當(dāng)前頁(yè)面：目 錄
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（二）政府采購(gòu)情況
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十、預(yù)算績(jī)效的情況說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
新疆昌吉回族自治州第四中學(xué)是一所完全中學(xué)，主要職能：初中、高中學(xué)歷教育。實(shí)施初中義務(wù)教育和高中學(xué)歷教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，全面貫徹黨的教育方針，教育學(xué)生成長(zhǎng)為品德優(yōu)秀、思想端正的學(xué)生，讓學(xué)生獲得基本的基礎(chǔ)知識(shí)，盡可能培養(yǎng)其自學(xué)能力。
學(xué)校成立于1983年8月，全額撥款公益事業(yè)一類單位，屬于昌吉回族自治州教育局下屬獨(dú)立核算的法人單位，無下屬預(yù)算單位。下設(shè) 7個(gè)處室：辦公室、政教處、教務(wù)處、總務(wù)處、疆內(nèi)初中辦公室、保衛(wèi)科、學(xué)生管理科。地址：昌吉市綠洲北路6號(hào)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
新疆昌吉回族自治州第四中學(xué)2019年度實(shí)有人數(shù)381人，其中在職289人，離休0人，退休92人。
從部門決算單位構(gòu)成看，新疆昌吉回族自治州第四中學(xué)部門決算包括：新疆昌吉回族自治州第四中學(xué)決算。
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度本年收入9482.05萬元，與上年相比，增加1733.61萬元，增長(zhǎng)22.37%，主要原因是：一是財(cái)政撥入新建宿舍樓項(xiàng)目資金1400萬元；二是撥入克州班專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)228.21萬元。本年支出8400.82萬元，與上年相比，增加663.29萬元，增長(zhǎng)8.57%，主要原因是：一是新建宿舍樓項(xiàng)目工程付款595.96萬元，二是克州班項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)付款增加67.33萬元。
二、收入決算情況說明
2019年度本年收入9482.05萬元，其中：財(cái)政撥款收入8769.15萬元，占92.48%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入125.36萬元，占1.3%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收0萬元，占0%；其他收入587.55萬元，占6.22%。
三、支出決算情況說明
2019年度本年支出8400.82萬元，其中：基本支出5680.79萬元，占67.62%；項(xiàng)目支出2720.03萬元，占32.38%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收入8769.15萬元，與上年相比，增加1526.46萬元，增長(zhǎng)21.08%。主要原因是：一是財(cái)政撥入新建宿舍樓項(xiàng)目；二是撥入昌吉州援克州班項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。財(cái)政撥款支出7994.11萬元，與上年相比，增加1051.76萬元，增長(zhǎng)15.15%，主要原因是：一是新建宿舍樓項(xiàng)目工程付款；二是昌吉州援克州班項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)付款；三是2018年特崗教師培訓(xùn)費(fèi)及實(shí)驗(yàn)室實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備購(gòu)置資金。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)5019.51萬元，決算數(shù)8769.15萬元，預(yù)決算執(zhí)行率為1.74倍，主要原因是：一是追加調(diào)資、新進(jìn)人員補(bǔ)發(fā)工資、撫恤金及績(jī)效考核獎(jiǎng)；二是追加新建宿舍樓項(xiàng)目資金；三是追加普通高中助學(xué)金項(xiàng)目資金；四是追加新建綜合教學(xué)樓階梯教室設(shè)備及裝修費(fèi)、電子督學(xué)項(xiàng)目資金；五是追加城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)；六是增加了昌吉州援克州初中學(xué)生專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)及2018年特崗教師培訓(xùn)費(fèi)。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)5019.51萬元，決算數(shù)7994.11萬元，預(yù)決算執(zhí)行率1.59倍，主要原因是：一是追加調(diào)資、新進(jìn)人員補(bǔ)發(fā)工資、撫恤金及績(jī)效考核獎(jiǎng)支出；二是追加新建宿舍樓項(xiàng)目資金工程款支出；三是追加普通高中助學(xué)金項(xiàng)目資金支出；四是追加城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)支出；五是增加了昌吉州援克州初中學(xué)生專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)及2018年特崗教師培訓(xùn)費(fèi)支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7994.11萬元。按功能分類科目項(xiàng)級(jí)科目公開，其中：
2012999 其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出0.61萬元；
2050203 初中教育4314.56萬元；
2050204 高中教育2920.86萬元；
2050299 其他普通教育支出153.19萬元；
2050999 其他教育費(fèi)附加安排的支出59.84萬元；
2059999 其他教育支出37.35萬元；
2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出
507.7 萬元。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出5587.36萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)5029.24萬元，包括：基本工資1400.57萬元、津貼補(bǔ)貼481.31萬元、獎(jiǎng)金572.57萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)381.64萬元、績(jī)效工資309.04萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)507.7萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)308.28萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)217.89萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)60.19萬元、住房公積金688.98萬元、其他工資福利支出52.75萬元、生活補(bǔ)助35.42萬元，助學(xué)金2.18萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金6.65萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4.06萬元。
公用經(jīng)費(fèi)558.12萬元，包括：辦公費(fèi)31.37萬元、印刷費(fèi)2.51萬元、手續(xù)費(fèi)0.29萬元、水費(fèi)22.5萬元、電費(fèi)35.22萬元、郵電費(fèi)20.16萬元、取暖費(fèi)147.18萬元、物業(yè)管理費(fèi)26.02萬元、差旅費(fèi)5.8萬元、維修（護(hù)）費(fèi)69.51萬元、培訓(xùn)費(fèi)5.58萬元、專用材料費(fèi)5.43萬元、勞務(wù)費(fèi)53.56萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)31.52萬元、福利費(fèi)58.19萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.35萬元、其他交通費(fèi)用2.68萬元、其他商品和服務(wù)支出33.54萬元、辦公設(shè)備購(gòu)置2.71萬元。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算4.35萬元，比上年壓縮減少0.05萬元，壓縮減少了1.14%，主要原因是壓縮5%一般性公共支出而減少的。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：學(xué)校沒有此項(xiàng)開支內(nèi)容；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.35萬元，占100%，比上年壓縮減少0.05萬元，壓縮減少1.14%，主要原因是壓縮5%一般性公共支出而減少的；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是學(xué)校沒有此項(xiàng)開支內(nèi)容。具體情況如下：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，開支內(nèi)容包括：新疆昌吉回族自治州第四中學(xué)全年安排的因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.35萬元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.35萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括公務(wù)用車燃油費(fèi)、停車費(fèi)、過路費(fèi)、維修費(fèi)等。公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量2輛。
公務(wù)接待費(fèi)0萬元，開支內(nèi)容包括新疆昌吉回族自治州第四中學(xué)全年安排的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)4.35萬元，決算數(shù)4.35萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)用車。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：本單位沒有此項(xiàng)開支；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：本單位沒有此項(xiàng)開支；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)4.35萬元，決算數(shù)4.35萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)用車；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：本單位沒有此項(xiàng)開支。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
