（2019年度）

項(xiàng)目名稱

2018年州本級(jí)林業(yè)專項(xiàng)補(bǔ)助資金

主管部門

昌吉州人民政府

實(shí)施單位

昌吉州林業(yè)和草原局

項(xiàng)目資金 （萬元）

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率

得分

年度資金總額

65.16

65.16

65.16

10

100%

10

其中：當(dāng)年財(cái)政撥款

—

—

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

65.16

65.16

65.16

—

100%

—

其他資金

—

—

年度總體目標(biāo)

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成情況

州林草局負(fù)責(zé)自治州林業(yè)和草原及其生態(tài)建設(shè)的監(jiān)督管理；組織指導(dǎo)自治州植樹造林、國(guó)土綠化和平原天然林及河谷次生林的恢復(fù)、保護(hù)、發(fā)展工作；組織、監(jiān)督、指導(dǎo)自治州陸生野生動(dòng)植物資源的保護(hù)和合理開發(fā)利用；承擔(dān)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督管理自治州森林防火工作。

專項(xiàng)資金用于編制林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃；林業(yè)重點(diǎn)工程項(xiàng)目檢查驗(yàn)收、林地征占檢查、環(huán)保整改工作檢查；舉辦沙產(chǎn)業(yè)培訓(xùn)班1期；組織森林防火演練及物資儲(chǔ)備；林業(yè)外宣制作宣傳片1部。

林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃已編制，通過初審，進(jìn)行修改完善；林業(yè)重點(diǎn)工程項(xiàng)目檢查驗(yàn)收、林地征占檢查、環(huán)保整改檢查已檢查2次以上；森林防火演練舉行3次；宣傳片已預(yù)付10萬元。項(xiàng)目資金支付完畢。

績(jī) 效 指 標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

年度

實(shí)際

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

指標(biāo)值

完成值

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

資金全額到位率

100%

100%

7

7

/

各項(xiàng)工作完成率

≧90%

90%

7

7

/

質(zhì)量指標(biāo)

造林質(zhì)量合格率

≧90%

90%

7

7

/

規(guī)劃編制評(píng)審合格率

≧90%

90%

7

7

/

項(xiàng)目檢查驗(yàn)收率

≧90%

90%

7

7

/

時(shí)效指標(biāo)

2019年11月30日前完成

11

100%

7

7

/

成本指標(biāo)

項(xiàng)目資金支出金額（萬元）

65.16

65.16

8

8

/

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

/

/

/

/

/

/

社會(huì)效益指標(biāo)

葡萄酒、種苗花卉產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟帶動(dòng)林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，農(nóng)民增收效果達(dá)到預(yù)期目標(biāo)（%）

明顯

100%

15

15

/

生態(tài)效益指標(biāo)

年度造林綠化任務(wù)完成，改善城鄉(xiāng)人居環(huán)境達(dá)到預(yù)期目標(biāo)（%)

顯著

100%

15

15

/

可持續(xù)影響指標(biāo)

/

/

/

/

/

/

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

社會(huì)公眾滿意度(%)

≧90%

90%

10

10

/

總分

100

100

/

（2019年度）

項(xiàng)目名稱

2018年度森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金

主管部門

昌吉州人民政府

實(shí)施單位

昌吉州林業(yè)和草原局

項(xiàng)目資金 （萬元）

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率

得分

年度資金總額

34.87

34.87

34.87

10

100%

10

其中：當(dāng)年財(cái)政撥款

—

—

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

34.87

34.87

34.87

—

100%

—

其他資金

—

—

年度總體目標(biāo)

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成情況

州林草局負(fù)責(zé)自治州林業(yè)和草原及其生態(tài)建設(shè)的監(jiān)督管理；組織指導(dǎo)自治州植樹造林、國(guó)土綠化和平原天然林及河谷次生林的恢復(fù)、保護(hù)、發(fā)展工作；組織、監(jiān)督、指導(dǎo)自治州陸生野生動(dòng)植物資源的保護(hù)和合理開發(fā)利用；承擔(dān)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督管理自治州森林防火工作。

對(duì)全州國(guó)家級(jí)公益林管護(hù)、資源監(jiān)測(cè)等情況進(jìn)行檢查驗(yàn)收10次以上，確保管護(hù)質(zhì)量達(dá)到國(guó)家要求標(biāo)準(zhǔn)，并上報(bào)自治區(qū)質(zhì)量檢查報(bào)告。

2018年度國(guó)家級(jí)重點(diǎn)公益林質(zhì)量檢查驗(yàn)收已完成，并形成質(zhì)量檢查報(bào)告；同時(shí)開展了2019年日常監(jiān)督檢查6次

績(jī) 效 指 標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

年度

實(shí)際

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

指標(biāo)值

完成值

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

國(guó)有國(guó)家級(jí)公益林管護(hù)（萬畝）

654.52

654.52

10

10

/

質(zhì)量指標(biāo)

質(zhì)量檢查合格率

≧95%

95%

10

10

/

時(shí)效指標(biāo)

