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第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（二）政府采購(gòu)情況
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十、預(yù)算績(jī)效的情況說(shuō)明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門(mén)決算報(bào)表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
昌吉州教育工會(huì)成立于1989年12月，是自治州教育界的社會(huì)團(tuán)體和自治州總工會(huì)所屬的產(chǎn)業(yè)工會(huì)，是按照產(chǎn)業(yè)分工和產(chǎn)業(yè)性質(zhì)組織起來(lái)的，是自治州總工會(huì)直接領(lǐng)導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)工會(huì)組織的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)。主要職責(zé)是：
1.負(fù)責(zé)開(kāi)展全州各族教職工的思想政治工作，在全州各族教職工中廣泛深入地開(kāi)展“教書(shū)育人，管理育人，服務(wù)育人”和教職工職業(yè)道德建設(shè)活動(dòng)，提高廣大教職工的政治、業(yè)務(wù)素質(zhì)。
2.負(fù)責(zé)全州教育系統(tǒng)工會(huì)的組織建設(shè)、干部培訓(xùn)和理論研究工作，督查、指導(dǎo)、驗(yàn)收“教工之家”工作；指導(dǎo)和組織開(kāi)展教職工的業(yè)余文化生活和群眾性的體育活動(dòng)。
3.負(fù)責(zé)全州各級(jí)各類學(xué)校的民主政治建設(shè)，健全和完善全州各級(jí)各類學(xué)校的教職工代表大會(huì)制度和校務(wù)公開(kāi)制度，落實(shí)好教代會(huì)的各項(xiàng)職權(quán)，充分發(fā)揮教職工當(dāng)家作主的積極性，加強(qiáng)民主管理和民主監(jiān)督。
4.負(fù)責(zé)掌握、收集全州教職工的思想動(dòng)態(tài)和普遍關(guān)心的熱點(diǎn)問(wèn)題，依法維護(hù)全州各族教職工的合法權(quán)益，負(fù)責(zé)實(shí)施“送溫暖”工程和扶貧幫困活動(dòng)。
5.負(fù)責(zé)州教育工會(huì)機(jī)關(guān)的日常工作，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、定期表彰各類先進(jìn)；負(fù)責(zé)催繳州直民辦學(xué)校按時(shí)足額上繳工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
6.完成州黨委、州人民政府和自治區(qū)教育工會(huì)、自治州總工會(huì)交辦的其它工作。
州教育工會(huì)是財(cái)政全額預(yù)算管理的參照公務(wù)管理的事業(yè)單位，核定編制5名，其中部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名(副縣級(jí))，科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名，實(shí)有在職人員5人，退休人員3人。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
昌吉州教育工會(huì)2019年度，實(shí)有人數(shù)8人，其中：在職人員5人，離休人員0人，退休人員3人。
從部門(mén)決算單位構(gòu)成看，昌吉州教育工會(huì)部門(mén)決算包括：昌吉州教育工會(huì)部門(mén)決算。
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度本年收入190.87萬(wàn)元，與上年相比，增加47.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.88%，主要原因是：調(diào)標(biāo)補(bǔ)發(fā)工資增資及其他收入增加。本年支出185.4萬(wàn)元，與上年相比，增加44.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.61%，主要原因是：調(diào)標(biāo)補(bǔ)發(fā)工資增資及撥付基層工會(huì)補(bǔ)助和慰問(wèn)基層會(huì)員增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2019年度本年收入190.87萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入87.01萬(wàn)元，占45.59%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入103.86萬(wàn)元，占54.41%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2019年度本年支出185.4萬(wàn)元，其中：基本支出185.4萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收入87.01萬(wàn)元，與上年相比，增加1.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.21%。主要原因是：工資調(diào)標(biāo)補(bǔ)發(fā)增資。財(cái)政撥款支出87.01萬(wàn)元，與上年相比，增加1.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.21%，主要原因是：工資調(diào)標(biāo)補(bǔ)發(fā)增資。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)76.47萬(wàn)元，決算數(shù)87.01萬(wàn)元，預(yù)決算差異率13.78%，主要原因是：工資調(diào)標(biāo)補(bǔ)發(fā)增資。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)76.47萬(wàn)元，決算數(shù)87.01萬(wàn)元，預(yù)決算差異率13.78%，主要原因是：工資調(diào)標(biāo)補(bǔ)發(fā)增資。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出87.01萬(wàn)元。按功能分類科目項(xiàng)級(jí)科目公開(kāi)，其中：
2050199其他教育管理事務(wù)支出78.40萬(wàn)元；
2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出7.71萬(wàn)元；
2299901其他支出0.90萬(wàn)元。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出87.01萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)81.41萬(wàn)元，包括：基本工資27.09萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼14.29萬(wàn)元、獎(jiǎng)金7萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)7.2萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)7.71萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)5.26萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)4.68萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.26萬(wàn)元、住房公積金5.91萬(wàn)元、退休費(fèi)1.01萬(wàn)元。
公用經(jīng)費(fèi)5.6萬(wàn)元，包括：辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算1.92萬(wàn)元，比上年減少0.02萬(wàn)元，降低1.03%，主要原因是按要求嚴(yán)格縮減三公經(jīng)費(fèi)支出。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是我單位無(wú)此項(xiàng)支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.92萬(wàn)元，占100%，比上年減少0.02萬(wàn)元，降低1.03%，主要原因是按要求嚴(yán)格縮減公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是我單位無(wú)公務(wù)接待費(fèi)一般公共預(yù)算安排。具體情況如下：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，開(kāi)支內(nèi)容包括：我單位無(wú)此項(xiàng)支出。單位全年安排的因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.92萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.92萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支內(nèi)容包括公務(wù)用車日常維護(hù)、車輛保險(xiǎn)及車輛汽油支出等。公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量1輛。
公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，開(kāi)支內(nèi)容包括我單位無(wú)此項(xiàng)支出。單位全年安排的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)2.08萬(wàn)元，決算數(shù)1.92萬(wàn)元，預(yù)決算差異率-7.69%，主要原因是：嚴(yán)格按要求壓減三公經(jīng)費(fèi)支出。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：我單位無(wú)此項(xiàng)支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：我單位無(wú)此項(xiàng)支出；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)2.08萬(wàn)元，決算數(shù)1.92萬(wàn)元，預(yù)決算差異率-7.69%，主要原因是：嚴(yán)格按要求壓減公務(wù)用車維護(hù)支出；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：我單位無(wú)此項(xiàng)支出。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明
我單位本年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年度昌吉州教育工會(huì)（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出5.6萬(wàn)元，比上年增加1.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.00%，主要原因是業(yè)務(wù)差旅費(fèi)和銀行手續(xù)費(fèi)增加。
（二）政府采購(gòu)情況
2019年度政府采購(gòu)支出總額7.50萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1.50萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出6.00萬(wàn)元。
授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2019年12月31日，單位共有房屋0（平方米），價(jià)值0萬(wàn)元。車輛1輛，價(jià)值20.70萬(wàn)元，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是：我單位無(wú)此項(xiàng)業(yè)務(wù)用車；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十、預(yù)算績(jī)效的情況說(shuō)明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位2019年度開(kāi)展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0萬(wàn)元。預(yù)算績(jī)效管理取得的成效：我單位無(wú)此項(xiàng)業(yè)務(wù)。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：我單位無(wú)此項(xiàng)業(yè)務(wù)。下一步改進(jìn)措施：我單位無(wú)此項(xiàng)業(yè)務(wù)。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 部門(mén)決算報(bào)表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》