我單位本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年度新疆昌吉回族自治州第四中學(xué)（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費(fèi)558.12萬元，比上年增加95.8萬元，增長(zhǎng)20.72%，主要原因是：維修維護(hù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他費(fèi)用較上年有所增加。
（二）政府采購(gòu)情況
2019年度政府采購(gòu)支出總額1147.39萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出1147.39萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。
授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截止2019年12月31日，單位共有房屋40542.48（平方米），價(jià)值7848.05萬元。車輛2輛，價(jià)值39.33萬元，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是：?jiǎn)挝还珓?wù)用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備2臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十、預(yù)算績(jī)效的情況說明
2019年度，我單位預(yù)算績(jī)效自評(píng)情況：學(xué)校貫徹黨的教育方針和路線，堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向，實(shí)施初中學(xué)歷教育、普通高中學(xué)歷教育。確保在編在職教職工人員經(jīng)費(fèi)足額發(fā)放，保障在校生公用經(jīng)費(fèi)足額使用，不斷提高教育教學(xué)質(zhì)量，完成上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)教育教學(xué)任務(wù)，創(chuàng)建平安校園，德育示范學(xué)校，努力辦社會(huì)、家長(zhǎng)滿意地學(xué)校。各項(xiàng)教學(xué)任務(wù)穩(wěn)步推進(jìn)，教學(xué)質(zhì)量不斷提升。項(xiàng)目資金?？顚Ｓ?，未出現(xiàn)截留、擠占、挪用、虛列支出的情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位2019年度開展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目15個(gè)，共涉及資金3181.79萬元。預(yù)算績(jī)效管理取得的成效：一是加強(qiáng)了責(zé)任到人的管理意識(shí)，使項(xiàng)目實(shí)施的每一個(gè)環(huán)節(jié)都有人分管負(fù)責(zé)，從而對(duì)項(xiàng)目的推進(jìn)進(jìn)行了很好的監(jiān)督及督促；二是能在資金撥付后，分階梯按計(jì)劃完成重點(diǎn)任務(wù)，依法、有序、規(guī)范的組織開展項(xiàng)目推進(jìn)工作，從而達(dá)到按時(shí)完成項(xiàng)目目標(biāo)的目的。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是由于績(jī)效管理經(jīng)驗(yàn)不足，績(jī)效管理相關(guān)部門個(gè)別經(jīng)辦人員重視程度不夠，管理的相關(guān)文件也不夠完備，事前評(píng)估工作準(zhǔn)備不充分等，在績(jī)效管理上有待完善。二是由于近兩年績(jī)效管理才開始全面實(shí)行，相關(guān)工作人員經(jīng)驗(yàn)不足，對(duì)實(shí)施績(jī)效管理的認(rèn)識(shí)不高，項(xiàng)目檔案建立管理不夠完善。下一步改進(jìn)措施：一是加大對(duì)參與績(jī)效管理工作的人員培訓(xùn)力度，進(jìn)一步統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，充實(shí)業(yè)務(wù)知識(shí)。提高相關(guān)績(jī)效業(yè)務(wù)人員素質(zhì)，以達(dá)到預(yù)算績(jī)效管理標(biāo)準(zhǔn)化、常態(tài)化的要求，最終實(shí)現(xiàn)提高績(jī)效管理工作效率及質(zhì)量的目標(biāo)；二是項(xiàng)目實(shí)施單位嚴(yán)格實(shí)行“三專”管理，即設(shè)專戶、建專帳、定負(fù)責(zé)人。同時(shí)，資金撥付除堅(jiān)持按項(xiàng)目計(jì)劃、工程進(jìn)度和質(zhì)量分階段驗(yàn)收撥款外，堅(jiān)持部門聯(lián)審制，項(xiàng)目單位規(guī)范流程，從而確保專項(xiàng)資金?？顚Ｓ茫行У胤乐菇亓?、擠占和挪用。具體項(xiàng)目自評(píng)情況附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。
學(xué)校2019年績(jī)效自評(píng)目標(biāo)表如下：
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 | ||||||||||||||||||||||
（2019年度） | ||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 新建綜合教學(xué)樓（實(shí)驗(yàn)樓）建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | |||||||||||||||||||||
主管部門 | 昌吉州教育局 | 實(shí)施單位 | 昌吉州第四中學(xué) | |||||||||||||||||||
項(xiàng)目資金 （萬元） | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | ||||||||||||||||
年度資金總額 | 445.45 | 445.45 | 445.45 | 10 | 100.00% | 10 | ||||||||||||||||
其中：當(dāng)年財(cái)政撥款 | / | / | / | — | — | |||||||||||||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | 445.45 | 445.45 | 445.45 | — | — | |||||||||||||||||
其他資金 | — | — | ||||||||||||||||||||
年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成情況 | ||||||||||||||||||||
職能：實(shí)施初中義務(wù)教育和高中學(xué)歷教育。 目標(biāo)：促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。 2017年立項(xiàng)批復(fù)新建綜合教學(xué)樓，建筑面積13000平米，財(cái)政資金總投入3570.8萬元。2018年8月底投入使用。 | 該項(xiàng)目已于2018年9月驗(yàn)收交付投入使用，正在審計(jì)，項(xiàng)目已完成。 | |||||||||||||||||||||
績(jī) 效 指 標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 年度 | 實(shí)際 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | ||||||||||||||
指標(biāo)值 | 完成值 | |||||||||||||||||||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 綜合樓建筑面積 | 12729.10㎡ | 12729.10㎡ | 10 | 10 | / | |||||||||||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 驗(yàn)收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | / | ||||||||||||||||
時(shí)效指標(biāo) | 總投資完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | / | ||||||||||||||||
工程按期完工率 | 100% | 100% | 10 | 10 | / | |||||||||||||||||
成本指標(biāo) | 綜合樓造價(jià)成本（萬元） | 3250 | 3267.85 | 10 | 10 | / | ||||||||||||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 改善教育教學(xué)條件，提升教學(xué)環(huán)境，改善教育資源均衡化，促進(jìn)教育事業(yè)長(zhǎng)足健康發(fā)展 | 很大改善 | 95% | 15 | 15 | / | |||||||||||||||
社會(huì)效益指標(biāo) | 修建好滿足學(xué)生在好的教學(xué)環(huán)境中學(xué)習(xí)，上實(shí)驗(yàn)課；也滿足學(xué)校日常會(huì)務(wù)、公開課講座、學(xué)術(shù)報(bào)告等 | 提升 | 90% | 15 | 15 | / | ||||||||||||||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 學(xué)生滿意度 | 95%以上 | 95% | 5 | 5 | / | |||||||||||||||
老師滿意度 | 95%以上 | 95% | 5 | 5 | / | |||||||||||||||||
總分 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 | ||||||||||||||||||||||
（2019年度） | ||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 新建學(xué)生宿舍樓 | |||||||||||||||||||||
主管部門 | 昌吉州教育局 | 實(shí)施單位 | 昌吉州第四中學(xué) | |||||||||||||||||||
項(xiàng)目資金 （萬元） | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | ||||||||||||||||
年度資金總額 | 1400 | 1400 | 595.96 | 10 | 42.57% | 4.26 | ||||||||||||||||
其中：當(dāng)年財(cái)政撥款 | 1400 | 1400 | 595.96 | — | — | |||||||||||||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | — | — | ||||||||||||||||||||
其他資金 | — | — | ||||||||||||||||||||
年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成情況 | ||||||||||||||||||||