國(guó)家級(jí)公益林當(dāng)期任務(wù)完成率

≧90%

90%

10

10

/

質(zhì)量檢查結(jié)果報(bào)告上報(bào)合格率

≧90%

90%

10

10

/

成本指標(biāo)

國(guó)有國(guó)家級(jí)公益林管護(hù)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)（元/畝）

10

10

10

10

/

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

國(guó)家級(jí)公益林提供管護(hù)崗位帶動(dòng)就業(yè)人數(shù)（人）

14

14

10

10

/

社會(huì)效益指標(biāo)

/

/

/

/

/

/

生態(tài)效益指標(biāo)

國(guó)家級(jí)公益林項(xiàng)目實(shí)施，產(chǎn)生防風(fēng)固沙，修復(fù)自然生態(tài)系統(tǒng)，改善昌吉州北部荒漠氣候條件效果達(dá)到預(yù)期目標(biāo)（%）

顯著

100%

10

10

/

可持續(xù)影響指標(biāo)

國(guó)家級(jí)公益林項(xiàng)目實(shí)施，為各縣市建檔立卡貧困戶提供就業(yè)崗位，增加農(nóng)牧民收入，保障脫貧攻堅(jiān)任務(wù)完成和促進(jìn)社會(huì)穩(wěn)定效果達(dá)到預(yù)期目標(biāo)（%）

顯著

100%

10

10

/

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

社會(huì)公眾滿意度(%)

≧90%

95%

10

10

/

總分

100

100

/

（2019年度）

項(xiàng)目名稱

護(hù)林防火辦、綠化委員會(huì)辦、野生動(dòng)植物保護(hù)辦業(yè)務(wù)費(fèi)

主管部門

昌吉州人民政府

實(shí)施單位

昌吉州林業(yè)和草原局

項(xiàng)目資金 （萬元）

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率

得分

年度資金總額

8

8

8

10

100%

10

其中：當(dāng)年財(cái)政撥款

8

8

8

—

100%

—

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

—

—

其他資金

—

—

年度總體目標(biāo)

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成情況

負(fù)責(zé)自治州林業(yè)和草原及其生態(tài)建設(shè)的監(jiān)督管理；組織指導(dǎo)自治州植樹造林、國(guó)土綠化和平原天然林及河谷次生林的恢復(fù)、保護(hù)、發(fā)展工作；組織、監(jiān)督、指導(dǎo)自治州陸生野生動(dòng)植物資源的保護(hù)和合理開發(fā)利用；承擔(dān)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督管理自治州森林防火工作。

完成年度州黨委、州政府安排的各項(xiàng)工作目標(biāo)任務(wù)，保障業(yè)務(wù)工作正常開展。      完成年度護(hù)林防火宣傳、檢查工作目標(biāo)，進(jìn)行森林防火檢查4次以上；完成年度植樹造林、國(guó)土綠化工作目標(biāo)，造林綠化檢查2次；完成年度全州野生動(dòng)植物保護(hù)和宣傳工作目標(biāo)，進(jìn)行野生動(dòng)物疫源疫情檢查4次以上。

防火檢查已進(jìn)行4次、防火演練舉辦3次；春季造林已完成驗(yàn)收檢查2次；野生動(dòng)物保護(hù)、宣傳疫情監(jiān)測(cè)工作已進(jìn)行檢查4次。

績(jī) 效 指 標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

年度

實(shí)際

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

指標(biāo)值

完成值

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

森林防火檢查（次）

≧4

4

6

6

/

造林綠化檢查（次）

≧2

2

6

6

/

野生動(dòng)物疫源疫情檢查（次）

≧4

4

6

6

/

質(zhì)量指標(biāo)

防火檢查驗(yàn)收合格率

≧95%

95%

6

6

/

造林驗(yàn)收合格率

≧90%

90%

6

6

/

疫情有效監(jiān)測(cè)率

≧92%

92%

6

6

/

時(shí)效指標(biāo)

2019年11月30前完成

11月30日前完成

100%

7

7

/

成本指標(biāo)

業(yè)務(wù)支出金額（萬元）

8

8

7

7

/

效益

指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

/

/

/

/

/

/

社會(huì)效益指標(biāo)

/

/

/

/

/

/

生態(tài)效益指標(biāo)

年度造林綠化任務(wù)完成，改善城鄉(xiāng)人居環(huán)境達(dá)到預(yù)期目標(biāo)（%)

明顯

95%

15

15

/

可持續(xù)影響指標(biāo)

林業(yè)重點(diǎn)工程項(xiàng)目實(shí)施，為建檔立卡貧困戶提供就業(yè)崗位，增加農(nóng)牧民收入，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定效果達(dá)到預(yù)期目標(biāo)（%）

顯著

95%

15

15

/

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

社會(huì)公眾滿意度（%）

≥90%

92%

10

10

/

總分

100

100

/

（2019年度）

項(xiàng)目名稱

2019年訪惠聚工作經(jīng)費(fèi)

