目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

十、預(yù)算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

內(nèi)容涉密。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

內(nèi)容涉密。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度本年收入623.14萬元，與上年相比，減少134.94萬元，降低17.8%，主要原因是：1、調(diào)標(biāo)增資工資福利支出較上年增加1.89萬元；2、機要保密項目經(jīng)費較上年減少158.7萬元；3、其他收入-慰問費、銷毀中心廢紙收入、其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)入收入較上年增加21.87萬元；本年支出692.36萬元，與上年相比，減少37.72萬元，降低5.17%，主要原因是：1、調(diào)標(biāo)增資工資福利支出較上年增加1.89萬元；2、機要保密項目經(jīng)費較上年減少61.48萬元；3、增加工作人員，人員經(jīng)費支出增加，其他收入支出較上年增加21.87萬元。

二、收入決算情況說明

2019年度本年收入623.14萬元，其中：財政撥款收入596.32萬元，占95.7%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入26.82萬元，占4.3%。

三、支出決算情況說明

2019年度本年支出692.36萬元，其中：基本支出444.61萬元，占64.22%；項目支出247.75萬元，占35.78%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入596.32萬元，與上年相比，減少156.81萬元，降低20.82%。主要原因是：1、調(diào)標(biāo)增資工資福利支出較上年增加1.89萬元；2、機要保密項目經(jīng)費較上年減少158.7萬元。財政撥款支出665.54萬元，與上年相比，減少59.59萬元，降低8.22%，主要原因是：調(diào)標(biāo)增資工資福利支出較上年增加1.89萬元；2、機要保密項目經(jīng)費較上年減少61.48萬元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)505.27萬元，決算數(shù)596.32萬元，預(yù)決算差異率18.02%，主要原因是：1、調(diào)標(biāo)增資及財政撥付績效獎工資福利支出較年初預(yù)算增加88.35萬元；2、財政撥付訪惠聚工作經(jīng)費較年初預(yù)算增加2.7萬元。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)505.27萬元，決算數(shù)665.54萬元，預(yù)決算差異率31.72%，主要原因是：1、調(diào)標(biāo)增資及財政撥付績效獎工資福利支出較年初預(yù)算支出增加64.08萬元；2、機要保密項目經(jīng)費支出較年初預(yù)算增加93.49萬元；3、財政撥付訪惠聚工作經(jīng)費較年初預(yù)算增加2.7萬元。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出665.54萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

2013101行政運行371.73萬元；

2013102一般行政管理事務(wù)235.4萬元；

2013150事業(yè)運行13.74萬元；

2013199其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出5.08萬元；

2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出36.88萬元；

2299901其他支出2.7萬元。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出425.05萬元，其中：

人員經(jīng)費408.49萬元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助。

公用經(jīng)費16.56萬元，包括：辦公費、手續(xù)費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算6.35萬元，比上年（原機要局和保密局2018年“三公”經(jīng)費合計數(shù)11.16萬元減少4.81萬元，降低43.10%，主要原因是：1、能夠嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定，厲行節(jié)約；2、認(rèn)真編制預(yù)算并嚴(yán)格執(zhí)行，未安排公務(wù)用車購置及因公出訪預(yù)算;3、加強車輛管理，壓縮公務(wù)用車運行維護費;4、加強接待審批制度，控制接待批次及人數(shù)，壓縮公務(wù)接待支出。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約；壓減因公出國批次和人數(shù)，本年度沒有安排因公出訪團組；公務(wù)用車購置及運行維護費支出5.87萬元，占92.5%，比上年減少4.59萬元，降低43.88%，主要原因是：能夠加強車輛管理，壓縮公務(wù)用車次數(shù)，嚴(yán)控車輛維修費開支，降低油耗，2019年沒有安排公務(wù)用車購置預(yù)算；公務(wù)接待費支出0.48萬元，占7.5%，比上年減少0.16萬元，降低25%，主要原因是：我單位能夠嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)用餐標(biāo)準(zhǔn)、陪餐人數(shù)，做到公務(wù)接待費只減不增。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元，開支內(nèi)容包括：無。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車購置及運行維護費5.87萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費5.87萬元。公務(wù)用車運行維護費開支內(nèi)容包括車輛維修費、保險費、油料費、過路費、停車費、檢測費。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量3輛。