職能：實(shí)施初中義務(wù)教育和高中學(xué)歷教育。 目標(biāo)：促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。 充分發(fā)揮項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益。民生效益和生態(tài)效益，不斷改善廣大人民群眾生產(chǎn)生活條件，不斷改善基層組織陣地基礎(chǔ)條件，進(jìn)一步提升基層政權(quán)和社會(huì)管理能力，確保實(shí)現(xiàn)2020年與全國(guó)建成小康社會(huì)。 | 施工進(jìn)度按計(jì)劃執(zhí)行，已完成46.16%的工程量。 | |||||||||||||||||||||
績(jī) 效 指 標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 年度 | 實(shí)際 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | ||||||||||||||
指標(biāo)值 | 完成值 | |||||||||||||||||||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 支持項(xiàng)目數(shù)量 | 1 | 1 | 10 | 10 | 因多次變更設(shè)計(jì)的原因，2020年將加快施工進(jìn)度，爭(zhēng)取按時(shí)完成投資。 | |||||||||||||||
宿舍樓建筑面積 | 6652.29㎡ | 1310.46 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||
時(shí)效指標(biāo) | 工程款支付率 | 100% | 43% | 10 | 4.3 | |||||||||||||||||
總投資完成率 | 100% | 46% | 10 | 4.6 | ||||||||||||||||||
成本指標(biāo) | 宿舍樓造價(jià)成本 | 1400萬元 | 595.96萬元 | 10 | 4 | |||||||||||||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 學(xué)生住宿條件得到改善 | 很大改善 | 施工中 | 15 | / | ||||||||||||||||
社會(huì)效益指標(biāo) | 滿足學(xué)校教育教學(xué)需求，提升辦學(xué)能力。 | 提升 | 施工中 | 15 | / | |||||||||||||||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 學(xué)生滿意度 | ≧90% | 施工中 | 5 | / | / | |||||||||||||||
家長(zhǎng)滿意度 | ≧90% | 施工中 | 5 | / | / | |||||||||||||||||
總分 | 100 | 29.16 | / | |||||||||||||||||||
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 | ||||||||||||||||
（2019年度） | ||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 2019年特崗教師培訓(xùn)經(jīng)費(fèi) | |||||||||||||||
主管部門 | 昌吉州教育局 | 實(shí)施單位 | 昌吉州第四中學(xué) | |||||||||||||
項(xiàng)目資金 （萬元） | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | ||||||||||
年度資金總額 | 34.56 | 34.56 | 17.57 | 10 | 0.51 | 5.1 | ||||||||||
其中：當(dāng)年財(cái)政撥款 | 34.56 | 34.56 | 17.57 | — | — | |||||||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | — | — | ||||||||||||||
其他資金 | — | — | ||||||||||||||
年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成情況 | ||||||||||||||
職能：實(shí)施初中義務(wù)教育和高中學(xué)歷教育。 目標(biāo)：促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。 項(xiàng)目資金主要用于培訓(xùn)特崗教師教學(xué)水平，改善教學(xué)質(zhì)量，使教師團(tuán)隊(duì)人才培養(yǎng)質(zhì)量不斷提高。 | 撥付的培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)已到位，全部用于特崗教師培訓(xùn)，較好的協(xié)助舉辦方完成了預(yù)期目標(biāo)。 | |||||||||||||||
績(jī) 效 指 標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 年度 | 實(shí)際 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | ||||||||
指標(biāo)值 | 完成值 | |||||||||||||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 培訓(xùn)次數(shù) | 1次 | 1次 | 10 | 10 | / | |||||||||
培訓(xùn)人數(shù)（人） | 560 | 560人 | 10 | 10 | / | |||||||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 提供合格的設(shè)備完好的多功能廳培訓(xùn)場(chǎng)地 | 合格 | 合格 | 5 | 5 | / | ||||||||||
就餐質(zhì)量和住宿環(huán)境達(dá)到培訓(xùn)要求標(biāo)準(zhǔn) | 100% | 100% | 10 | 10 | / | |||||||||||
時(shí)效指標(biāo) | 協(xié)助培訓(xùn)任務(wù)完成時(shí)間 | 2019年暑假 | 2019年暑假 | 10 | 10 | / | ||||||||||
成本指標(biāo) | 培訓(xùn)費(fèi)用（萬元） | 34.56 | 17.57 | 5 | 5 | / | ||||||||||
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 培訓(xùn)期間提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)使培訓(xùn)任務(wù)按期圓滿完成，得到培訓(xùn)受訓(xùn)教師認(rèn)可 | 100% | 100% | 15 | 15 | / | |||||||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 受訓(xùn)教師培訓(xùn)上崗后能夠快速提高教學(xué)管理水平 | 較大提高 | 較大提高 | 15 | 15 | / | ||||||||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 受訓(xùn)教師滿意度 | 95%以上 | 95%以上 | 5 | 4.5 | / | |||||||||
州教育局人事部門滿意度 | 95%以上 | 95%以上 | 5 | 4.5 | / | |||||||||||
總分 | 100 | 94.1 | / | |||||||||||||
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 | ||||||||||||||||
（2019年度） | ||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 實(shí)驗(yàn)室設(shè)備購(gòu)置專項(xiàng)資金 | |||||||||||||||
主管部門 | 昌吉州教育局 | 實(shí)施單位 | 昌吉州第四中學(xué) | |||||||||||||
項(xiàng)目資金 （萬元） | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | ||||||||||
年度資金總額 | 100 | 100 | 59.84 | 10 | 59.84% | 5.98 | ||||||||||
其中：當(dāng)年財(cái)政撥款 | — | — | ||||||||||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | 100 | 100 | 59.84 | — | — | |||||||||||
其他資金 | — | — | ||||||||||||||
年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成情況 | ||||||||||||||
職能：實(shí)施初中義務(wù)教育和高中學(xué)歷教育。 目標(biāo)：促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。 提升教育教學(xué)水平，改善教學(xué)環(huán)境，配置新建實(shí)驗(yàn)樓各學(xué)科實(shí)驗(yàn)室專用設(shè)備及實(shí)驗(yàn)儀器等。 | 已完成實(shí)驗(yàn)室專用設(shè)備購(gòu)置任務(wù)。 | |||||||||||||||
績(jī) 效 指 標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 年度 | 實(shí)際 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改進(jìn)措施 | ||||||||
指標(biāo)值 | 完成值 | |||||||||||||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 實(shí)驗(yàn)室設(shè)備配備間數(shù)（間） | 11 | 11 | 10 | 10 | 2018年購(gòu)置實(shí)驗(yàn)室 設(shè)備87萬元已付款， 2019年根據(jù)需要購(gòu) 置59.84萬元，結(jié) 已收回。 | |||||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 實(shí)驗(yàn)室專用設(shè)備合格率 | 100% | 100% | 20 | 20 | |||||||||||
時(shí)效指標(biāo) | 實(shí)驗(yàn)室交付使用時(shí)間 | 2019年 12月 | 2019年 12月 | 10 | 10 | |||||||||||
成本指標(biāo) | 采購(gòu)資金 | 100 | 59.84 | 10 | 10 | |||||||||||
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 實(shí)驗(yàn)室專用設(shè)備及儀器更新?lián)Q代，實(shí)驗(yàn)教學(xué)環(huán)境得到改善，學(xué)生更喜歡上實(shí)驗(yàn)課。 | 改善 | 95% | 10 | 10 | ||||||||||