主管部門

昌吉州人民政府

實(shí)施單位

昌吉州林業(yè)和草原局

項(xiàng)目資金 （萬元）

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率

得分

年度資金總額

21

21

21

10

100%

10

其中：當(dāng)年財(cái)政撥款

21

21

21

—

100%

—

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

—

—

其他資金

—

—

年度總體目標(biāo)

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成情況

負(fù)責(zé)自治州林業(yè)和草原及其生態(tài)建設(shè)的監(jiān)督管理；組織指導(dǎo)自治州植樹造林、國(guó)土綠化和平原天然林及河谷次生林的恢復(fù)、保護(hù)、發(fā)展工作；組織、監(jiān)督、指導(dǎo)自治州陸生野生動(dòng)植物資源的保護(hù)和合理開發(fā)利用；承擔(dān)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督管理自治州森林防火工作。完成年度州黨委、州政府安排的各項(xiàng)工作目標(biāo)任務(wù)。

完成州林業(yè)和草原局駐木壘縣博斯坦鄉(xiāng)依爾喀巴克村、三個(gè)泉子村，雀仁鄉(xiāng)托爾阿尕什村，三個(gè)工作隊(duì)第一書記為民辦實(shí)事、工作隊(duì)為民辦實(shí)事各項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助。

2019年訪惠聚工作第一書記為民辦實(shí)事經(jīng)費(fèi)兩批共6萬元，2019年訪惠聚工作為民辦實(shí)事經(jīng)費(fèi)兩批共15萬元，總計(jì)21萬元資金全部到位并撥付各村工作隊(duì)。

州林業(yè)和草原局駐木壘縣博斯坦鄉(xiāng)依爾喀巴克村、三個(gè)泉子村，雀仁鄉(xiāng)托爾阿尕什村三個(gè)工作隊(duì)鞏固脫貧攻堅(jiān)成果、維護(hù)穩(wěn)定各項(xiàng)工作圓滿完成，年度考核合格，其中依爾喀巴克村工作隊(duì)第一書記石振業(yè)年度考核評(píng)為優(yōu)秀。

績(jī) 效 指 標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

年度

實(shí)際

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

指標(biāo)值

完成值

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

幫扶村莊個(gè)數(shù)（個(gè)）

≧3

3

10

10

/

質(zhì)量指標(biāo)

扶貧幫困工作驗(yàn)收合格率

≧90%

95%

15

15

/

時(shí)效指標(biāo)

2019年11月30日前完成

11

100%

15

15

/

成本指標(biāo)

業(yè)務(wù)支出金額（萬元）

21

21

10

10

/

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，確保農(nóng)牧民收入穩(wěn)定，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)（%）

≧95%

95%

15

15

/

社會(huì)效益指標(biāo)

開展訪惠聚工作，密切聯(lián)系群眾，制定幫扶措施，確保社會(huì)穩(wěn)定，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)（%）

≧95%

95%

15

15

/

生態(tài)效益指標(biāo)

/

/

/

/

/

/

可持續(xù)影響指標(biāo)

/

/

/

/

/

/

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

社會(huì)公眾滿意度(%)

≧90%

95%

10

10

/

總分

100

100

/

（2019年度）

項(xiàng)目名稱

退牧還草工程中央基建投資預(yù)算

主管部門

昌吉州林業(yè)和草原局

實(shí)施單位

昌吉州草原站

項(xiàng)目資金 （萬元）

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率

得分

年度資金總額

3

3

3

10

100%

10

其中：當(dāng)年財(cái)政撥款

3

3

3

—

100%

—

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

—

—

其他資金

—

—

年度總體目標(biāo)

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成情況

負(fù)責(zé)自治州林業(yè)和草原及其生態(tài)建設(shè)的監(jiān)督管理；組織指導(dǎo)自治州植樹造林、國(guó)土綠化和平原天然林及河谷次生林的恢復(fù)、保護(hù)、發(fā)展工作；組織、監(jiān)督、指導(dǎo)自治州陸生野生動(dòng)植物資源的保護(hù)和合理開發(fā)利用；承擔(dān)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督管理自治州森林防火工作。完成年度州黨委、州政府安排的各項(xiàng)工作目標(biāo)任務(wù)。

編制2019年退牧還草工程項(xiàng)目實(shí)施方案1個(gè)，并監(jiān)督指導(dǎo)3次以上各縣市通過草原圍欄、人工種草、退化草原改良、毒害草治理等措施，促進(jìn)工程區(qū)草原植被恢復(fù)、修復(fù)草原生態(tài)系統(tǒng)。

目前已編制完成2019年退牧還草工程項(xiàng)目實(shí)施方案1個(gè)并通過評(píng)審，項(xiàng)目資金到位后已對(duì)各縣市進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)3次。

績(jī) 效 指 標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

年度

實(shí)際

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

指標(biāo)值

完成值

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

編制2019退牧還草工程項(xiàng)目實(shí)施方案（個(gè)）

1

1

10

10

/

質(zhì)量指標(biāo)

綜合治理質(zhì)量合格率

≧80%

85%

15

15

/

時(shí)效指標(biāo)

