目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構設置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

十、預算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

詳細介紹本部門單位工作職能。

昌吉回族自治州紅十字會中心血站按照省級人民政府衛(wèi)生行政部門的要求，在規(guī)定范圍內(nèi)開展無償獻血者的招募、血液的采集與制備、臨床用血供應以及醫(yī)療用血的業(yè)務指導等工作；承擔供血區(qū)域范圍內(nèi)血液儲存的質(zhì)量控制；對所在行政區(qū)域內(nèi)的中心血庫進行質(zhì)量控制。

二、機構設置及人員情況

昌吉回族自治州紅十字會中心血站2019年度，實有人數(shù)73人，其中：在職人員63人，離休人員0人，退休人員10人。

從部門決算單位構成看，昌吉回族自治州紅十字會中心血站（單位）部門決算包括：昌吉回族自治州紅十字會中心血站（單位）決算。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度本年收入1695.01萬元，與上年相比，減少458.83萬元，降低21.30%，主要原因是：1、2019年度財政撥款收入減少，因血站新建業(yè)務樓專項基本建設財政撥款收入于2018年全部撥付到位，2019年度無此項財政撥款收入；2、2019年度其他收入減少，因2018年血站新建業(yè)務樓土建工程完工，收退回預交的建樓綠化補償費，2019年度無此項其他收入。本年支出1733.56萬元，與上年相比，減少611.50萬元，降低26.08%，主要原因是：1、2018年度血站新建業(yè)務樓項目土建工程完工，支出中包含基本建設專項資金支出，2019年度無此項支出；2、2019年度專用設備采購支出較2018年度減少。

二、收入決算情況說明

2019年度本年收入1695.01萬元，其中：財政撥款收入379.42萬元，占22.38%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入1310.41萬元，占77.31%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入5.18萬元，占0.31%。

三、支出決算情況說明

2019年度本年支出1733.56萬元，其中：基本支出1427.74萬元，占82.36%；項目支出305.83萬元，占17.64%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入379.42萬元，與上年相比，減少373.89萬元，降低49.63%。主要原因是：血站新建業(yè)務樓基本建設財政撥款專項收入于2018年全部撥付到位且當年土建工程完工，2019年度無此項財政撥款專項收入。財政撥款支出379.42萬元，與上年相比，減少625.73萬元，降低62.25%，主要原因是：2018年度血站新建業(yè)務樓項目土建工程完工，支出中包含基本建設專項資金支出，2019年度無此項支出。

與年初預算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預算數(shù)261.02萬元，決算數(shù)379.42萬元，預決算差異率45.36%，主要原因是：年度執(zhí)行中調(diào)整增加預算118.4萬元，具體包括：1、調(diào)整增加2100409款艾滋病防治項目血液質(zhì)量安全專項業(yè)務費108萬元；2、調(diào)整增加2299901款訪惠聚工作個人補助經(jīng)費1.8萬元；3、調(diào)整增加2100406款補發(fā)、調(diào)增人員基本經(jīng)費8.6萬元。財政撥款支出年初預算數(shù)261.02萬元，決算數(shù)379.42萬元，預決算差異率45.36%，主要原因是年度執(zhí)行中調(diào)整增加預算支出且當年全部支付完畢。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款支出379.42萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出39.56萬元；

2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出15.82萬元；

2100406采供血機構214.24萬元；

2100409重大公共衛(wèi)生專項108萬元；

2299901其他支出1.8萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出269.62萬元，其中：

人員經(jīng)費269.03萬元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、獎勵金。

公用經(jīng)費0.59萬元，包括：辦公費。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2019年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算0萬元，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是財政一般公共預算沒有給昌吉州紅十字會中心血站安排“三公”經(jīng)費。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是財政一般公共預算沒有給昌吉州紅十字會中心血站安排因公出國（境）費；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是財政一般公共預算沒有給昌吉州紅十字會中心血站安排公務用車購置及運行維護費；公務接待費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是財政一般公共預算沒有給昌吉州紅十字會中心血站安排公務接待費。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元。開支內(nèi)容包括：無。昌吉州紅十字會中心血站全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