學(xué)生的受教育水平得到提升 | 提升 | 90% | 10 | 10 | / | |||||||||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 改善教育資源均衡化，促進(jìn)教育事業(yè)發(fā)展。 | 改善 | 95% | 10 | 10 | / | ||||||||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 學(xué)生滿意度 | 95%以上 | 95% | 5 | 4.5 | / | |||||||||
教師滿意度 | 95%以上 | 95% | 5 | 4.5 | / | |||||||||||
總分 | 100 | 94.98 | / | |||||||||||||
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 | ||||||||||||||||||||||||||
（2019年度） | ||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 2019年促進(jìn)教育事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金（何建新教學(xué)能手培養(yǎng)工作室專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)） | |||||||||||||||||||||||||
主管部門 | 昌吉州教育局 | 實(shí)施單位 | 昌吉州第四中學(xué) | |||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目資金 （萬元） | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | ||||||||||||||||||||
年度資金總額 | 2 | 2 | 0.19 | 10 | 10% | 1 | ||||||||||||||||||||
其中：當(dāng)年財(cái)政撥款 | 2 | 2 | 0.19 | — | — | |||||||||||||||||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
其他資金 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成情況 | ||||||||||||||||||||||||
職能：實(shí)施初中義務(wù)教育和高中學(xué)歷教育。 目標(biāo)：促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。 年度內(nèi)完成工作室辦公設(shè)備配置，確定工作室成員，組織實(shí)施培訓(xùn)任務(wù)。 | 項(xiàng)目資金已足額到位，穩(wěn)步推進(jìn)中。2019 年已配置辦公設(shè)備，已確定工作室成員， 組織實(shí)施培訓(xùn)工作。 | |||||||||||||||||||||||||
績(jī) 效 指 標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 年度 | 實(shí)際 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | ||||||||||||||||||
指標(biāo)值 | 完成值 | |||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 培訓(xùn)次數(shù) | 8次 | 8次 | 10 | 10 | / | |||||||||||||||||||
工作室成員配備人數(shù) | 11人 | 11人 | 10 | 10 | / | |||||||||||||||||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 培訓(xùn)后教學(xué)質(zhì)量提升程度 | 較大提升（80%） | 80% | 10 | 9 | / | ||||||||||||||||||||
時(shí)效指標(biāo) | 培訓(xùn)完成時(shí)間 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 10 | 10 | / | ||||||||||||||||||||
成本指標(biāo) | 培訓(xùn)費(fèi)用 | 2萬元 | 0.19萬元 | 10 | 2 | 項(xiàng)目資金撥付到位 2019年8月20日。 2020年繼續(xù)開展培 訓(xùn)，并將上年度培 訓(xùn)轉(zhuǎn)化成實(shí)踐成果 | ||||||||||||||||||||
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 工作室成員個(gè)人專業(yè)素養(yǎng)提升 | 提升（80%） | 80% | 10 | 10 | / | |||||||||||||||||||
提高教學(xué)新思想.新方法 | 較大提升（80%） | 80% | 10 | 10 | / | |||||||||||||||||||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 工作室成員培訓(xùn)后對(duì)受教學(xué)校的教研教學(xué)提高程度 | 較大提高 | 70% | 10 | 10 | / | ||||||||||||||||||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 工作室成員滿意度 | 95%以上 | 95% | 5 | 4.5 | / | |||||||||||||||||||
送教學(xué)校滿意度 | 95%以上 | 95% | 5 | 4.5 | / | |||||||||||||||||||||
總分 | 100 | 81 | / | |||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 | ||||||||||||||||||||||||||
（2019年度） | ||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 內(nèi)初班、區(qū)內(nèi)高中班學(xué)生經(jīng)常性經(jīng)費(fèi)、教職工專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) | |||||||||||||||||||||||||
主管部門 | 昌吉州教育局 | 實(shí)施單位 | 昌吉州第四中學(xué) | |||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目資金 （萬元） | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | ||||||||||||||||||||
年度資金總額 | 1337.14 | 1337.14 | 730.19 | 10 | 55% | 10 | ||||||||||||||||||||
其中：當(dāng)年財(cái)政撥款 | 815.16 | 815.16 | 208.21 | — | 26% | — | ||||||||||||||||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | 521.98 | 521.98 | 521.98 | — | 100% | — | ||||||||||||||||||||
其他資金 | 0 | — | — | |||||||||||||||||||||||
年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成情況 | ||||||||||||||||||||||||
保障區(qū)內(nèi)初中班、高中班辦學(xué)工作平穩(wěn)有序進(jìn)行；落實(shí)各項(xiàng)招生政策，嚴(yán)格執(zhí)行“陽(yáng)光招生”，讓廣大群眾切身感受到黨和政府的關(guān)懷和溫暖，教育惠民政策受到各族群眾的歡迎和擁護(hù)；各辦班城市、辦班學(xué)校的辦學(xué)積極性高漲；思想政治和德育教育不斷深化，人才培養(yǎng)質(zhì)量不斷提高；教職工福利得到保障，工作積極性不斷提高 | 較好完成預(yù)期目標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||
績(jī) 效 指 標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 年度 指標(biāo)值 | 實(shí)際 指標(biāo)值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | ||||||||||||||||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 指標(biāo)1：區(qū)內(nèi)初中班在校生 | 650 | 621 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
指標(biāo)2：區(qū)內(nèi)高中班在校生 | 203 | 151 | 5 | 5 | / | |||||||||||||||||||||
指標(biāo)3：教職工人數(shù) | 129 | 129 | 5 | 5 | / | |||||||||||||||||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 指標(biāo)1：學(xué)生覆蓋率 | 100% | 100% | 5 | 5 | / | ||||||||||||||||||||
指標(biāo)2：教師覆蓋率 | 100% | 100% | 5 | 5 | / | |||||||||||||||||||||
時(shí)效指標(biāo) | 指標(biāo)1：上半年撥付到位 | 6月前 | 6月 | 5 | 5 | / | ||||||||||||||||||||
成本指標(biāo) | 指標(biāo)1：區(qū)內(nèi)初中班學(xué)生經(jīng)常性經(jīng)費(fèi) | 7000元/生/年 | 7000元/生/年 | 5 | 5 | / | ||||||||||||||||||||
指標(biāo)2：區(qū)內(nèi)高中班學(xué)生經(jīng)常性經(jīng)費(fèi) | 8000元/生/年 | 8000元/生/年 | 5 | 5 | / | |||||||||||||||||||||
指標(biāo)3：教職工專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) | 1.125萬元/師/年 | 1.125萬元/師/年 | 5 | 5 | / | |||||||||||||||||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1：教育精準(zhǔn)扶貧重要措施之一，招收一定比例農(nóng)牧民子女 | 621 | 430 | 5 | 5 | / | |||||||||||||||||||
指標(biāo)2：教育精準(zhǔn)扶貧重要措施之一，招生向南疆四地州傾斜 | ≥60% | 60% | 5 | 5 | / | |||||||||||||||||||||
指標(biāo)3：教育精準(zhǔn)扶貧重要措施之一，招生向少數(shù)民族學(xué)生傾斜 | ≥60% | 73% | 5 | 5 | / | |||||||||||||||||||||
