目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

十、預算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、 主要職能

昌吉回族自治州婦女聯(lián)合會(簡稱昌吉州婦聯(lián))是昌吉州黨委領(lǐng)導下的全州各族各界婦女的群眾團體組織，是黨和政府聯(lián)系婦女群眾的橋梁和紐帶。主要職責:堅持正確的政治方向，團結(jié)、教育、帶領(lǐng)全州各族各界婦女以及各類婦女組織同黨中央在思想上、政治上、行動上保持高度一致，維護祖國統(tǒng)一，反對民族分裂主義和非法宗教活動；緊密圍繞黨和政府的中心工作，團結(jié)、動員、組織婦女群眾為自治州社會穩(wěn)定和長治久安做貢獻；宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等思想，教育、引導婦女群眾樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，弘揚“自尊、自信、自立、自強”的精神，積極推動和開展對婦女的科技文化及生產(chǎn)勞動技能教育，全面提升婦女素質(zhì)；代表各族婦女參與區(qū)、州和社會事務(wù)的民主管理和民主監(jiān)督；關(guān)注并加強研究涉及婦女切身利益的熱點問題，及時向自治州黨委、人民政府反映社情民意，提出對策建議；參與有關(guān)婦女兒童政策和法律、法規(guī)草案的擬定；從源頭上強化維護婦女兒童合法權(quán)益工作，堅持為婦女兒童服務(wù)、為基層服務(wù)，加強與社會各界的聯(lián)系，協(xié)調(diào)推動全社會為婦女兒童辦實事、辦好事。負責指導自治州婦聯(lián)機關(guān)所屬事業(yè)單位及女創(chuàng)聯(lián)、志愿服務(wù)組織的工作，促進婦女兒童事業(yè)的健康發(fā)展；指導縣市婦聯(lián)依據(jù)《中華全國婦女聯(lián)合會章程》和婦女代表大會的任務(wù)開展婦女兒童工作；聯(lián)系團體會員并給子工作指導。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

昌吉州婦聯(lián)2019年度，實有人數(shù)22人，其中：在職人員12人，離休人員0人，退休人員10人。

從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉州婦聯(lián)部門決算包括：昌吉州婦聯(lián)決算。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度本年收入374.68萬元，與上年相比，減少18.99萬元，降低4.82%，主要原因是：當年自治區(qū)財政撥付的婦女兒童工作專項業(yè)務(wù)經(jīng)費減少。本年支出411.8萬元，與上年相比，減少14.11萬元，降低3.31%，主要原因是：當年自治區(qū)財政撥付的婦女兒童工作專項業(yè)務(wù)經(jīng)費相比往年減少。

二、收入決算情況說明

2019年度本年收入374.68萬元，其中：財政撥款收入354.27萬元，占94.55%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入20.41萬元，占5.45%。

三、支出決算情況說明

2019年度本年支出411.8萬元，其中：基本支出274.25萬元，占66.6%；項目支出137.55萬元，占33.4%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入354.27萬元，與上年相比，減少38.95萬元，降低9.91%。主要原因是：當年自治區(qū)財政撥付的婦女兒童工作專項業(yè)務(wù)經(jīng)費相比往年減少。財政撥款支出406.8萬元，與上年相比，增加9.81萬元，增長2.47%，主要原因是：本年支出的婦女兒童工作業(yè)務(wù)經(jīng)費包含上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)。

與年初預算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預算數(shù)301.2萬元，決算數(shù)354.27萬元，預決算差異率17.62%，主要原因是：當年自治區(qū)財政和州級財政追加撥付了婦女兒童工作專項業(yè)務(wù)經(jīng)費。財政撥款支出年初預算數(shù)301.2萬元，決算數(shù)406.8萬元，預決算差異率35.06%，主要原因是：當年自治區(qū)財政和州級財政追加撥付了婦女兒童工作專項業(yè)務(wù)經(jīng)費；本年支出的婦女兒童工作業(yè)務(wù)經(jīng)費包含上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款支出406.8萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