公務(wù)接待費0.48萬元，開支內(nèi)容包括：開展日常工作公務(wù)接待。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待5批次，58人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)6.35萬元，決算數(shù)6.35萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：1、嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定，厲行節(jié)約；2、認(rèn)真編制預(yù)算并嚴(yán)格執(zhí)行，未安排公務(wù)用車購置及因公出訪預(yù)算；3、加強車輛管理，壓縮公務(wù)用車運行維護費支出；4、加強接待審批制度，控制接待批次及人數(shù)，壓縮公務(wù)接待支出。其中：因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約；壓減因公出國批次和人數(shù)，本年度沒有安排因公出訪團組；公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約；未安排公務(wù)用車購置預(yù)算；公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)5.87萬元，決算數(shù)5.87萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：加強車輛管理，壓縮公務(wù)用車運行維護費，維修費、油耗逐年下降；公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)0.48萬元，決算數(shù)0.48萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，厲行節(jié)約，壓減公務(wù)接待次數(shù)和人數(shù)。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2019年度中共昌吉回族自治州委員會機要保密局機關(guān)運行經(jīng)費支出16.56萬元，比上年增加0.92萬元（原機要局和保密局2018年機關(guān)運行經(jīng)費合計數(shù)15.64萬元），增長5.89%，主要原因是：1、落實自治州民族團結(jié)一家親工作任務(wù)增加，相關(guān)費用增加；2、“訪惠聚”工作隊購置生活用具用品等費用增加；3、加大對貧困戶的走訪、慰問、幫扶，經(jīng)費支出增加。

（二）政府采購情況

2019年度政府采購支出總額5.7萬元，其中：政府采購貨物支出5.7萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2019年12月31日，單位共有房屋0（平方米），價值0萬元。車輛3輛，價值99.5萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要是開展日常工作辦公用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十、預(yù)算績效的情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2019年度開展預(yù)算績效評價項目2個，共涉及資金147萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：一是通過保密宣傳教育培訓(xùn)，強化縣市（園區(qū)）、州直機關(guān)、機要保密員以及其他涉密人員保密意識、管理技能、保密素質(zhì)、保密能力。二是確保全州123家內(nèi)網(wǎng)接入單位基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)正常，確保7條州、縣（市）主線路網(wǎng)絡(luò)暢通。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是財務(wù)人員和項目人員對績效概念理解不是很透徹，對實際操作不熟練；二是因項目涉密內(nèi)容較多，財務(wù)人員對內(nèi)容把握不準(zhǔn),和業(yè)務(wù)科室之間溝通不到位。下一步改進措施：一是加強項目績效業(yè)務(wù)方面的知識學(xué)習(xí)，準(zhǔn)確填報相關(guān)信息;二是加強業(yè)務(wù)科室人員和財務(wù)人員的溝通，建立良好的溝通機制，統(tǒng)一思想認(rèn)識，共同做好項目績效工作。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。