社會(huì)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1：為內(nèi)高班輸送高質(zhì)量生源 | 內(nèi)高班上線率≥70% | 72% | 5 | 5 | / | ||||||||||||||||||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 指標(biāo)1：教育教學(xué)質(zhì)量不斷提高 | 穩(wěn)步提高 | 穩(wěn)步提高 | 5 | 4 | 教育教學(xué)質(zhì)量 有待進(jìn)一步提 高，指導(dǎo)各辦 班地辦班學(xué)校 采取有效措施 提高辦學(xué)質(zhì)量 | ||||||||||||||||||||
指標(biāo)2：辦班學(xué)校辦學(xué)積極性不斷提高 | 不斷提高 | 不斷提高 | 5 | 4 | 生均公用經(jīng)費(fèi) 標(biāo)準(zhǔn)較低，積 極爭(zhēng)取自治區(qū) 財(cái)政提高標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||||||||||
指標(biāo)3：教職工工作積極性不斷提高 | 不斷提高 | 不斷提高 | 5 | 4 | 教職工補(bǔ)助標(biāo) 準(zhǔn)較低，積極 爭(zhēng)取自治區(qū)財(cái) 政提高標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||||||||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 指標(biāo)1：學(xué)校滿意度 | ≥90% | 95% | 5 | 5 | / | |||||||||||||||||||
指標(biāo)2：學(xué)生滿意度 | ≥90% | 95% | 5 | 5 | / | |||||||||||||||||||||
指標(biāo)3：家長(zhǎng)滿意度 | ≥90% | 95% | 5 | 5 | / | |||||||||||||||||||||
總分 | 100 | 92 | / | |||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 | ||||||||||||||||||||||||
（2019年度） | ||||||||||||||||||||||||
專項(xiàng)（項(xiàng)目）名稱 | 城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制專項(xiàng)資金（公用經(jīng)費(fèi)） | 負(fù)責(zé)人及電話 | 方紅軍13899607105 | |||||||||||||||||||||
中央主管部門 | ||||||||||||||||||||||||
地方主管部門 | 昌吉州教育局 | 實(shí)施單位 | 昌吉州第四中學(xué) | |||||||||||||||||||||
項(xiàng)目資金（萬元） | 全年預(yù)算數(shù)（A） | 全年執(zhí)行數(shù)（B） | 執(zhí)行率（B/A) | |||||||||||||||||||||
年度資金總額： | 128.64 | 128.64 | 100.00% | |||||||||||||||||||||
其中：中央補(bǔ)助 | 103.37 | 103.37 | 100.00% | |||||||||||||||||||||
地方資金 | 25.27 | 25.27 | 100.00% | |||||||||||||||||||||
其他資金 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
年度總體目標(biāo) | 年初設(shè)定目標(biāo) | 全年實(shí)際完成情況 | ||||||||||||||||||||||
目標(biāo)：公用經(jīng)費(fèi)基準(zhǔn)定額為：普通初中每生每年800元；我校致力于發(fā)展初中義務(wù)教育及高中學(xué)歷教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。撥付的公用經(jīng)費(fèi)主要用于改善辦學(xué)條件，維護(hù)校園安全和穩(wěn)定，保證學(xué)校正常運(yùn)行發(fā)展。 | 撥付的公用經(jīng)費(fèi)全部用于維護(hù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi) 用如安防的物防和人防經(jīng)費(fèi)、保潔費(fèi)、購(gòu) 教學(xué)機(jī)器人教具、微機(jī)室電腦耗材、德育 經(jīng)費(fèi)、消防人員培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、垃圾清 運(yùn)費(fèi)、學(xué)生體檢費(fèi)、校園綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi)、后 勤維修維護(hù)費(fèi)。 | |||||||||||||||||||||||
績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí) 指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 年度指標(biāo)值 | 全年完成值 | 未完成原因和改進(jìn)措施 | ||||||||||||||||||
產(chǎn) 出 指 標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 指標(biāo)1：學(xué)生人數(shù)（人） | 1176 | 1176 | / | |||||||||||||||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 指標(biāo)1：公用經(jīng)費(fèi)享受比例 | 100% | 100% | / | ||||||||||||||||||||
時(shí)效指標(biāo) | 指標(biāo)1：資金按期撥付率 | 100% | 100% | / | ||||||||||||||||||||
成本指標(biāo) | 指標(biāo)1：公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 普通初中每生每年800元 | 普通初中每生每年800元 | / | ||||||||||||||||||||
社會(huì)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1：維護(hù)學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn) | 完全保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn) | 完全保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn) | / | ||||||||||||||||||||
指標(biāo)2：學(xué)生家庭負(fù)擔(dān) | 有效減輕 | 有效減輕 | / | |||||||||||||||||||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 指標(biāo)1：創(chuàng)設(shè)各族青少年學(xué)習(xí)在學(xué)校、生活在學(xué)校、成長(zhǎng)在學(xué)校的良好條件 | 入學(xué)率、升學(xué)率在規(guī)定范圍內(nèi)，辦學(xué)條件符合標(biāo)準(zhǔn)化、均衡化要求 | 入學(xué)率、升學(xué)率在規(guī)定范圍內(nèi)，辦學(xué)條件符合標(biāo)準(zhǔn)化、均衡化要求 | / | ||||||||||||||||||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象 滿意度指標(biāo) | 指標(biāo)1：學(xué)生滿意率 | 90%以上 | 90%以上 | / | |||||||||||||||||||
指標(biāo)2：家長(zhǎng)滿意率 | 90%以上 | 90%以上 | / | |||||||||||||||||||||
說明 | 無 | |||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 | ||||||||||||||||||||||||
（2019年度） | ||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 普通高中國(guó)家助學(xué)金 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及電話 | 饒華18999562118 | |||||||||||||||||||||
主管部門 | 昌吉州教育局 | 實(shí)施單位 | 昌吉州第四中學(xué) | |||||||||||||||||||||
資金情況 （萬元） | 全年預(yù)算數(shù)（A） | 全年執(zhí)行數(shù)（B） | 分值 | 執(zhí)行率（B/A） | 得分 | |||||||||||||||||||
年度資金總額： | 160.77 | 160.77 | 10 | 100% | 10 | |||||||||||||||||||
其中：本年財(cái)政撥款 | 160.77 | 160.77 | - | - | ||||||||||||||||||||
其他資金 | - | - | ||||||||||||||||||||||
年度總體目標(biāo) | 年初設(shè)定目標(biāo) | 年度總體目標(biāo)完成情況綜述 | ||||||||||||||||||||||
我校致力于實(shí)施初中義務(wù)教育和高中學(xué)歷教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，教育學(xué)生成長(zhǎng)為品德優(yōu)秀、思想端正的學(xué)生，讓學(xué)生獲得基本的基礎(chǔ)知識(shí)，盡可能培養(yǎng)其自學(xué)能力。按學(xué)期資助經(jīng)濟(jì)困難的高中學(xué)生完成學(xué)業(yè)，減輕家庭負(fù)擔(dān)，讓惠民政策惠及每一個(gè)家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生家庭 | 2019年春季、秋季助學(xué)金已全部 發(fā)放到位。 | |||||||||||||||||||||||
績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 分值 | 年度指標(biāo)值 | 全年實(shí)際值 | 得分 | 未完成原因及擬采取得改進(jìn)措施 | ||||||||||||||||
產(chǎn)出指標(biāo)（50分） | 數(shù)量指標(biāo) | 2019年全年資助學(xué)生人數(shù) | 15 | 1606人 | 1606人 | 15 | / | |||||||||||||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 符合條件學(xué)生覆蓋率 | 15 | 100% | 100% | 15 | / | ||||||||||||||||||
時(shí)效指標(biāo) | 2019年助學(xué)金發(fā)放截止期限 | 10 | 2019年12月底發(fā)放完畢 | 已發(fā)放完畢 | 10 | / | ||||||||||||||||||
成本指標(biāo) | 資助標(biāo)準(zhǔn) | 10 | 一檔3000元、二檔2000元、三檔1000元 | 按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放 | 10 | / | ||||||||||||||||||
