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第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
十、預(yù)算績效的情況說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
負(fù)責(zé)自治州草原鼠害、病蟲害和毒害草監(jiān)測(cè)預(yù)警、調(diào)查以及防治工作，組織研究和推廣綜合防治的辦法；承擔(dān)自治州治蝗滅鼠指揮部交辦的工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
昌吉州草原蝗蟲鼠害測(cè)報(bào)站2019年度，實(shí)有人數(shù)5人，其中：在職人員5人，離休人員0人，退休人員0人。
從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉州草原蝗蟲鼠害測(cè)報(bào)站部門決算包括：昌吉州草原蝗蟲鼠害測(cè)報(bào)站決算。
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度本年收入73.42萬元，與上年相比，減少37.94萬元，降低34.07%，主要原因是：?jiǎn)挝宦毮芎喜?，?xiàng)目資金減少。本年支出76.23萬元，與上年相比，減少30.79萬元，降低28.77%，主要原因是：?jiǎn)挝宦毮芎喜?，?xiàng)目資金減少項(xiàng)目資金減少。
二、收入決算情況說明
2019年度本年收入73.42萬元，其中：財(cái)政撥款收入73.42萬元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2019年度本年支出76.23萬元，其中：基本支出76.23萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收入73.42萬元，與上年相比，減少37.91萬元，降低34.05%。主要原因是：項(xiàng)目資金減少。財(cái)政撥款支出76.23萬元，與上年相比，減少30.75萬元，降低28.74%，主要原因是：項(xiàng)目資金減少。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)63.42萬元，決算數(shù)73.42萬元，預(yù)決算差異率15.77%，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)增加。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)63.42萬元，決算數(shù)76.23萬元，預(yù)決算差異率20.2%，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出76.23萬元。按功能分類科目項(xiàng)級(jí)科目公開，其中：
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出6.53萬元；
2130104事業(yè)運(yùn)行66.89萬元；
2130135農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用2.81萬元。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出76.23萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)71.76萬元，包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)4.47萬元，包括：辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、公勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算2.08萬元，比上年減少3.62萬元，降低63.54%，主要原因是我單位按照中央和區(qū)州厲行節(jié)約的規(guī)定，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和區(qū)州十條規(guī)定，未安排因公出國（境）工作；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.08萬元，占100%，比上年減少3.41萬元，降低62.15%，主要原因是我單位按照中央和區(qū)州厲行節(jié)約的規(guī)定，嚴(yán)格控制一般支出；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年減少0.21萬元，降低100%，主要原因是我單位按照中央和區(qū)州厲行節(jié)約的規(guī)定，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)批次和人數(shù)。具體情況如下：
因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，開支內(nèi)容包括：2019年本單位未安排因公出國（境）工作，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。單位全年安排的因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.08萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.08萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括公務(wù)用車車輛保險(xiǎn)費(fèi)、燃油費(fèi)、過路費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)等。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量1輛。
公務(wù)接待費(fèi)0萬元，開支內(nèi)容包括2019年未安排公務(wù)接待。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)2.41萬元，決算數(shù)2.08萬元，預(yù)決算差異率-13.69%，主要原因是：我單位按照中央和區(qū)州厲行節(jié)約的規(guī)定，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：未安排因公出國（境）工作；公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：未安排公務(wù)用車購置費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)2.32萬元，決算數(shù)2.08萬元，預(yù)決算差異率-10.34%，主要原因是：我單位按照中央和區(qū)州厲行節(jié)約的規(guī)定，嚴(yán)格控制一般支出；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0.09萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率-100%，主要原因是：2019年未安排公務(wù)接待。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
我單位本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年度昌吉州草原蝗蟲鼠害測(cè)報(bào)站單位（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費(fèi)4.47萬元，比上年減少32.08萬元，降低87.77%，主要原因是涉及機(jī)構(gòu)改革，相關(guān)職能進(jìn)行轉(zhuǎn)變，運(yùn)行經(jīng)費(fèi)降低。
（二）政府采購情況
2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。
授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2019年12月31日，單位共有房屋0平方米，價(jià)值0萬元。車輛1輛，價(jià)值14.95萬元，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是：一般公務(wù)用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十、預(yù)算績效的情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2019年度開展預(yù)算績效評(píng)價(jià)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：一是保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和基本履職需要；二是充分發(fā)揮本單位職能作用，對(duì)提高全州草原蝗蟲鼠害監(jiān)測(cè)預(yù)警、調(diào)查以及防治工作起到推動(dòng)作用。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是項(xiàng)目績效管理學(xué)習(xí)不夠深入，不能準(zhǔn)確掌握各項(xiàng)填報(bào)要求；二是應(yīng)加強(qiáng)與各業(yè)務(wù)科室的溝通，確保績效填報(bào)的準(zhǔn)確性。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)，統(tǒng)一思想，深刻認(rèn)識(shí)績效工作的重要性，提高績效分析的實(shí)用性；二是根據(jù)項(xiàng)目工作開展計(jì)劃，合理編制項(xiàng)目績效指標(biāo)預(yù)期值。具體項(xiàng)目自評(píng)情況附項(xiàng)目支出績效自評(píng)表，無。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》