目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

十、預(yù)算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

通過現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)遠程教育、多媒體技術(shù)等為社會成員提供高等教育服務(wù)。主要開展大學(xué)專、本科學(xué)歷教育，成人專、本科及各種社會培訓(xùn)等。以高等學(xué)歷教育為基礎(chǔ)，多層次、多規(guī)格、多功能、多種形式辦學(xué)，為廣大求學(xué)者提供終身接受教育的機會和條件。內(nèi)設(shè)辦公室、思政處、教務(wù)處、學(xué)生與招生處、信息處、繼續(xù)教育處、組織人事處、后勤保衛(wèi)處等，核定人員編制58人，現(xiàn)實有在職教職工55人。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

新疆昌吉廣播電視大學(xué)2019年度，實有人數(shù)91人，其中：在職人員56人，離休人員0人，退休人員35人。

從部門決算單位構(gòu)成看，新疆昌吉廣播電視大學(xué)部門決算包括：新疆昌吉廣播電視大學(xué)部門本級決算。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度本年收入2577.23萬元，與上年相比，增加354.85萬元，增長15.97%，主要原因是：收到財政撥款教育費附加300萬元，本年支出2752.86萬元，與上年相比，增加613.38萬元，增長28.67%，主要原因是：上交區(qū)電大管理費、還區(qū)電大歷年欠款及支付綜合教學(xué)樓工程款。

二、收入決算情況說明

2019年度本年收入2577.23萬元，其中：財政撥款收入1035.38萬元，占40.17%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入1514萬元，占58.75%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入27.85萬元，占1.08%。

三、支出決算情況說明

2019年度本年支出2752.86萬元，其中：基本支出2482.86萬元，占90.2%；項目支出270萬元，占9.8%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入1035.38萬元，與上年相比，增加187萬元，增長22.05%。主要原因是：收到財政撥款的教育費附加。財政撥款支出1004.63萬元，與上年相比，增加206.15萬元，增長25.82%，主要原因是：支付綜合教學(xué)樓工程款、全民終身教育費培訓(xùn)費、人員正常調(diào)標(biāo)增資。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)782.69萬元，決算數(shù)1035.38萬元，預(yù)決算差異率32.28%，主要原因是：我單位為公益二類單位，財政僅僅撥付部分人員工資及少量的公用經(jīng)費，剩余費用由單位自籌。自籌資金用于人員經(jīng)費及單位的正常運轉(zhuǎn)開支。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)782.69萬元，決算數(shù)1004.63萬元，預(yù)決算差異率28.35%，主要原因是：我單位為公益二類單位，財政僅僅撥付部分人員工資及少量的公用經(jīng)費，剩余費用由單位自籌。自籌資金用于人員經(jīng)費及單位的正常運轉(zhuǎn)開支。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1004.63萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

例：2050501廣播電視學(xué)校727.72萬元；

2050999其他教育費附加安排的支出100萬元；

2059999其他教育支出20.85萬元。

2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出99.15萬元；

2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出39.66萬元

2299901其他支出17.25萬元。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出874.63萬元，其中：

人員經(jīng)費874.63萬元，包括：基本工資346.57萬元、津貼補貼95.75萬元、伙食補助費78.3萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費99.15萬元、職業(yè)年金繳費39.66萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費103.19萬元、其他社會保障繳費8.19萬元、住房公積金78.77萬元、其他工資福利支出16.19萬元、退休費8.87萬元。

公用經(jīng)費0萬元。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

我單位為差額撥款事業(yè)單位，無“三公”經(jīng)費和會議經(jīng)費撥款，2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算0萬元，比上年減少0萬元，降低0%，主要原因是嚴(yán)格按要求壓減三公經(jīng)費支出。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是我單位沒有此項預(yù)算安排；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%，比上年減少0萬元，降低0%，主要原因是嚴(yán)格按要求壓減三公經(jīng)費支出；公務(wù)接待費支出0萬元，占0%，比上年減少0萬元，降低0%，主要原因是嚴(yán)格按要求壓減三公經(jīng)費支出。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元，開支內(nèi)容包括：無。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元。公務(wù)用車運行維護費開支內(nèi)容包括購置燃料、停車費、過路費、維修費及保險費等。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量0輛。