效益指標(biāo)（30分） | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 減輕學(xué)生負(fù)擔(dān) | 15 | 減輕學(xué)生負(fù)擔(dān) | 很大程度減輕 學(xué)生負(fù)擔(dān) | 15 | / | |||||||||||||||||
社會(huì)效益指標(biāo) | 惠民政策惠及家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生家庭 | 15 | 惠及每一個(gè)家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生家庭 | 完全惠及已資助 家庭 | 15 | / | ||||||||||||||||||
滿意度指標(biāo)（10分） | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 學(xué)生滿意度 | 5 | 95%以上 | 95%以上 | 5 | / | |||||||||||||||||
家長(zhǎng)滿意度 | 5 | 95%以上 | 95%以上 | 5 | / | |||||||||||||||||||
/ | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||
總分 | / | 100 | / | 100 | / | |||||||||||||||||||
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 | ||||||||||||||||||||||||
（2019年度） | ||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 2019年自治區(qū)普通高中建檔立卡家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生免學(xué)雜費(fèi)補(bǔ)助資金 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及電話 | 饒華18999562118 | |||||||||||||||||||||
主管部門 | 昌吉州教育局 | 實(shí)施單位 | 昌吉州第四中學(xué) | |||||||||||||||||||||
資金情況 （萬元） | 全年預(yù)算數(shù)（A） | 全年執(zhí)行數(shù)（B） | 分值 | 執(zhí)行率（B/A） | 得分 | |||||||||||||||||||
年度資金總額： | 34.7 | 34.7 | 10 | 100% | 10 | |||||||||||||||||||
其中：本年財(cái)政撥款 | 15.16 | 15.16 | - | - | ||||||||||||||||||||
其他資金 | 19.54 | 19.54 | - | - | ||||||||||||||||||||
年度總體目標(biāo) | 年初設(shè)定目標(biāo) | 年度總體目標(biāo)完成情況綜述 | ||||||||||||||||||||||
我校致力于實(shí)施初中義務(wù)教育和高中學(xué)歷教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，教育學(xué)生成長(zhǎng)為品德優(yōu)秀、思想端正的學(xué)生。昌吉州已實(shí)行普通高中免學(xué)費(fèi)政策，經(jīng)主管部門通知，此項(xiàng)資金用來彌補(bǔ)公用經(jīng)費(fèi)不足，主要用于學(xué)生雜費(fèi)支出，滿足學(xué)生學(xué)習(xí)需求。 | 全部用于購(gòu)置教學(xué)樓、宿舍樓監(jiān)控耗材、宿舍樓熱水器，宿舍樓樓梯防護(hù)護(hù)欄等。 | |||||||||||||||||||||||
績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 分值 | 年度指標(biāo)值 | 全年實(shí)際值 | 得分 | 未完成原因及 擬采取得改進(jìn)措施 | ||||||||||||||||
產(chǎn)出指標(biāo)（50分） | 數(shù)量指標(biāo) | 學(xué)生人數(shù) | 10 | 1805人 | 1805人 | 10 | / | |||||||||||||||||
資助學(xué)生人數(shù) | 15 | 93人 | 93人 | 15 | / | |||||||||||||||||||
時(shí)效指標(biāo) | 資助時(shí)間 | 10 | 按學(xué)年資助 | 已資助，免學(xué)費(fèi)、免住宿費(fèi) | 10 | / | ||||||||||||||||||
成本指標(biāo) | 資助成本 | 15 | 15.16萬元 | 15.16萬元 | 15 | / | ||||||||||||||||||
效益指標(biāo)（30分） | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 減輕學(xué)生負(fù)擔(dān) | 10 | 減輕學(xué)生負(fù)擔(dān) | 完全減輕學(xué)生負(fù)擔(dān) | 10 | / | |||||||||||||||||
社會(huì)效益指標(biāo) | 惠民政策惠及家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生家庭 | 10 | 惠及每一個(gè)家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生家庭 | 全部惠及已資助家庭 | 10 | / | ||||||||||||||||||
可持續(xù)影響 | 資助各族建檔立卡青少年學(xué)生在學(xué)校學(xué)習(xí)、生活良好條件 | 10 | 達(dá)到資助政策目標(biāo) | 完全達(dá)到 | 10 | / | ||||||||||||||||||
滿意度指標(biāo)（10分） | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 學(xué)生滿意度 | 5 | 95%以上 | 95%以上 | 5 | / | |||||||||||||||||
學(xué)校滿意度 | 5 | 95%以上 | 95%以上 | 5 | / | |||||||||||||||||||
總分 | 100 | 100 | / | |||||||||||||||||||||
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 | ||||||||||||||||||||||
（2019年度） | ||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃（區(qū)內(nèi)初中班）專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及電話 | 馬德泉15001677818 | |||||||||||||||||||
主管部門 | 昌吉州教育局 | 實(shí)施單位 | 昌吉州第四中學(xué) | |||||||||||||||||||
資金情況 （萬元） | 全年預(yù)算數(shù)（A） | 全年執(zhí)行數(shù)（B） | 分值 | 執(zhí)行率（B/A） | 得分 | |||||||||||||||||
年度資金總額： | 75.6 | 75.6 | 10 | 100% | 10 | |||||||||||||||||
其中：本年財(cái)政撥款 | 75.6 | 75.6 | - | - | ||||||||||||||||||
其他資金 | - | - | ||||||||||||||||||||
年度總體目標(biāo) | 年初設(shè)定目標(biāo) | 年度總體目標(biāo)完成情況綜述 | ||||||||||||||||||||
完成農(nóng)村義務(wù)教育營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃的日常管理工作，會(huì)同財(cái)政部門監(jiān)管資金安全，配合有關(guān)部門做好食品安全監(jiān)管和學(xué)生營(yíng)養(yǎng)健康狀況監(jiān)測(cè)和宣傳工作，讓本項(xiàng)民生政策家喻戶曉。按照2017年實(shí)名制信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)，計(jì)劃對(duì)昌吉州內(nèi)初班3300名學(xué)生實(shí)行學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃，進(jìn)一步改善受助學(xué)生的健康水平。 | 區(qū)內(nèi)初中班學(xué)生營(yíng)養(yǎng)餐每生每天4元，按時(shí) 發(fā)放，每年發(fā)放200天。完全滿足內(nèi)初學(xué)生 對(duì)飲食結(jié)構(gòu)營(yíng)養(yǎng)的需求。 | |||||||||||||||||||||
績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 分值 | 年度指標(biāo)值 | 全年實(shí)際值 | 得分 | 未完成原 因及擬采取得改進(jìn)措施 | ||||||||||||||
產(chǎn)出指標(biāo)（50分） | 數(shù)量指標(biāo) | 資助學(xué)生人數(shù) | 15 | 621人 | 621人 | 15 | / | |||||||||||||||
內(nèi)初學(xué)生享受比例 | 15 | 100% | 100% | 15 | / | |||||||||||||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 營(yíng)養(yǎng)餐供餐質(zhì)量合格率 | 10 | 供餐質(zhì)量達(dá)到國(guó)家供餐許可標(biāo)準(zhǔn) | 供餐質(zhì)量達(dá)到國(guó)家供餐許可標(biāo)準(zhǔn) | 10 | / | ||||||||||||||||
成本指標(biāo) | 資助標(biāo)準(zhǔn) | 10 | 每生每年800元 | 每生每年800元 | 10 | / | ||||||||||||||||
效益指標(biāo)（30分） | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 減輕內(nèi)初學(xué)生家庭負(fù)擔(dān) | 15 | 很大程度減輕家庭負(fù)擔(dān) | 很大程度減輕家庭負(fù)擔(dān) | 15 | / | |||||||||||||||
增強(qiáng)學(xué)生體質(zhì)，改善飲食結(jié)構(gòu) | 15 | 學(xué)生體質(zhì)明顯提高，飲食結(jié)構(gòu)均衡 | 學(xué)生體質(zhì)明顯提高，飲食結(jié)構(gòu)均衡 | 15 | / | |||||||||||||||||
滿意度指標(biāo)（10分） | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 學(xué)生滿意度 | 5 | ≥90% | ≥90% | 5 | / | |||||||||||||||
家長(zhǎng)滿意度 | 5 | ≥90% | ≥90% | 5 | / | |||||||||||||||||
總分 | 100 | / | / | 100 | ||||||||||||||||||
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 | ||||||||||||||||||||||
（2019年度） | ||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 2019年青年發(fā)展經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)資金 | |||||||||||||||||||||