公務用車購置及運行維護費0萬元，其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元。昌吉州紅十字會中心血站一般公共財政撥款安排的公務用車購置數(shù)0輛，公務用車保有量7輛。

公務接待費0萬元。開支內(nèi)容包括：無。昌吉州紅十字會中心血站全年安排的國內(nèi)公務接待0批次，0人次。

與年初預算數(shù)相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：財政一般公共預算沒有給昌吉州紅十字會中心血站安排“三公“經(jīng)費。其中：因公出國（境）費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：財政一般公共預算沒有給昌吉州紅十字會中心血站安排因公出國（境）費；公務用車購置費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：財政一般公共預算沒有給昌吉州紅十字會中心血站安排公務用車購置費；公務用車運行費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：財政一般公共預算沒有給昌吉州紅十字會中心血站安排公務用車運行費；公務接待費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：財政一般公共預算沒有給昌吉州紅十字會中心血站安排公務接待費。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2019年度昌吉回族自治州紅十字會中心血站（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費0.59萬元，比上年減少2.39萬元，降低80.2%，主要原因是2018年財政預算撥付昌吉州紅十字會中心血站基層黨組織活動費，2019年度財政預算未撥付昌吉州紅十字會中心血站基層黨組織活動費。

（二）政府采購情況

2019年度政府采購支出總額181.91萬元，其中：政府采購貨物支出167.14萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出14.77萬元。

授予中小企業(yè)合同金額181.91萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額181.91萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2019年12月31日，昌吉州紅十字會中心血站共有房屋2472.62（平方米），價值628.64萬元。車輛7輛，價值283.14萬元，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車7輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，特種專業(yè)技術車主要是：一、采血車兩輛：2005年購金龍采血車一輛，2018年自治區(qū)配發(fā)廈門金龍采血車一輛；二、送血車五輛：，2002年購獵豹車一輛，2003年接受捐贈尼桑車一輛，2005年購三菱車一輛，2009年接受捐贈東方雪鐵龍車一輛；2009年購別克車一輛（2014年至今調(diào)至訪惠聚工作組用車）；單位價值50萬元以上通用設備3臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備4臺（套）。

十、預算績效的情況說明

根據(jù)預算績效管理要求，我單位2019年度開展預算績效評價項目1個，共涉及資金108萬元。預算績效管理取得的成效：一是受益群眾滿意度達到預期目標，項目實施明顯提升公眾無償獻血知曉率，從而完成我單位2019年度18000人份的采血任務；二是持續(xù)長期滿足醫(yī)療機構臨床用血需求和安全，從而保障人民生命健康。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是由于 2018 年績效管理才開始全面實行，相關工作人員經(jīng)驗不足，績效管理意識不高，對于檔案管理還不夠完善，未見事前評估等文件，在績效管理上有待完善；二是近年來我單位采血量連年增加，為了保證血液質(zhì)量安全，保證獻血者和用血者健康及安全用血，希望給予血液安全方面更多的經(jīng)費支持。下一步改進措施：一是加大預算績效管理培訓力度，貫徹落實相關辦法及制度。采取集中學習、講座、專題會議等方式，加大對參與績效管理工作的人員培訓力度，進一步統(tǒng)一認識，充實業(yè)務知識。以提高工作人員素質(zhì)，以達到預算績效管理標準化、常態(tài)化的要求，最終實現(xiàn)提高績效管理工作效率及質(zhì)量的目標；二是通過加強學習培訓，提高參與績效管理工作的相關人員對此項工作的重要性認識，加強人員協(xié)調(diào)、溝通力度。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

 八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》（此表為空表）

 附件：新疆昌吉州紅十字會中心血站.XLS