公務(wù)接待費0萬元，開支內(nèi)容包括接待新疆電大、各縣市電大、教研人員及外聘教師答辯等。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：我單位為差額撥款事業(yè)單位，無“三公”經(jīng)費和會議經(jīng)費撥款。其中：因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：我單位無此項預(yù)算安排及支出；公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：我單位無此項預(yù)算安排及支出；公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：我單位為差額撥款事業(yè)單位，無“三公”經(jīng)費和會議經(jīng)費撥款；公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：我單位為差額撥款事業(yè)單位，無“三公”經(jīng)費和會議經(jīng)費撥款。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2019年度新疆昌吉廣播電視大學(xué)機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，比上年增加 0萬元，增長0%，主要原因是我單位無此項預(yù)算安排及支出。

2019年新疆昌吉廣播電視大學(xué)日常公用經(jīng)費0萬元，比上年減少0萬元，降低0.04%，主要原因是厲行節(jié)約。

（二）政府采購情況

2019年度政府采購支出總額5.82萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出5.82萬元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2019年12月31日，單位共有房屋7811.99（平方米），價值913.28萬元。車輛2輛，價值50.65萬元，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是：一輛用于訪惠聚工作隊，一輛在學(xué)校使用；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十、預(yù)算績效的情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2019年度開展預(yù)算績效評價項目兩個，共涉及資金300萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：一是改善辦學(xué)條件，提升辦學(xué)質(zhì)量；二是建立健全財務(wù)管理制度，重大項目支出都必須經(jīng)過學(xué)校黨委會決定，嚴(yán)格資金審批報批程序。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是績效監(jiān)控工作尚屬一項新的業(yè)務(wù)，我校對監(jiān)控工作的認(rèn)識還不夠到位，科室之間相互配合不夠，績效工作管理過程缺乏溝通或溝通不及時，對績效管理的認(rèn)識缺乏統(tǒng)一性。；二是預(yù)算執(zhí)行率與總體執(zhí)行率存在一定偏差。下一步改進措施：一是加大對績效監(jiān)控管理工作的培訓(xùn)，提升預(yù)算單位的績效意識和業(yè)務(wù)能力；二是加強績效監(jiān)控信息化建設(shè)，保證預(yù)算績效管理工作的規(guī)范化和科學(xué)化，提升績效監(jiān)控工作效率。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。

項目支出績效自評表

（2019年度）

項目名稱

綜合教學(xué)樓工程款

主管部門

昌吉州教育局

實施單位

新疆昌吉廣播電視大學(xué)

項目資金 （萬元）

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率

得分

年度資金總額

200萬

200萬

100萬

10

50%

5

其中：當(dāng)年財政撥款

200萬

200萬

100萬

—

50%

—

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

—

—

其他資金

—

—

年度總體目標(biāo)

預(yù)期目標(biāo)

實際完成情況

通過廣播電視為社會成員提供高等教育服務(wù)，多層次、多形式辦學(xué)，培養(yǎng)各級各類應(yīng)用型人才，開展相關(guān)培訓(xùn)及社會服務(wù)。為提升教學(xué)環(huán)境及質(zhì)量，2015年新建綜合教學(xué)樓一幢，2019年計劃還款240萬元，其中財政撥款100萬元，自籌資金140萬元

截止2019年12月底，我校還欠工程款240萬元萬元，按照年初制定的還款計劃，財政撥款100萬元，自籌資金140萬元

績 效 指 標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

年度

實際

分值

得分

偏差原因分析及改進措施

指標(biāo)值

完成值

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

新建文體活動場所面積

790平米

790平米

10

10

/

新建教學(xué)用房面積

4010平米

4010平米

10

10

/

質(zhì)量指標(biāo)

