目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

十、預(yù)算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

（一）負責(zé)州黨委日常工作的綜合協(xié)調(diào)。

（二）負責(zé)州黨委辦公室機關(guān)的隊伍建設(shè)、政治學(xué)習(xí)、思想教育、黨建和精神文明建設(shè)工作。

（三）負責(zé)自治州黨委機關(guān)的行政后勤管理、安全保衛(wèi)工作。

（四）承辦自治州黨委交辦的其它工作。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

州黨委辦公室2019年度，實有人數(shù)102人，其中：在職人員75人，離休人員2人，退休人員25人。

從部門決算單位構(gòu)成看，州黨委辦公室部門決算包括：州黨委辦公室部門本級決算。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度本年收入1865.56萬元，與上年相比，增加71.13萬元，增加3.96%，主要原因是：因機構(gòu)改革人員及運行經(jīng)費增加。本年支出1865.56萬元，與上年相比，增加71.13萬元，增長3.96%，主要原因是：因機構(gòu)改革人員及運行經(jīng)費支出增加。

二、收入決算情況說明

2019年度本年收入1865.56萬元，其中：財政撥款收入1863.52萬元，占99.89%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入2.04萬元，占0.11%。

三、支出決算情況說明

2019年度本年支出1865.56萬元，其中：基本支出1865.56萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入1863.52萬元，與上年相比，增加70.99萬元，增長3.96%。主要原因是：因機構(gòu)改革人員及運行經(jīng)費增加。財政撥款支出1863.52萬元，與上年相比，增加70.99萬元，增長3.96%，主要原因是：因機構(gòu)改革人員及運行經(jīng)費增加。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)1665.51萬元，決算數(shù)1863.52萬元，預(yù)決算差異率11.89%，主要原因是：因機構(gòu)改革人員及運行經(jīng)費增加。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)1665.51萬元，決算數(shù)1863.52萬元，預(yù)決算差異率11.89%，主要原因是：因機構(gòu)改革人員及運行經(jīng)費增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1863.52萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

2013101 行政運行1741.38萬元；

2013150 事業(yè)運行0.51萬元；

2013299 其他組織事務(wù)支出2萬元；

2080505 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出99.43萬元；

2299901 其他支出20.2萬元。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1863.52萬元，其中：

人員經(jīng)費1249.84萬元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、其他對個人和家庭的補助。

公用經(jīng)費613.68萬元，包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算114.8萬元，比上年減少12.67萬元，降低9.94%，主要原因是我單位認真貫徹落實中央八項規(guī)定要求，厲行節(jié)約、嚴(yán)格控制支出，加強公務(wù)用車管理、規(guī)范公務(wù)接待活動。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是我單位無此項經(jīng)費的開支；公務(wù)用車購置及運行維護費支出114.57萬元，占99.80%，比上年減少12.58萬元，降低9.89%，主要原因是公務(wù)用車制度改革減少3輛車，運行維護費用相應(yīng)減少；公務(wù)接待費支出0.24萬元，占0.20%，比上年減少0.08萬元，降低25%，主要原因是我單位嚴(yán)控接待范圍和接待規(guī)格，控制陪餐人數(shù)，厲行勤儉節(jié)約，反對鋪張浪費。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元，開支內(nèi)容包括：無。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車購置及運行維護費114.57萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費114.57萬元。公務(wù)用車運行維護費開支內(nèi)容包括車輛保險、燃油費、維修費、過路費等支出。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量17輛。

公務(wù)接待費0.24萬元，開支內(nèi)容包括上級單位調(diào)研和業(yè)務(wù)指導(dǎo)、各地州、縣（市）業(yè)務(wù)往來等接待支出。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待2批次，21人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)120.24萬元，決算數(shù)114.8萬元，預(yù)決算差異率-4.52%，主要原因是：嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定，嚴(yán)控三公經(jīng)費支出。其中：因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：我單位無此項經(jīng)費開支；公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：此項開支不存在；公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)117.52萬元，決算數(shù)114.57萬元，預(yù)決算差異率-2.51%，主要原因是：公務(wù)用車制度改革及加強內(nèi)控制度建設(shè)；公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)2.72萬元，決算數(shù)0.24萬元，預(yù)決算差異率-91.18%，主要原因是：嚴(yán)控接待范圍和接待規(guī)格，公務(wù)接待費未超預(yù)算。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2019年度州黨委辦公室（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機關(guān)運行經(jīng)費支出613.68萬元，比上年增加210.67萬元，增長52.27%，主要原因是機構(gòu)改革人員增加，公用經(jīng)費相應(yīng)增加。