2012901行政運行236.07萬元；

2012902一般行政管理事務(wù)105萬元；

2012950事業(yè)運行13.15萬元；

2012999其他群眾團體事務(wù)支出31.2萬元；

2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出20.03萬元

2299901其他支出1.35萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出269.25萬元，其中：

人員經(jīng)費253.39萬元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、獎勵金。

公用經(jīng)費15.86萬元，包括：郵電費、差旅費、專用材料費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、辦公設(shè)備購置。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2019年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算2.60萬元，比上年增加0.38萬元，增長16.76%，主要原因一是單位車輛年久老化，當年的車輛維修費增加；二是當年專項經(jīng)費增加，縣市督導和下基層增加，車輛汽油款增加。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出2.60萬元，占100%，比上年增加0.51萬元，增長24.26%，主要原因一是單位車輛年久老化，當年的車輛維修費增加；二是當年專項經(jīng)費增加，縣市督導和下基層增加，車輛汽油款增加；公務(wù)接待費支出0萬元，占0%，比上年減少0.13萬元，降低100%，主要原因是單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，從嚴控制接待費開支。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元。開支內(nèi)容包括：無。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車購置及運行維護費2.60萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費2.60萬元。公務(wù)用車運行維護費開支內(nèi)容包括車輛的維修費、保險費、停車過路費等。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量1輛。

公務(wù)接待費0萬元，開支內(nèi)容包括接待伙食補助費。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預算數(shù)相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)2.79萬元，決算數(shù)2.60萬元，預決算差異率-6.81%，主要原因是：主要原因是公務(wù)用車運行費增加，一是單位車輛年久老化，當年的車輛維修費增加；二是當年專項經(jīng)費增加，縣市督導和下基層增加，車輛汽油款增加。其中：因公出國（境）費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%；公務(wù)用車購置費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%；公務(wù)用車運行費預算數(shù)2.60萬元，決算數(shù)2.60萬元，預決算差異率0%，主要原因一是單位車輛年久老化，當年的車輛維修費增加；二是當年專項經(jīng)費增加，縣市督導和下基層增加，車輛汽油款增加；公務(wù)接待費預算數(shù)0.19萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率-100%，主要原因是：單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，從嚴控制接待費開支。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2019年度州婦聯(lián)機關(guān)運行經(jīng)費支出15.86萬元，比上年增加5.15萬元，增長48.04%，主要原因是當年新增2人，公用經(jīng)費支出增加。

（二）政府采購情況

2019年度政府采購支出總額0.65萬元，其中：政府采購貨物支出0.65萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2019年12月31日，單位共有房屋0（平方米），價值0萬元。車輛1輛，價值21.74萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車1輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；其他用車主要是：無。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十、預算績效的情況說明

根據(jù)預算績效管理要求，我單位2019年度開展預算績效評價項目4個，共涉及資金142.7萬元。

預算績效管理取得的成效：一是全面提升了婦女素質(zhì)，維護了婦女兒童合法權(quán)益，基層婦聯(lián)服務(wù)婦女的工作能力得到了不斷提升；二是確保了單位各項業(yè)務(wù)工作有序的推進，團結(jié)、動員、組織婦女群眾為自治州社會穩(wěn)定和長治久安做出了積極地貢獻。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是預算編制有待更加完整、科學。二是國有資產(chǎn)管理有待更嚴格執(zhí)行，加強對固定資產(chǎn)的管理。三是單位的“三公經(jīng)費”有待更嚴格控制。

下一步改進措施：一是繼續(xù)做好項目的監(jiān)督實施工作，吸取已有的工作經(jīng)驗，完善今后的項目實施。二是進一步完善單位整體績效管理制度和目標，細化預算編制工作，認真做好預算的編制。三是加強內(nèi)部預算編制的審核編制工作，提高預算編制的水平和質(zhì)量。

具體項目自評情況附項目支出績效自評表。

附件1：

項目支出績效自評表

（2019年度）

項目名稱

昌吉回族自治州婦女第十二次代表大會會議經(jīng)費

主管部門

昌吉州政府

實施單位

昌吉州婦聯(lián)

