 ；單位價值50萬元以上通用設(shè)備1臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十、預(yù)算績效的情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2019年度開展預(yù)算績效評價項目1個，共涉及資金13萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：一是總體實施情況良好；二是管理較為規(guī)范。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是績效管理的相關(guān)文件并不夠完備，未見事前評估及監(jiān)控表；二是項目支出時間不均衡。下一步改進措施：一是完善事前評估及監(jiān)控表；二是均衡項目支出時間。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。

附件1：

項目支出績效自評表

（2019年度）

項目名稱

昌吉州政務(wù)服務(wù)和公共資源交易管理局業(yè)務(wù)公告

主管部門

昌吉州人民政府

實施單位

昌吉州政資局

項目資金 （萬元）

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率

得分

年度資金總額

13

13

13

10

100%

10

其中：當(dāng)年財政撥款

13

13

13

—

100%

—

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

—

—

—

—

—

其他資金

—

—

—

—

—

年度總體目標(biāo)

預(yù)期目標(biāo)

實際完成情況

負責(zé)對政府各部門進駐、委托事項辦理的服務(wù)工作，負責(zé)收集、存貯和發(fā)布各類政務(wù)服務(wù)信息；負責(zé)各類公共資源進場交易的服務(wù)工作；

已按計劃完成自治州工程交易、政府采購、產(chǎn)權(quán)及礦業(yè)權(quán)交易公告發(fā)布、組織、實施。項目經(jīng)費支出100%。

績 效 指 標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

年度

實際

分值

得分

偏差原因分析及改進措施

指標(biāo)值

完成值

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

開辦宣傳專欄數(shù)

2

2

10

10

/

質(zhì)量指標(biāo)

每月委托業(yè)務(wù)公告完成率

100%

100%

10

10

/

時效指標(biāo)

按所需時長定期發(fā)布公告（12個月）

2019年1-12月

2019年1-12月

15

20

/

成本指標(biāo)

發(fā)布公告計劃費用支出（萬元）

≦13萬元

13萬元

15

20

/

效益指標(biāo)

經(jīng)濟效益指標(biāo)

對工程交易、政府采購、礦業(yè)權(quán)及產(chǎn)權(quán)交易等業(yè)務(wù)公告標(biāo)的進行科學(xué)評估

100%

100%

10

10

/

社會效益指標(biāo)

提高知曉率，最大限度發(fā)現(xiàn)競買方，實現(xiàn)保值增值

>98%

>98%

10

10

/

可持續(xù)影響指標(biāo)

提高業(yè)務(wù)影響力

提高

提高

10

10

/

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

投標(biāo)方滿意度

≧96%

96%

10

10

/

總分

100

100

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

附件：新疆昌吉州政務(wù)服務(wù)和公共資源交易管理局.XLS