維修及時率

100%

100%

10

10

/

教學(xué)樓驗收通過率

100%

100%

10

10

/

時效指標(biāo)

及時支付工程款

100%

100%

5

5

/

成本指標(biāo)

教學(xué)環(huán)境改造

100萬

100萬

5

4

剩余100萬元用于網(wǎng)絡(luò)中心改造，等學(xué)生放假期間開工

效益指標(biāo)

經(jīng)濟效益指標(biāo)

/

/

/

/

/

/

社會效益指標(biāo)

保障教學(xué)正常開展

提高

95%

15

15

/

生態(tài)效益指標(biāo)

/

/

/

/

/

/

可持續(xù)影響指標(biāo)

提高辦學(xué)質(zhì)量

改善

95%

15

15

/

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

提高學(xué)生滿意度

95%

95%

10

10

/

總分

100

94

項目支出績效自評表

（2019年度）

項目名稱

全民終身教育體系及網(wǎng)絡(luò)平臺建設(shè)

主管部門

昌吉州教育局

實施單位

新疆昌吉廣播電視大學(xué)

項目資金 （萬元）

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率

得分

年度資金總額

100

100

20.85

10

21%

2

其中：當(dāng)年財政撥款

100

100

20.85

—

21%

—

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

—

—

其他資金

—

—

年度總體目標(biāo)

預(yù)期目標(biāo)

實際完成情況

推進全民終身教育和社區(qū)教育，加快昌吉全民終身學(xué)習(xí)網(wǎng)和社區(qū)教育示范點建設(shè)，打造基于各類職業(yè)化專業(yè)人才培養(yǎng)的培訓(xùn)平臺和社區(qū)教育系統(tǒng)，逐步建成自治州開放教育人才培養(yǎng)體系。網(wǎng)絡(luò)中心信息化改造2019年12月6日項目招標(biāo)，公示期20天，12月27日開標(biāo)，12月30日與中標(biāo)單位簽訂合同

1、組織承辦和召開了自治州全民終身學(xué)習(xí)活動周開幕式，指導(dǎo)全州各種形式的全民學(xué)習(xí)活動。2、積極開展社區(qū)教育示范點建設(shè)。確立昌吉市、阜康市、奇臺縣三個社區(qū)教育示范點，補助資金24萬元開展社區(qū)教育示范點建設(shè)。3、全民終身學(xué)習(xí)網(wǎng)站建設(shè)已經(jīng)州人民政府同意使用電子政務(wù)云平臺搭建網(wǎng)站，目前正在審批相關(guān)備案手續(xù)；資源建設(shè)由對口援疆項目寧德電大提供資源共享；信息化改造已完成實施方案，目前正在招標(biāo)代理程序中，2020年1月施工，3月完成改造。

績 效 指 標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

年度

實際

分值

得分

偏差原因分析及改進措施

指標(biāo)值

完成值

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

示范點建設(shè)數(shù)量（個）

4

4

10

10

/

全民學(xué)習(xí)活動周活動場次

12

12

10

10

/

質(zhì)量指標(biāo)

活動開展普及率

100%

100%

10

10

/

示范點建設(shè)啟動率

100%

100%

10

10

/

時效指標(biāo)

按時支付款項

及時支付

及時支付

5

5

/

成本指標(biāo)

教學(xué)環(huán)境改造費用

20.85

20.85

5

5

/

效益指標(biāo)

經(jīng)濟效益指標(biāo)

/

/

/

/

/

/

社會效益指標(biāo)

提高辦學(xué)質(zhì)量、營造學(xué)習(xí)型社會環(huán)境

改善

95%

15

15

/

生態(tài)效益指標(biāo)

/

/

/

/

/

/

可持續(xù)影響指標(biāo)

打造線上線下學(xué)習(xí)平臺和培養(yǎng)體系

提高

95%

15

15

/

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

學(xué)生滿意度

95%

95%

10

10

/

總分

100

92

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

附件：新疆昌吉廣播電視大學(xué).XLS