綜合治理任務(wù)及時(shí)完成率

≧50

75%

15

15

/

成本指標(biāo)

項(xiàng)目資金支出金額（萬元）

3

3

10

10

/

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

/

/

/

/

/

/

社會(huì)效益指標(biāo)

生態(tài)扶貧工程吸納勞動(dòng)力參與工程建設(shè)，達(dá)到促進(jìn)牧民增收，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)（%）

≧80%

85%

15

15

/

生態(tài)效益指標(biāo)

/

/

/

/

/

/

可持續(xù)影響指標(biāo)

實(shí)施退牧還草工程，完成草原生態(tài)修復(fù)治理，改善牧區(qū)生態(tài)環(huán)境，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)（%）

明顯

95%

15

15

/

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

社會(huì)公眾滿意度(%)

≧85%

90%

10

10

/

總分

100

100

/

（2019年度）

項(xiàng)目名稱

返還森林植被恢復(fù)費(fèi)—調(diào)查規(guī)劃設(shè)計(jì)、日常監(jiān)管、征占用林地現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)費(fèi)用

主管部門

昌吉州人民政府

實(shí)施單位

昌吉州林業(yè)和草原局

項(xiàng)目資金 （萬元）

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率

得分

年度資金總額

90

90

90

10

100%

10

其中：當(dāng)年財(cái)政撥款

—

—

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

90

90

90

—

100%

—

其他資金

—

—

年度總體目標(biāo)

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成情況

負(fù)責(zé)自治州林業(yè)和草原及其生態(tài)建設(shè)的監(jiān)督管理；組織指導(dǎo)自治州植樹造林、國(guó)土綠化和平原天然林及河谷次生林的恢復(fù)、保護(hù)、發(fā)展工作；組織、監(jiān)督、指導(dǎo)自治州陸生野生動(dòng)植物資源的保護(hù)和合理開發(fā)利用；承擔(dān)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督管理自治州森林防火工作。完成年度州黨委、州政府安排的各項(xiàng)工作目標(biāo)任務(wù)。

1、開展植樹造林、異地恢復(fù)植被工作相關(guān)野外調(diào)查10次以上；制作規(guī)劃設(shè)計(jì)方案6個(gè)，確保異地恢復(fù)造林規(guī)劃設(shè)計(jì)方案制定并完成。資金30萬元。

2、昌吉州建設(shè)工程征占用林地情況開展樣地設(shè)置、監(jiān)測(cè)因子（主要包括冠幅、根徑、樹高、蓋度、病蟲鼠害狀況、野生動(dòng)物分布、人為擾動(dòng)情況等）現(xiàn)地采集10次以上，完成數(shù)據(jù)匯總分析評(píng)估等工作。資金30萬元。

3、昌吉州范圍內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目臨時(shí)征占用林地州級(jí)審批，永久性占用林地州級(jí)審核工作，現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地勘驗(yàn)核準(zhǔn)率100%，確保建設(shè)項(xiàng)目工程進(jìn)度，植被恢復(fù)費(fèi)用全額征收。資金30萬元。

1、已開展植樹造林、異地恢復(fù)植被工作野外調(diào)查25次，并制作初步規(guī)劃設(shè)計(jì)方案6個(gè)評(píng)審?fù)ㄟ^，第一批異地恢復(fù)造林資金108萬元已申請(qǐng)撥付，經(jīng)驗(yàn)收后兌付資金88萬元，呼圖壁縣項(xiàng)目在2020年5月驗(yàn)收合格后支付。

2、開展樣地設(shè)置、監(jiān)測(cè)因子（主要包括冠幅、根徑、樹高、蓋度、病蟲鼠害狀況、野生動(dòng)物分布、人為擾動(dòng)情況等）現(xiàn)地采集、數(shù)據(jù)匯總分析評(píng)估等工作20次，及時(shí)核準(zhǔn)臨時(shí)征占用林地項(xiàng)目，并制定了異地恢復(fù)造林方案。

3、臨時(shí)征占用林地做到每個(gè)項(xiàng)目均經(jīng)過現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)后符合程序方予以審批，核準(zhǔn)率100%；，足額征收森林植被恢復(fù)費(fèi)用2000余萬元。

績(jī) 效 指 標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

年度

實(shí)際

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

指標(biāo)值

完成值

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

合法征占用林地辦結(jié)率

≧95%

95%

7

7

/

森林植被恢復(fù)費(fèi)征收率

100%

100%

8

8

/

質(zhì)量指標(biāo)

現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)核準(zhǔn)率

100%

100%

7

7

/

規(guī)劃方案合格率

100%

100%

8

8

/

時(shí)效指標(biāo)

當(dāng)年異地造林完成率

≧90%

90%

10

10

/

成本指標(biāo)

項(xiàng)目資金支出金額（萬元）

90

90

10

10

/

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

建設(shè)項(xiàng)目、異地恢復(fù)造林項(xiàng)目提供就業(yè)崗位，增加農(nóng)民收入效果達(dá)到預(yù)期目標(biāo)（%）

明顯

95%

15

15

/

社會(huì)效益指標(biāo)

