目 錄

第一部分 部門(mén)單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

（二）政府采購(gòu)情況

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十、預(yù)算績(jī)效的情況說(shuō)明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門(mén)決算報(bào)表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門(mén)單位概況

一、主要職能

負(fù)責(zé)組織開(kāi)展群眾文化、文藝活動(dòng)，為工人群眾文化提供場(chǎng)所和服務(wù)，繁榮群眾文化事業(yè)，配合工會(huì)開(kāi)展表彰、宣傳、維權(quán)、幫扶等工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

昌吉工人文化宮2019年度實(shí)有人數(shù)33人，其中：在職人員11人，退休人員22人。

從部門(mén)決算單位構(gòu)成看，昌吉工人文化宮部門(mén)決算包括：昌吉工人文化宮本級(jí)決算。

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度本年收入182.75萬(wàn)元，與上年相比，減少52.8萬(wàn)元，降低22.4%，主要原因是：年內(nèi)1人退休，人員經(jīng)費(fèi)減少，公用經(jīng)費(fèi)壓縮。本年支出182.75萬(wàn)元，與上年相比，減少52.8萬(wàn)元，降低22.4%，主要原因是：年內(nèi)1人退休，人員經(jīng)費(fèi)減少，公用經(jīng)費(fèi)壓縮。

二、收入決算情況說(shuō)明

2019年度本年收入182.75萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入182.75萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2019年度本年支出182.75萬(wàn)元，其中：基本支出182.75萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款收入182.75萬(wàn)元，與上年相比，減少52.8萬(wàn)元，減少22.4%，主要原因是：年內(nèi)1人退休，人員經(jīng)費(fèi)減少，公用經(jīng)費(fèi)壓縮。財(cái)政撥款支出182.75萬(wàn)元，與上年相比，減少52.8萬(wàn)元，減少22.4%，主要原因是：年內(nèi)1人退休，人員經(jīng)費(fèi)減少，公用經(jīng)費(fèi)壓縮。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)177.74萬(wàn)元，決算數(shù)182.75萬(wàn)元，預(yù)決算差異率2.82%，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)實(shí)際增加。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)177.74萬(wàn)元，決算數(shù)182.75萬(wàn)元，預(yù)決算差異率2.82%，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)實(shí)際增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出182.75萬(wàn)元。按功能分類科目項(xiàng)級(jí)科目公開(kāi)，其中：

2012950事業(yè)運(yùn)行159.36萬(wàn)元；

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出16.74萬(wàn)元；

2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出6.65萬(wàn)元；

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出182.75萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)176.14萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金。

公用經(jīng)費(fèi)6.62萬(wàn)元，包括：辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)福利費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，控制三公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定。具體情況如下：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。昌吉工人文化宮全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開(kāi)支內(nèi)容包括：無(wú)。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,其中，公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。主要用于未支出車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購(gòu)置量0輛，保有量為1輛。

公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，開(kāi)支內(nèi)容包括無(wú)。單位全年安排的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定；公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因是嚴(yán)格控制車輛運(yùn)行費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因嚴(yán)格控制接待開(kāi)支。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明

我單位本年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年度昌吉工人文化宮（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費(fèi)支出6.62萬(wàn)元，比上年減少20.47萬(wàn)元，減少75.56%，主要原因是2019年壓縮經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，從而減少機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購(gòu)情況

2019年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止2019年12月31日，單位共有房屋4600（平方米），價(jià)值465.62萬(wàn)元。車輛1輛，價(jià)值16.25萬(wàn)元，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是：?jiǎn)挝还珓?wù)用車；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十、預(yù)算績(jī)效的情況說(shuō)明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位2019年度開(kāi)展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，共涉及資金14萬(wàn)元。預(yù)算績(jī)效管理取得的成效：一是增強(qiáng)了使用財(cái)政資金的責(zé)任意識(shí)；增強(qiáng)了對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)的主動(dòng)參與配合意識(shí)，不斷改進(jìn)預(yù)算管理方法，二是加強(qiáng)預(yù)算編制的科學(xué)性、準(zhǔn)確性，促進(jìn)預(yù)算申報(bào)更加規(guī)范、完整，項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行更加及時(shí)、有效，績(jī)效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn)。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是績(jī)效管理經(jīng)驗(yàn)不足，事前評(píng)估和事中監(jiān)控在績(jī)效管理上有待完善；二是2019年績(jī)效管理才開(kāi)始全面實(shí)行，相關(guān)工作人員經(jīng)驗(yàn)不足，績(jī)效管理意識(shí)不高，對(duì)于檔案管理還不夠完善。業(yè)務(wù)水平有待進(jìn)一步提高。