項目支出績效自評表
（2019年度）
項目名稱		保密專項業(yè)務(wù)費
主管部門		昌吉回族自治州國家保密局					實施單位		昌吉回族自治州國家保密局
項目資金 （萬元）				年初預(yù)算數(shù)	全年預(yù)算數(shù)		全年執(zhí)行數(shù)		分值		執(zhí)行率		得分
年度資金總額		60萬元	60萬元		60萬元		10		100%		10
其中：當(dāng)年財政撥款		60萬元	60萬元		60萬元		—				—
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金							—				—
其他資金							—				—
年度總體目標(biāo)	預(yù)期目標(biāo)						實際完成情況
組織貫徹落實機要密碼、保密工作方針政策和上級工作部署，研究提出改進和加強全州黨政機要密碼、保密工作的建議。依法履行機要保密行政管理職能。						組織培訓(xùn)班8次,每期參加培訓(xùn)人數(shù)不少于150人，培訓(xùn)時間10天，合格率100%。
績 效 指 標(biāo)	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)			年度	5	分值		得分		偏差原因分析及改進措施
指標(biāo)值	完成值
產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	組織培訓(xùn)班次8次			6次	6次	5		5		/
培訓(xùn)參加人次（人次）			150人次	150	2		2		/
培訓(xùn)天數(shù)			10天	10天	3		3		/
開設(shè)課程數(shù)量（門）			10門	10	5		5		/
質(zhì)量指標(biāo)	培訓(xùn)覆蓋率（100%）			100	100	5		5		/
培訓(xùn)計劃按期完成率100%）（100%）（100%）			100	100	5		5		/
培訓(xùn)出勤率（100%）			100	100	5		5		/
培訓(xùn)合格率（100%）			100	100	5		5		/
時效指標(biāo)	項目完成所需時間（月）			12	12	5		5		/
成本指標(biāo)	保密專項業(yè)務(wù)費支出（萬元）			60	60	10		10		/
效益指標(biāo)	社會效益指標(biāo)	受訓(xùn)學(xué)員持證上崗率（100%）			100%	100%	15		15		/
可持續(xù)影響指標(biāo)	促進各民族交流交往交融，強化中華民族共同體意識，持續(xù)滿足群眾精神文化需求			促進	100%	15		15		/
滿意度指標(biāo)	服務(wù)對象滿意度指標(biāo)	受訓(xùn)學(xué)員滿意度（100%）			100%	100%	10		10		/
總分								100

項目支出績效自評表

（2019年度）

項目名稱

150家單位電路租費

主管部門

昌吉州黨委機要保密局

實施單位

昌吉州黨委機要保密局

項目資金 （萬元）

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率

得分

年度資金總額

87萬元

87萬元

87萬元

10

100%

10

其中：當(dāng)年財政撥款

87萬元

87萬元

87萬元

—

100%

—

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

—

—

其他資金

—

—

年度總體目標(biāo)

預(yù)期目標(biāo)

實際完成情況

組織貫徹落實機要密碼、保密工作方針政策和上級工作部署，研究提出改進和加強全州黨政機要密碼、保密工作的建議。依法履行機要保密行政管理職能。確保網(wǎng)絡(luò)暢通，運行穩(wěn)定（項目涉密）

確保網(wǎng)絡(luò)暢通，運行穩(wěn)定（項目涉密）

績 效 指 標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

年度

實際

分值

得分

偏差原因分析及改進措施

指標(biāo)值

完成值

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

確保接入單位網(wǎng)絡(luò)暢通

136家

136家

10

10

/

質(zhì)量指標(biāo)

州縣主干鏈路正常運行率

≥98%

100%

10

10

/

州直接入單位網(wǎng)絡(luò)正常運行率

≥90%

95%

10

10

/

時效指標(biāo)

網(wǎng)絡(luò)故障恢復(fù)時間

≤48小時

36小時

10

10

/

成本指標(biāo)

電子政務(wù)線路維護費支出（萬元）

87萬元

87萬元

10

10

/

效益指標(biāo)

經(jīng)濟效益指標(biāo)

/

/

/

/

/

/

社會效益指標(biāo)

確保內(nèi)網(wǎng)正常運行

確保

97%

15

15

/

可持續(xù)影響指標(biāo)

提供安全高效運行環(huán)境

提供

97%

15

15

/

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

各部門對內(nèi)網(wǎng)建設(shè)的滿意率

98%

98%

10

10

/

總分

100

100

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

附件：昌吉州國家機要保密局.xls