項目資金 （萬元）

年初預算數(shù)

全年預算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率

得分

年度資金總額

20.7

20.7

20.7

10

100%

10

其中：當年財政撥款

20.7

20.7

20.7

—

—

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

—

—

其他資金

—

—

年度總體目標

預期目標

實際完成情況

昌吉州婦女第十二次代表大會于2019年11月27日-28日召開,大會實事求是地總結(jié)了第十一次婦代會以來的工作，科學規(guī)劃了自治州婦女工作未來五年的發(fā)展藍圖，選舉產(chǎn)生了新一屆執(zhí)委、常委,和新當選婦聯(lián)新一屆領(lǐng)導班子成員。

自治州婦女第十二次代表大會圓滿完成了各項議程，州婦聯(lián)黨組副書記、主席張磊同志代表自治州婦聯(lián)第十一屆常委作了工作報告，全面總結(jié)了五年來取得的成績和主要經(jīng)驗，確定了今后五年的奮斗目標和主要任務(wù)。

績 效 指 標

一級指標

二級指標

三級指標

年度

實際

分值

得分

偏差原因分析及改進措施

指標值

完成值

產(chǎn)出指標

數(shù)量指標

召開自治州婦女第十二次代表大會

1次

1次

30

30

無

質(zhì)量指標

按期換屆，圓滿完成大會議程

100%

100%

10

10

無

成本指標

會議費20.7萬元

100%

20.70

10

10

無

效益指標

社會效益指標

按期換屆，圓滿完成大會議程

100%

100%

15

15

無

可持續(xù)影響指標

按期換屆，圓滿完成大會議程

100%

100%

15

15

無

滿意度指標

服務(wù)對象滿意度指標

按期換屆，圓滿完成大會議程

≥90%

≥90%

5

5

無

按期換屆，圓滿完成大會議程

≥90%

≥90%

5

5

無

總分

100

100

附件1：
項目支出績效自評表
（2019年度）
項目名稱		婦女兒童工作業(yè)務(wù)經(jīng)費
主管部門		昌吉州政府					實施單位		昌吉州婦聯(lián)
項目資金 （萬元）				年初預算數(shù)	全年預算數(shù)		全年執(zhí)行數(shù)		分值		執(zhí)行率		得分
年度資金總額		105	105		105		10		100%		10
其中：當年財政撥款		105	105		105		—				—
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金							—				—
其他資金							—				—
年度總體目標	預期目標						實際完成情況
目標1：提升婦女素質(zhì)，提高婦女干部的理論水平和業(yè)務(wù)能力 目標2：提升社會滿意度						專項資金的使用有力地推動了婦女兒童工作重點品牌的打造，重點項目的推廣宣傳，形成了婦女兒童工作項目化、規(guī)?；?、品牌化發(fā)展的工作機制，專項資金對促進婦女兒童事業(yè)發(fā)展發(fā)揮了重要作用
績 效 指 標	一級指標	二級指標	三級指標			年度	實際	分值		得分		偏差原因分析及改進措施
指標值	完成值
產(chǎn)出指標	數(shù)量指標	開展婦女教育，提升婦女綜合素質(zhì)			每年培訓婦女2000人	2000	10		10		無
關(guān)注貧困婦女兒童，幫扶救助貧困婦女兒童			幫扶婦女兒童100人	100	10		10		無
質(zhì)量指標	提升婦女素質(zhì)			100%	100%	10		10		無
提升婦聯(lián)干部素質(zhì)			100%	100%	10		10		無
成本指標	全年支出經(jīng)費（萬元）			105	105	10		10		無
效益指標	社會效益指標	婦女就業(yè)率			100%	100%	15		15		無
可持續(xù)影響指標	促進自治州婦女兒童健康發(fā)展			100%	100%	15		15		無
滿意度指標	服務(wù)對象滿意度指標	婦女對婦聯(lián)培訓的滿意度			≥90%	≥90%	5		5		無
婦聯(lián)干部對婦聯(lián)培訓的滿意度			≥90%	≥90%	5		5		無
總分								100		100