（二）政府采購情況

2019年度政府采購支出總額38.79萬元，其中：政府采購貨物支出38.79萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2019年12月31日，單位共有房屋10548（平方米），價值631.34萬元。車輛17輛，價值18.77萬元，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車17輛，其他用車主要是：單位正常開展公務(wù)活動用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十、預(yù)算績效的情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2019年度開展預(yù)算績效評價項目1個，共涉及資金12萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：一是昌吉州黨委辦公室監(jiān)管有力，制度建設(shè)完全，相關(guān)制度嚴(yán)格執(zhí)行，經(jīng)費到位及時。項目資金按計劃使用，嚴(yán)格按照預(yù)算管理規(guī)定開支；二是嚴(yán)格堅持先做事、后驗收、再撥付的原則，基本杜絕了資金被擠占和挪用現(xiàn)象的發(fā)生；三是項目的實施發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是由于 2018 年績效管理經(jīng)驗不足，績效管理的相關(guān)文件并不夠完備，未見事前評估及監(jiān)控表等文件，在績效管理上有待完善；二是由于昌吉州黨委辦公室人員有限，對項目具體資金使用監(jiān)督有限。原因分析：由于2018年績效管理才開始全面實行，相關(guān)工作人員經(jīng)驗不足，績效管理意識不高，績效業(yè)務(wù)水平有限；下一步改進措施：一是細化預(yù)算編制工作，認真做好預(yù)算的編制；二是增強資金支出責(zé)任意識和績效觀念，提高財政資金的使用效益。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。

項目支出績效自評表
（2019年度）
項目名稱		"訪惠聚"工作經(jīng)費
主管部門		中共昌吉回族自治州委員會辦公室			實施單位	昌吉州黨委辦公室
項目資金 （萬元）			年初預(yù)算數(shù)	全年預(yù)算數(shù)	全年執(zhí)行數(shù)	分值	執(zhí)行率	得分
年度資金總額	12	12	12	10	10	10
其中：當(dāng)年財政撥款	12	12	12	—	10	—
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金				—		—
其他資金				—		—
年度總體目標(biāo)	預(yù)期目標(biāo)				實際完成情況
單位主要職能：負責(zé)推動以習(xí)近平同志為核心的黨中央治疆方略、自治區(qū)、自治州黨委決策部署的貫徹落實，按照黨委要求協(xié)調(diào)有關(guān)方面開展工作，承擔(dān)黨委運行保障具體事務(wù)，在履行職責(zé)過程中堅持和加強黨的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。做好事務(wù)服務(wù)，做好文件印發(fā)、會務(wù)服務(wù)、機要保密、督促檢查綜合協(xié)調(diào)等工作，做好后勤服務(wù)，為確保機關(guān)正常運轉(zhuǎn)提供經(jīng)費保障。 年度項目目標(biāo)：為民辦實事經(jīng)費主要用于發(fā)展小產(chǎn)業(yè)方面，以黨建為引領(lǐng)，將本村小企業(yè)為產(chǎn)業(yè)帶動脫貧的重要平臺，帶動木壘縣阿克喀巴克村奶牛養(yǎng)殖業(yè)加快發(fā)展。2萬元第一書記經(jīng)費用于打造“永不走的工作隊”，將基層組織星級化創(chuàng)建和“訪惠聚”八項任務(wù)通盤考慮，落實“五個在一起”，捆綁聯(lián)建推進工作，聯(lián)合學(xué)習(xí)，聯(lián)合辦公。				2019年使村集體經(jīng)濟增收7.5萬元，24個困難戶每人年增收2.4萬元，帶動了全村奶牛養(yǎng)殖業(yè)加快發(fā)展。通過努力打造了“永不走的工作隊”捆綁聯(lián)建推進工作，聯(lián)合學(xué)習(xí)，聯(lián)合辦公，使村干部的能力素質(zhì)有了很大提升。達到預(yù)期效果。
績 效 指 標(biāo)	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)	年度	實際	分值	得分	偏差原因分析及改進措施
指標(biāo)值	完成值
產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	完成集體經(jīng)濟增收數(shù)（萬元）	5	7.5	6	6	/
幫助困難戶增收（戶）	24	24	6	6	/
幫助困難戶人均增收（萬元）	2	2.4	6	6	/
開展法律宣傳次數(shù)	≥6	8	6	6	/
質(zhì)量指標(biāo)	保障困難戶增收率	100%	100%	6	6	/
時效指標(biāo)	保障困難戶增收完成時間	2019年12月31日	2019年11月30日	6	6	/
成本指標(biāo)	帶動奶牛養(yǎng)殖業(yè)加快發(fā)展工作（萬元）	10	10	7	7	/
打造“永不走的工作隊”開展工作（萬元）	2	2	7	7	/
效益指標(biāo)	經(jīng)濟效益指標(biāo)	/	/	/	/	/	/
生態(tài)效益指標(biāo)	/	/	/	/	/	/
社會效益指標(biāo)	提高農(nóng)牧民生活質(zhì)量、幸福感增強	95%	100%	15	14	/
可持續(xù)影響指標(biāo)	改善農(nóng)牧民思想觀念增進創(chuàng)收意識營造良好的村居氣氛	改善	98%	15	14	/
滿意度指標(biāo)	服務(wù)對象滿意度指標(biāo)	黨委滿意度	≥95%	98%	5	4	/
村民滿意度	≥95%	98%	5	4	/
總分						100	96

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

附件：中共新疆昌吉回族自治州委員會辦公室.XLS