/

/

/

/

/

/

生態(tài)效益指標(biāo)

異地恢復(fù)造林任務(wù)完成，提高鄉(xiāng)村綠化美化面積，改善城鄉(xiāng)人居環(huán)境達(dá)到預(yù)期目標(biāo)（%)

明顯

95%

15

15

/

可持續(xù)影響指標(biāo)

/

/

/

/

/

/

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

社會(huì)公眾滿意度(%)

≧90%

90%

10

10

/

總分

100

100

/

（2019年度）

項(xiàng)目名稱

2019年州本級(jí)林業(yè)發(fā)展專項(xiàng)補(bǔ)助資金（規(guī)劃編制60萬元、防災(zāi)減災(zāi)30萬元）

主管部門

昌吉州人民政府

實(shí)施單位

昌吉州林業(yè)和草原局

項(xiàng)目資金 （萬元）

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率

得分

年度資金總額

90

90

45.39

10

50.43%

5

其中：當(dāng)年財(cái)政撥款

90

90

45.39

—

50.43%

—

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

—

—

其他資金

—

—

年度總體目標(biāo)

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成情況

負(fù)責(zé)自治州林業(yè)和草原及其生態(tài)建設(shè)的監(jiān)督管理；組織指導(dǎo)自治州植樹造林、國(guó)土綠化和平原天然林及河谷次生林的恢復(fù)、保護(hù)、發(fā)展工作；組織、監(jiān)督、指導(dǎo)自治州陸生野生動(dòng)植物資源的保護(hù)和合理開發(fā)利用；承擔(dān)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督管理自治州森林防火工作。完成年度州黨委、州政府安排的各項(xiàng)工作目標(biāo)任務(wù)。

根據(jù)目前自治州濕地保護(hù)工作的現(xiàn)狀，從推動(dòng)濕地資源可持續(xù)發(fā)展出發(fā)，編制自治州濕地保護(hù)修復(fù)工程“十三五”規(guī)劃1部；在確定的第一批州級(jí)森林和草原防火重點(diǎn)單位（即1、阜康市國(guó)有林管理局，重點(diǎn)范圍為劃定的天池風(fēng)景名勝區(qū)、自然保護(hù)區(qū)、森林公園，阜康市國(guó)有林管理局管理的森林草原區(qū)域。2.奇臺(tái)縣江布拉克管委會(huì)，重點(diǎn)范圍為景區(qū)內(nèi)森林草原區(qū)域。3.瑪納斯國(guó)家級(jí)濕地公園管理局，重點(diǎn)區(qū)域?yàn)閯澏ǖ臐竦乇Ｗo(hù)區(qū)域。）組織3次全州林業(yè)和草原應(yīng)急聯(lián)合演練。

經(jīng)過招標(biāo)、議標(biāo)，已與設(shè)計(jì)單位簽訂合作協(xié)議，并按合同支付45萬元設(shè)計(jì)費(fèi)用；

防火演練方案已制定并如期進(jìn)行演練3次，資金補(bǔ)助未支付各演練單位。

績(jī) 效 指 標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

年度

實(shí)際

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

指標(biāo)值

完成值

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

編制完成自治州濕地保護(hù)修復(fù)工程“十三五”規(guī)劃1個(gè)

1

1

3

3

/

開展實(shí)地調(diào)研踏查3次

3

3

3

3

/

在天池風(fēng)景名勝區(qū)、自然保護(hù)區(qū)、森林公園，阜康市國(guó)有林管理局管理的森林草原區(qū)域應(yīng)急演練1次。

1

1

3

3

/

在奇臺(tái)縣江布拉克重點(diǎn)范圍為景區(qū)內(nèi)森林草原區(qū)域應(yīng)急演練1次。

1

1

3

3

/

瑪納斯國(guó)家級(jí)濕地公園劃定的濕地保護(hù)區(qū)域應(yīng)急演練1次。

1

1

3

3

/

質(zhì)量指標(biāo)

征求相關(guān)單位意見1次

1%

1

5

5

/

高質(zhì)量完成規(guī)劃編制，成果評(píng)審合格率（%）

100%

100%

5

5

/

聯(lián)合演練應(yīng)急配合率

≧90%

95%

5

5

/

時(shí)效指標(biāo)

規(guī)劃編制按期完成率

100%

100%

5

5

/

防火演練2019年完成率

100%

100%

5

5

/

成本指標(biāo)

項(xiàng)目資金支出金額（萬元）

90

45.39

10

5

2020年6月經(jīng)驗(yàn)收合格后支付編制費(fèi)用15萬元；支付演練單位補(bǔ)助和開展防火檢查驗(yàn)收費(fèi)用30萬元。

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

/

/

/

/

/

/

社會(huì)效益指標(biāo)

開展防災(zāi)減災(zāi)應(yīng)急演練，提高應(yīng)急處置能力，增強(qiáng)社會(huì)公眾安全防范意識(shí)，促進(jìn)社會(huì)穩(wěn)定，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)（%）

明顯

95%

15

15

/

生態(tài)效益指標(biāo)