主管部門 | 昌吉州教育局 | 實(shí)施單位 | 昌吉州第四中學(xué) | |||||||||||||||||||
項(xiàng)目資金 （萬元） | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | ||||||||||||||||
年度資金總額 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 10 | 100% | 10 | ||||||||||||||||
其中：當(dāng)年財(cái)政撥款 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | — | — | |||||||||||||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | — | — | ||||||||||||||||||||
其他資金 | — | — | ||||||||||||||||||||
年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成情況 | ||||||||||||||||||||
本校職能主要是初中、高中學(xué)歷教育。校團(tuán)委組織維護(hù)共青團(tuán)的正常運(yùn)行發(fā)展，吸收優(yōu)秀的學(xué)生擴(kuò)展壯大共青團(tuán)的成員組成，為社會(huì)主義事業(yè)發(fā)展培養(yǎng)優(yōu)秀的后備力量。主要用于團(tuán)組織建設(shè)的各項(xiàng)支出。 | 2019年校團(tuán)委開展團(tuán)組織活動(dòng)，制作 文化展板、表彰先進(jìn)、購(gòu)團(tuán)徽及團(tuán)旗等 支出0.6053萬元，已完成。 | |||||||||||||||||||||
績(jī) 效 指 標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 年度 | 實(shí)際 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | ||||||||||||||
指標(biāo)值 | 完成值 | |||||||||||||||||||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 活動(dòng)陣地建設(shè)宣傳與布置 | 2000 | 2000 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
參加活動(dòng)項(xiàng)目人數(shù) | 1101 | 1101 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 團(tuán)員覆蓋率 | 100% | 100% | 10 | 20 | |||||||||||||||||
時(shí)效指標(biāo) | 按開展活動(dòng)項(xiàng)目付款 | 按時(shí)支付 | 按時(shí)支付 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
成本指標(biāo) | 校團(tuán)組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)（元） | 6053 | 6053 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
社會(huì)效益指標(biāo) | 補(bǔ)助效果 | 提高校團(tuán)委開展工作的積極性、增強(qiáng)團(tuán)員青年的儀式教育感和榮譽(yù)感 | 提高校團(tuán)委開展工作的積極性、增強(qiáng)團(tuán)員青年的儀式教育感和榮譽(yù)感 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
表彰先進(jìn) | 樹立榜樣，影響身邊人。 | 樹立榜樣，影響身邊人。 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 思想意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域影響 | 提高團(tuán)員青年的政治站位 | 提高團(tuán)員青年的政治站位 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 團(tuán)員滿意度 | 90%以上 | 90%以上 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
學(xué)校滿意度 | 90%以上 | 90%以上 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
總分 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 | ||||||||||||||||||
（2019年度） | ||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 2019年“三區(qū)”人才計(jì)劃教師專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi) | |||||||||||||||||
主管部門 | 昌吉州教育局 | 實(shí)施單位 | 昌吉州第四中學(xué) | |||||||||||||||
項(xiàng)目資金 （萬元） | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | ||||||||||||
年度資金總額 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 10 | 100% | 10 | ||||||||||||
其中：當(dāng)年財(cái)政撥款 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | — | — | |||||||||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | — | — | ||||||||||||||||
其他資金 | — | — | ||||||||||||||||
年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成情況 | ||||||||||||||||
本校職能主要是初中、高中學(xué)歷教育。項(xiàng)目資金主要用于單位職工外派到喀什南疆支教的艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，伙食補(bǔ)助，人身意外傷害等費(fèi)用開支，解決南疆教師數(shù)量不足，提升南疆教學(xué)質(zhì)量，提高國(guó)語(yǔ)教學(xué)水平和授課質(zhì)量。經(jīng)費(fèi)要為選派教師提供必要的工作和生活條件，解決選派教師后顧之憂。 | 2019年資金到位，全部用于三區(qū)人才 補(bǔ)助項(xiàng)目，已給支教教師發(fā)放完畢。 | |||||||||||||||||
績(jī) 效 指 標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 年度 | 實(shí)際 | 分值 | 得分 | 偏差原因分 析及改進(jìn)措施 | ||||||||||
指標(biāo)值 | 完成值 | |||||||||||||||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 支教人數(shù)（人） | 1人 | 1人 | 10 | 10 | / | |||||||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 合格專業(yè)國(guó)語(yǔ)教師 | 勝任國(guó)語(yǔ)教學(xué) | 合格 | 10 | 10 | / | ||||||||||||
專業(yè)支持 | 專業(yè)支持 | 合格 | 10 | 10 | / | |||||||||||||
時(shí)效指標(biāo) | 2019年全年 | 2019年全年發(fā)放 | 2019年全年已完全發(fā)放 | 10 | 10 | / | ||||||||||||
成本指標(biāo) | 補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) | 每學(xué)期1.2萬元 | 每學(xué)期1.2萬元 | 10 | 10 | / | ||||||||||||
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 偏遠(yuǎn)地區(qū)學(xué)校師資保障,緩解邊遠(yuǎn)地區(qū)學(xué)校師資短缺 | 完全達(dá)到 | 完全達(dá)到 | 10 | 10 | / | |||||||||||
改善邊遠(yuǎn)地區(qū)教育環(huán)境，提高邊遠(yuǎn)地區(qū)學(xué)校國(guó)語(yǔ)教學(xué)質(zhì)量，改善授援學(xué)校教育環(huán)境 | 完全達(dá)到 | 完全達(dá)到 | 10 | 10 | / | |||||||||||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 國(guó)語(yǔ)教育可持續(xù)發(fā)展，促進(jìn)授援學(xué)校國(guó)語(yǔ)教育可持續(xù)發(fā)展 | 完全達(dá)到 | 完全達(dá)到 | 10 | 10 | / | ||||||||||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 支教教師滿意度 | 95%以上 | 95%以上 | 5 | 5 | / | |||||||||||
受援學(xué)校滿意度 | 95%以上 | 95%以上 | 5 | 5 | / | |||||||||||||
總分 | 100 | 100 | / | |||||||||||||||
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 | ||||||||||||||||||
（2019年度） | ||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 昌吉州協(xié)作扶貧援助克州項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) | |||||||||||||||||
主管部門 | 昌吉州教育局 | 實(shí)施單位 | 昌吉州第四中學(xué) | |||||||||||||||
項(xiàng)目資金 （萬元） | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | ||||||||||||
年度資金總額 | 228.21 | 228.21 | 111.99 | 100 | 49% | 4.9 | ||||||||||||
其中：當(dāng)年財(cái)政撥款 | 228.21 | 228.21 | 111.99 | — | — | |||||||||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | — | — | ||||||||||||||||
其他資金 | 0 | — | — | |||||||||||||||
年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成情況 | ||||||||||||||||