下一步改進(jìn)措施：一是科學(xué)合理編制預(yù)算，要做好編制前的調(diào)查研究和分析工作，進(jìn)一步提高預(yù)算的準(zhǔn)確性和科學(xué)性，減少預(yù)算編制的隨意性。在對(duì)預(yù)算年度的經(jīng)濟(jì)狀況進(jìn)行全面科學(xué)分析的基礎(chǔ)上，按照“ 量入為出、收支平衡、統(tǒng)籌兼顧，確保重點(diǎn) ” 的原則，合理安排預(yù)算收支，將預(yù)算資金盡量落實(shí)到具體項(xiàng)目，爭(zhēng)取做到每個(gè)支出項(xiàng)目都能在預(yù)算中有所反映，使預(yù)算充分反映以政府為主體的資金收支活動(dòng)全貌，保證預(yù)算的可執(zhí)行性。二是加大預(yù)算績(jī)效管理培訓(xùn)力度，貫徹落實(shí)相關(guān)辦法及制度。采取集中學(xué)習(xí)、講座、專題會(huì)議等方式，加大對(duì)參與績(jī)效管理工作的人員培訓(xùn)力度，進(jìn)一步統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，充實(shí)業(yè)務(wù)知識(shí)。以提高工作人員素質(zhì)，以達(dá)到預(yù)算績(jī)效管理標(biāo)準(zhǔn)化、常態(tài)化的要求，最終實(shí)現(xiàn)提高績(jī)效管理工作效率及質(zhì)量的目標(biāo)。具體項(xiàng)目自評(píng)情況附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

（2019年度）

項(xiàng)目名稱

土地補(bǔ)償款

主管部門(mén)

昌吉州總工會(huì)

實(shí)施單位

昌吉工人文化宮

項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元）

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率

得分

年度資金總額

14

14

14

10

100%

10

其中：當(dāng)年財(cái)政撥款

14

14

14

—

—

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

—

—

其他資金

—

—

年度總體目標(biāo)

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成情況

昌吉工人文化宮主要負(fù)責(zé)開(kāi)展群眾文化、文藝活動(dòng)，為工人群眾文化提供場(chǎng)所和服務(wù)，繁榮群眾文化事業(yè)，配合工會(huì)開(kāi)展表彰、宣傳、維權(quán)、幫扶等工作。2019年項(xiàng)目支出目標(biāo)1、合理安排預(yù)算；2、嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行；3、節(jié)約開(kāi)支，合理使用；4、確保正常業(yè)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)；5、資金使用合法、合規(guī)；6、完成辦公樓屋頂、墻面粉刷、暖氣管道、辦公設(shè)施等的維修及辦公費(fèi)補(bǔ)充；7、嚴(yán)格資金使用審批程序，完備審批手續(xù).

嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行；資金使用合法、合規(guī)；完成辦公樓屋頂、墻面粉刷、暖氣管道、辦公設(shè)施等的維修。

績(jī) 效 指 標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

年度

實(shí)際

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

指標(biāo)值

完成值

產(chǎn)出指標(biāo)（50分)

數(shù)量指標(biāo)

修繕工程量（平方米）

800平方米

800平方米

10

10

/

質(zhì)量指標(biāo)

工程驗(yàn)收合格率（%）

100%

100%

10

10

/

時(shí)效指標(biāo)

工程按期完成率（%）

100%

100%

5

5

/

工程完工率（%）

100%

100%

5

5

/

成本指標(biāo)

工程單位建設(shè)成本（萬(wàn)元）

14萬(wàn)

14萬(wàn)

20

20

/

效益指標(biāo)（30分）

可持續(xù)影響指標(biāo)

基礎(chǔ)設(shè)施完好率（%）

100%

100%

15

15

/

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

/

/

/

/

/

/

生態(tài)效益指標(biāo)

/

/

/

/

/

/

社會(huì)效益指標(biāo)

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入運(yùn)營(yíng)

條件改善

95%

15

15

/

滿意度指標(biāo)（10分）

滿意度指標(biāo)

職工滿意率（%）

100%

100%

10

10

/

總分

90

90

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 部門(mén)決算報(bào)表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

附件：新疆昌吉工人文化宮.XLS