編制濕地保護(hù)規(guī)劃，發(fā)揮濕地對(duì)于生態(tài)環(huán)境的改善作用，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)（%）

明顯

95%

15

15

/

可持續(xù)影響指標(biāo)

/

/

/

/

/

/

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

社會(huì)公眾滿意度(%)

≧80%

90%

10

10

/

總分

100

90

/

（2019年度）

項(xiàng)目名稱

“十四五”林業(yè)改革發(fā)展研究工作經(jīng)費(fèi)

主管部門

昌吉州人民政府

實(shí)施單位

昌吉州林業(yè)和草原局

項(xiàng)目資金 （萬元）

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率

得分

年度資金總額

8

8

0.03

10

3.90%

其中：當(dāng)年財(cái)政撥款

8

8

0.03

—

3.90%

—

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

—

—

其他資金

—

—

年度總體目標(biāo)

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成情況

負(fù)責(zé)自治州林業(yè)和草原及其生態(tài)建設(shè)的監(jiān)督管理；組織指導(dǎo)自治州植樹造林、國(guó)土綠化和平原天然林及河谷次生林的恢復(fù)、保護(hù)、發(fā)展工作；組織、監(jiān)督、指導(dǎo)自治州陸生野生動(dòng)植物資源的保護(hù)和合理開發(fā)利用；承擔(dān)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督管理自治州森林防火工作。完成年度州黨委、州政府安排的各項(xiàng)工作目標(biāo)任務(wù)，保障業(yè)務(wù)工作正常開展。      開展林業(yè)改革發(fā)展調(diào)研工作不少于4次，完成“十四五”林業(yè)改革發(fā)展規(guī)劃并評(píng)審?fù)ㄟ^。

已開展調(diào)研工作3次，已完成初步規(guī)劃并經(jīng)專家第一次評(píng)審，根據(jù)評(píng)審意見正在修改完善。

績(jī) 效 指 標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

年度

實(shí)際

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

指標(biāo)值

完成值

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

完成“十四五”林業(yè)改革發(fā)展規(guī)劃（個(gè)）

1

0.8

10

8

2020年6月前評(píng)審?fù)ㄟ^

開展調(diào)研工作（次）

4

3

10

8

2020年6月前開展調(diào)研

質(zhì)量指標(biāo)

完成規(guī)劃編制并評(píng)審?fù)ㄟ^

2

1

10

10

/

時(shí)效指標(biāo)

規(guī)劃編制2019年完成率

100%

80%

10

8

2020年6月前評(píng)審?fù)ㄟ^

成本指標(biāo)

項(xiàng)目資金支出金額（萬元）

8

0.03

10

2020年評(píng)審?fù)ㄟ^后支付資金

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

/

/

/

/

/

/

社會(huì)效益指標(biāo)

/

/

/

/

/

/

生態(tài)效益指標(biāo)

完成“十四五”林業(yè)改革發(fā)展規(guī)劃,確定造林綠化任務(wù)，提高森林覆蓋率，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)（%）

明顯

90%

15

15

/

可持續(xù)影響指標(biāo)

編制“十四五”林業(yè)改革發(fā)展規(guī)劃,制定葡萄酒、種苗花卉產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，帶動(dòng)特色林果產(chǎn)業(yè)發(fā)展，增加林農(nóng)收入，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)（%）

顯著

90%

15

15

/

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

社會(huì)公眾滿意度(%)

≥90%

90%

10

10

/

總分

100

74

/

（2019年度）

項(xiàng)目名稱

全國(guó)林草種苗工作會(huì)議和第八屆新疆苗木花卉博覽會(huì)經(jīng)費(fèi)

主管部門

昌吉州人民政府

實(shí)施單位

昌吉州林業(yè)和草原局

項(xiàng)目資金 （萬元）

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率

得分

年度資金總額

10

10

10

10

100%

10

其中：當(dāng)年財(cái)政撥款

10

10

10

—

100%

—

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

—

—

其他資金

—

—

年度總體目標(biāo)

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成情況

負(fù)責(zé)自治州林業(yè)和草原及其生態(tài)建設(shè)的監(jiān)督管理；組織指導(dǎo)自治州植樹造林、國(guó)土綠化和平原天然林及河谷次生林的恢復(fù)、保護(hù)、發(fā)展工作；組織、監(jiān)督、指導(dǎo)自治州陸生野生動(dòng)植物資源的保護(hù)和合理開發(fā)利用；承擔(dān)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督管理自治州森林防火工作。完成年度州黨委、州政府安排的各項(xiàng)工作目標(biāo)任務(wù)，保障業(yè)務(wù)工作正常開展。      按照會(huì)議籌備部署，州林業(yè)和草原局負(fù)責(zé)全國(guó)林草種苗工作會(huì)議和第八屆新疆苗木花卉博覽會(huì)籌備工作，印制宣傳冊(cè)、代表證、會(huì)議用品（文件袋、筆、本子、桌簽等）、臨時(shí)增加的參會(huì)人員相關(guān)費(fèi)用等。