保障區(qū)內(nèi)克州班辦學(xué)工作平穩(wěn)有序進(jìn)行；落實(shí)各項(xiàng)招生政策，嚴(yán)格執(zhí)行“陽(yáng)光招生”，讓廣大群眾切身感受到黨和政府的關(guān)懷和溫暖，教育惠民政策受到各族群眾的歡迎和擁護(hù)；各辦班城市、辦班學(xué)校的辦學(xué)積極性高漲；思想政治和德育教育不斷深化，人才培養(yǎng)質(zhì)量不斷提高；教職工福利得到保障，工作積極性不斷提高 | 較好完成預(yù)期目標(biāo) | |||||||||||||||||
績(jī) 效 指 標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 年度 指標(biāo)值 | 實(shí)際 指標(biāo)值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分 析及改進(jìn)措施 | ||||||||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 克州班學(xué)生人數(shù) | 115 | 115 | 5 | 5 | ||||||||||||
教職工人數(shù) | 18 | 18 | 5 | 5 | ||||||||||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 學(xué)生覆蓋率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||||||||||
教師覆蓋率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||
時(shí)效指標(biāo) | 撥付到位 | 及時(shí)足額撥付 | 及時(shí)足額 | 10 | 10 | |||||||||||||
成本指標(biāo) | 克州班學(xué)生經(jīng)常性經(jīng)費(fèi) | 7000元/生/年 | 7000元/生/年 | 5 | 5 | |||||||||||||
教職工專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) | 1.125萬元/師/年 | 1.125萬元/師/年 | 5 | 5 | ||||||||||||||
效益指標(biāo) | 可持續(xù)影響指標(biāo) | 教育教學(xué)質(zhì)量不斷提高 | 穩(wěn)步提高 | 穩(wěn)步提高 | 10 | 8 | 教育教學(xué)質(zhì)量 有待進(jìn)一步提 高，指導(dǎo)各辦 班地辦班學(xué)校 采取有效措施 提高辦學(xué)質(zhì)量 | |||||||||||
辦班學(xué)校辦學(xué)積極性不斷提高 | 不斷提高 | 不斷提高 | 10 | 8 | 生均公用經(jīng)費(fèi) 標(biāo)準(zhǔn)較低，積 極爭(zhēng)取自治區(qū) 財(cái)政提高標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||
教職工工作積極性不斷提高 | 不斷提高 | 不斷提高 | 10 | 8 | 教職工補(bǔ)助標(biāo) 準(zhǔn)較低，積極 爭(zhēng)取自治區(qū)財(cái) 政提高標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 學(xué)生滿意度 | ≥90% | 95% | 5 | 5 | ||||||||||||
家長(zhǎng)滿意度 | ≥90% | 95% | 5 | 5 | ||||||||||||||
總分 | 100 | 88.9 | ||||||||||||||||
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 自治區(qū)義務(wù)教育階段班主任津貼 | ||||||||||||
主管部門 | 昌吉州教育局 | 實(shí)施單位 | 昌吉州第四中學(xué) | ||||||||||
項(xiàng)目資金 （萬元） | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | |||||||
年度資金總額 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：當(dāng)年財(cái)政撥款 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | — | — | ||||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | — | — | |||||||||||
其他資金 | — | — | |||||||||||
年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成情況 | |||||||||||
校實(shí)施初高中學(xué)歷教育，致力于促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，教育學(xué)生成長(zhǎng)為品德優(yōu)秀、思想端正的學(xué)生。根據(jù)昌州財(cái)教【2019】19號(hào)文《關(guān)于下達(dá)2019》年自治區(qū)專項(xiàng)資金預(yù)計(jì)數(shù)的通知，我校撥入自治區(qū)義務(wù)教育段班主任津貼2.64萬元，按10個(gè)月發(fā)放，每月發(fā)放人均120元。 | 全年班主任津貼預(yù)算撥付2.64萬元，已到位資金2.64萬元。已全部發(fā)放到位。 | ||||||||||||
績(jī) 效 指 標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 年度 | 實(shí)際 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | |||||
指標(biāo)值 | 完成值 | ||||||||||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 補(bǔ)助班級(jí)數(shù) | 24人 | 24人 | 10 | 10 | / | ||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 補(bǔ)助班主任覆蓋率（%） | 100% | 100% | 10 | 10 | / | |||||||
時(shí)效指標(biāo) | 資金按期撥付率（%） | 100% | 100% | 10 | 10 | / | |||||||
成本指標(biāo) | 補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) | 每班每月120元 | 每班每月120元 | 10 | 10 | / | |||||||
補(bǔ)助月 | 10個(gè)月 | 10個(gè)月 | 10 | 10 | / | ||||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 補(bǔ)助效果 | 提高班主任工作積極性 | 提高班主任工作積極性 | 15 | 15 | / | ||||||
社會(huì)效益指標(biāo) | 補(bǔ)助效果 | 提高班主任工作積極性 | 已提高班主任工作積極性 | 15 | 15 | / | |||||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 教師滿意度 | 95%以上 | 95%以上 | 5 | 5 | / | ||||||
學(xué)校滿意度 | 95%以上 | 95%以上 | 5 | 5 | / | ||||||||
總分 | 100 | 100 | / | ||||||||||
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 | |||||||
（2019年度） | |||||||
專項(xiàng)（項(xiàng)目）名稱 | 城鄉(xiāng)義務(wù)保障經(jīng)費(fèi)家庭經(jīng)濟(jì)困難寄宿生生活補(bǔ)助 | 負(fù)責(zé)人及電話 | 方紅軍13899607105 | ||||
中央主管部門 | 教育部 | ||||||
地方主管部門 | 昌吉州教育局 | 實(shí)施單位 | 昌吉州第四中學(xué) | ||||
項(xiàng)目資金（萬元） | 全年預(yù)算數(shù)（A） | 全年執(zhí)行數(shù)（B） | 執(zhí)行率（B/A) | ||||
年度資金總額： | 55.24 | 12.6 | 22.81% | ||||
其中：中央補(bǔ)助 | 40.99 | 9.35 | 22.81 | ||||
地方資金 | 10.2 | 2.33 | 22.81 | ||||
其他資金 | 4.05 | 0.92 | 22.81 | ||||
年度總體目標(biāo) | 年初設(shè)定目標(biāo) | 全年實(shí)際完成情況 | |||||
寄宿生生活費(fèi)按普通小學(xué)每生每年1250元、普通初中每生每年1500元、特教生每生每年1750元補(bǔ)助，資助面農(nóng)村寄宿生100%、城市寄宿生39% | |||||||
績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí) 指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 年度指標(biāo)值 | 全年完成值 | 未完成原因和改進(jìn)措施 | |
產(chǎn) 出 指 標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 初中學(xué)生人數(shù)（人） | 1094 | 1094 | / | ||
寄宿生人數(shù)（人） | 181 | 181 | / | ||||
質(zhì)量指標(biāo) | 寄宿生生活費(fèi)享受比例 | 100% | 100% | / | |||
時(shí)效指標(biāo) | 按時(shí)撥付資金 | 100% | / | ||||
成本指標(biāo) | 目標(biāo)成本支出（萬元） | 55.24 | 12.6 | 寄宿生總?cè)藬?shù)中含內(nèi)初、克州學(xué)生，這些學(xué)生未享受寄宿生補(bǔ)助 | |||
普通初中每生每年 | 1500元 | 按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放 | / | ||||
社會(huì)效益 指標(biāo) | 減輕家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生家庭負(fù)擔(dān) | 較大程度減輕學(xué)生家庭負(fù)擔(dān) | 較大程度減輕學(xué)生家庭負(fù)擔(dān) | / | |||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 鼓勵(lì)家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生努力認(rèn)真學(xué)習(xí)，分擔(dān)部分家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生的后顧之憂 | 一般分擔(dān) | 一般分擔(dān) | / | |||
促進(jìn)教育均衡發(fā)展 | 100% | 100% | / | ||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象 滿意度指標(biāo) | 學(xué)生滿意率 | 95% | 95% | / | ||
家長(zhǎng)滿意率 | 95% | 95% | / | ||||
說明 | 無 | ||||||
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》