附件1：
項目支出績效自評表
（2019年度）
項目名稱		家庭教育工作示范點經(jīng)費
主管部門		昌吉州政府					實施單位		昌吉州婦聯(lián)
項目資金 （萬元）				年初預算數(shù)	全年預算數(shù)		全年執(zhí)行數(shù)		分值		執(zhí)行率		得分
年度資金總額		10	10		3.5		10		35%		3.5
其中：當年財政撥款		10	10		3.5		—				—
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金							—				—
其他資金							—				—
年度總體目標	預期目標						實際完成情況
使更多的家庭、孩子增強家庭教育的理念.						截止2019年底,共支出3.5萬元用于家庭教育,昌吉市1個社區(qū)，州實驗幼兒園已開展各類家庭教育工作,有利促進了社會對家庭教育的重視。
績 效 指 標	一級指標	二級指標	三級指標			年度	實際	分值		得分		偏差原因分析及改進措施
指標值	完成值
產(chǎn)出指標	數(shù)量指標	在昌吉市兩個社區(qū)開展家庭教育試點工作			2個社區(qū)	2	10		10		無
在奇臺縣1個社區(qū)，一個學校開展家庭教育試點工作			1個社區(qū)1個學校	2	5		5		無
在昌吉州實驗幼兒園開展家庭教育試點工作			1個學校	1	5		5		無
質(zhì)量指標	圓滿完成			100%	100%	10		10		無
成本指標	制作宣傳版面、宣傳品（萬元）			4	1.5	5		1.9		結(jié)余資金明年支出
邀請專家開展專題講座（萬元）			2	2	5		5		無
購買家庭教育相關(guān)書籍（萬元）			2		5				結(jié)余資金明年支出
開展親子實踐活動等（萬元）			2		5				結(jié)余資金明年支出
效益指標	社會效益指標	提升昌吉州家庭教育的質(zhì)量			100%	100%	15		15		無
可持續(xù)影響指標	提升昌吉州家庭教育的質(zhì)量			100%	100%	15		15		無
滿意度指標	服務(wù)對象滿意度指標	提升昌吉州家庭教育的質(zhì)量			100%	100%	5		5		無
社會滿意度			100%	100%	5		5		無
總分								100		80.4

附件1：
項目支出績效自評表
（2019年度）
項目名稱		重點特殊人群家庭教育關(guān)愛專項資金
主管部門		昌吉州政府					實施單位		昌吉州婦聯(lián)
項目資金 （萬元）				年初預算數(shù)	全年預算數(shù)		全年執(zhí)行數(shù)		分值		執(zhí)行率		得分
年度資金總額		7	7		7		10		100%		10
其中：當年財政撥款		7	7		7		—				—
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金							—				—
其他資金							—				—
年度總體目標	預期目標						實際完成情況
使更多重點特殊人群得到關(guān)心和幫助。						對特殊重點人群開展幫扶、對重點特殊重點人群開展心理輔導、走訪。
績 效 指 標	一級指標	二級指標	三級指標			年度	實際	分值		得分		偏差原因分析及改進措施
指標值	完成值
產(chǎn)出指標	數(shù)量指標	在各縣市開展關(guān)心關(guān)愛重點特殊人群工作			7個縣市慰問重點人群10戶	10	15		15		無
質(zhì)量指標	關(guān)心關(guān)愛重點特殊人群			100%	100%	15		15		無
成本指標	購買慰問品開展關(guān)心關(guān)愛工作等（萬元）			4	4	10		10		無
邀請專家開展心理輔導（萬元）			2	2	5		5		無
開展職業(yè)技能培訓（萬元）			1	1	5		5		無
效益指標	社會效益指標	促進社會和諧，使更多的婦女得到有效救助			100%	100%	15		15		無
可持續(xù)影響指標	促進社會和諧，使更多的婦女得到有效救助			100%	100%	15		15		無
滿意度指標	服務(wù)對象滿意度指標	社會滿意度			100%	100%	10		10		無
總分								100		100

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

附件：新疆昌吉回族自治州婦女聯(lián)合委員會.XLS