2019年8月19日—8月22日，全國(guó)林草種苗工作會(huì)議和第八屆新疆苗木花卉博覽會(huì)在昌吉市、呼圖壁縣成功舉辦。通過會(huì)議和展會(huì)，集中展示了昌吉形象、提升昌吉能力、體現(xiàn)昌吉水平，打響“昌吉名片”。獲得參會(huì)者和區(qū)、州、縣領(lǐng)導(dǎo)一致好評(píng)。

績(jī) 效 指 標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

年度

實(shí)際

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

指標(biāo)值

完成值

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

參加展會(huì)、推介會(huì)次數(shù)（次）

≧2

2

10

10

/

質(zhì)量指標(biāo)

展會(huì)項(xiàng)目合格率（%）

≧80%

85%

10

10

/

時(shí)效指標(biāo)

舉辦會(huì)議如期完成率（%）

100%

100%

15

15

/

成本指標(biāo)

會(huì)展經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼額（萬元）

10

100%

15

15

/

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

通過舉辦展會(huì)，提升昌吉州林產(chǎn)品品牌知名度，促進(jìn)苗木企業(yè)和林農(nóng)增收，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)（%）

≧90%

90%

10

10

/

社會(huì)效益指標(biāo)

通過成功舉辦展會(huì)，拓寬林產(chǎn)品銷路，苗木企業(yè)和林農(nóng)得到贏利，有利于促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。達(dá)到預(yù)期目標(biāo)（%）

≧90%

90%

10

10

/

生態(tài)效益指標(biāo)

/

/

/

/

/

/

可持續(xù)影響指標(biāo)

展會(huì)產(chǎn)生的知名度、影響力，對(duì)國(guó)內(nèi)外客商持續(xù)發(fā)揮作用，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)（%）

2年

100%

10

10

/

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

苗木企業(yè)和林農(nóng)滿意度(%)

≥90%

90%

10

10

/

總分

100

100

/

（2019年度）

項(xiàng)目名稱

返還森林植被恢復(fù)費(fèi)—異地恢復(fù)造林費(fèi)用

主管部門

昌吉州人民政府

實(shí)施單位

昌吉州林業(yè)和草原局

項(xiàng)目資金 （萬元）

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率

得分

年度資金總額

108

108

88

10

81.48%

8

其中：當(dāng)年財(cái)政撥款

108

108

88

—

81.48%

—

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

—

—

其他資金

—

—

年度總體目標(biāo)

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成情況

負(fù)責(zé)自治州林業(yè)和草原及其生態(tài)建設(shè)的監(jiān)督管理；組織指導(dǎo)自治州植樹造林、國(guó)土綠化和平原天然林及河谷次生林的恢復(fù)、保護(hù)、發(fā)展工作；組織、監(jiān)督、指導(dǎo)自治州陸生野生動(dòng)植物資源的保護(hù)和合理開發(fā)利用；承擔(dān)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督管理自治州森林防火工作。完成年度州黨委、州政府安排的各項(xiàng)工作目標(biāo)任務(wù)，保障業(yè)務(wù)工作正常開展。 2019年征收的建設(shè)項(xiàng)目臨時(shí)征占用林地森林植被恢復(fù)費(fèi)，安排異地恢復(fù)造林600畝，分別是呼圖壁縣雀爾溝鎮(zhèn)西溝村200畝、木壘縣雀仁鄉(xiāng)托爾阿尕什村100畝、木壘縣博斯坦鄉(xiāng)三個(gè)泉子村100畝，木壘縣東城鎮(zhèn)東城村100畝、孫家溝村100畝。

截止2019年12月31日，木壘縣雀仁鄉(xiāng)托爾阿尕什村100畝、木壘縣博斯坦鄉(xiāng)三個(gè)泉子村100畝，木壘縣東城鎮(zhèn)東城村100畝、孫家溝村100畝造林已通過驗(yàn)收，支付資金72萬元；呼圖壁縣雀爾溝鎮(zhèn)西溝村200畝造林已完成滴灌、整地、圍欄，苗木招標(biāo)已完成，支付16萬元資金，待2020年5月完成驗(yàn)收后支付剩余20萬元資金。

績(jī) 效 指 標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

年度

實(shí)際

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

指標(biāo)值

完成值

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

異地恢復(fù)造林完成面積（畝）

600

400

8

6

2020年完成并驗(yàn)收

質(zhì)量指標(biāo)

規(guī)劃方案合格率

≧100%

100%

8

8

/

造林驗(yàn)收合格率

≧85%

90%

8

8

/

時(shí)效指標(biāo)

當(dāng)年異地造林完成率

≧85%

80%

8

6

2020年完成并驗(yàn)收

資金支付完成率

≧85%

82%

8

6

2020年完成并驗(yàn)收

成本指標(biāo)

異地造林補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)（元/畝）

1800

1800

10

10

/

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

異地恢復(fù)造林項(xiàng)目提供就業(yè)崗位，增加農(nóng)民收入效果達(dá)到預(yù)期目標(biāo)（%）

顯著

95%

15

15

/

社會(huì)效益指標(biāo)

/

/

/

/

/

/

生態(tài)效益指標(biāo)

異地恢復(fù)造林任務(wù)完成，提高鄉(xiāng)村綠化美化面積，改善城鄉(xiāng)人居環(huán)境達(dá)到預(yù)期目標(biāo)（%)

明顯

95%

15

15

/

可持續(xù)影響指標(biāo)

/

/

/

/

/

/

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

社會(huì)公眾滿意度(%)

≧90%

90%

10

10

/

總分

100

92

/

（2019年度）

項(xiàng)目名稱

森林植被恢復(fù)費(fèi)—2019年葡萄酒產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟兌現(xiàn)獲獎(jiǎng)酒企經(jīng)費(fèi)

主管部門

昌吉州林業(yè)和草原局

實(shí)施單位

新疆天山北麓葡萄酒產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟

項(xiàng)目資金 （萬元）

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率

得分

年度資金總額

60

60

60

10

100%

10

其中：當(dāng)年財(cái)政撥款

60

60

60

—

100%

—

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

—

—

其他資金

—

—

年度總體目標(biāo)

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成情況

負(fù)責(zé)自治州林業(yè)和草原及其生態(tài)建設(shè)的監(jiān)督管理；組織指導(dǎo)自治州植樹造林、國(guó)土綠化和平原天然林及河谷次生林的恢復(fù)、保護(hù)、發(fā)展工作；組織、監(jiān)督、指導(dǎo)自治州陸生野生動(dòng)植物資源的保護(hù)和合理開發(fā)利用；承擔(dān)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督管理自治州森林防火工作。完成年度州黨委、州政府安排的各項(xiàng)工作目標(biāo)任務(wù)，保障業(yè)務(wù)工作正常開展。

為提高天山北麓葡萄酒產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟優(yōu)質(zhì)酒美譽(yù)度，通過聯(lián)盟葡萄酒專家實(shí)地指導(dǎo)成員單位的優(yōu)質(zhì)酒生產(chǎn)釀造；并鼓勵(lì)成員單位寄送優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品參加國(guó)際頂級(jí)三大葡萄酒質(zhì)量大賽和國(guó)內(nèi)頂級(jí)兩大質(zhì)量賽事，通過參賽獲得大金獎(jiǎng)和金獎(jiǎng)來提升天山北麓產(chǎn)區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量的美譽(yù)度。為此，專家為聯(lián)盟內(nèi)16家酒莊的現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)次數(shù)大于32次，指導(dǎo)酒莊覆蓋率為100%；獲得上述五大賽事的金銀獎(jiǎng)數(shù)量需比上一年度提升20%以上；持續(xù)獲得上述五大賽事的大金獎(jiǎng)；在白蘭地及葡萄烈酒等質(zhì)量賽事方面實(shí)現(xiàn)獎(jiǎng)項(xiàng)零的突破。成員單位對(duì)專家技術(shù)服務(wù)滿意度100%

2019年組織專家對(duì)聯(lián)盟內(nèi)16家酒企每家酒莊都進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)，指導(dǎo)率100%；2019年獲得重大頂級(jí)賽事金銀獎(jiǎng)26枚，相比2018年18枚提升44%；獲得大金獎(jiǎng)1枚，在白蘭地和葡萄烈酒賽事方面榮獲4枚國(guó)際國(guó)內(nèi)賽事獎(jiǎng)項(xiàng)。通過滿意度調(diào)查達(dá)到100%滿意度。

績(jī) 效 指 標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

年度

實(shí)際

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

指標(biāo)值

完成值

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

參加展會(huì)次數(shù)（次）

≧32

32

7

7

/

參加酒企個(gè)數(shù)（個(gè)）

≧16

16

8

8

/

質(zhì)量指標(biāo)

參展企業(yè)獲獎(jiǎng)數(shù)量（枚）

≧20

26

10

10

/

時(shí)效指標(biāo)

專家現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)率

100%

100%

7

7

/

酒企覆蓋率

100%

100%

8

8

/

成本指標(biāo)

兌現(xiàn)酒企及專家資金（萬元）

60

60

10

10

/

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

通過參加系列展會(huì)并獲得金獎(jiǎng)銀獎(jiǎng)，提升天山北麓葡萄酒品牌知名度，企業(yè)產(chǎn)品銷售良好，取得良好經(jīng)濟(jì)效益，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)（%）

≧90%

90%

15

15

/

社會(huì)效益指標(biāo)

/

/

/

/

/

/

生態(tài)效益指標(biāo)

/

/

/

/

/

可持續(xù)影響指標(biāo)

葡萄酒產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟實(shí)體化經(jīng)營(yíng)，通過市場(chǎng)開拓，拓寬產(chǎn)品銷路，企業(yè)贏利，林農(nóng)收入得到保障。達(dá)到預(yù)期目標(biāo)（%）

≧90%

90%

15

15

/

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

成員單位對(duì)專家技術(shù)服務(wù)滿意率(%)

≧90%

95%

10

10

/

總分

100

100

/