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第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
十、預(yù)算績效的情況說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算報表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
人民政協(xié)的主要職能是政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政。這三項主要職能是各黨派團體、各族各界人士在中國政治體制中參與國是、發(fā)揮作用的重要內(nèi)容和基本形式，體現(xiàn)了人民政協(xié)的性質(zhì)和特點，是人民政協(xié)區(qū)別于其他政治組織的重要標志。
政治協(xié)商 是對國家和地方的大政方針以及政治、經(jīng)濟、文化和社會生活中的重要問題在決策之前進行協(xié)商和就決策執(zhí)行過程中的重要問題進行協(xié)商。
民主監(jiān)督 是對國家憲法、法律和法規(guī)的實施，重大方針政策的貫徹執(zhí)行、國家機關(guān)及其工作人員的工作，通過建議和批評進行監(jiān)督。
參政議政 是對政治、經(jīng)濟、文化和社會生活中的重要問題以及人民群眾普遍關(guān)心的問題，開展調(diào)查研究，反映社情民意，進行協(xié)商討論。通過調(diào)研報告、提案、建議案或其他形式，向中國共產(chǎn)黨和國家機關(guān)提出意見和建議。
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
昌吉州政協(xié)機關(guān)無下屬預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)機構(gòu)為辦公室和五個專門委員會。辦公室下設(shè)：綜合秘書科、行政管理科、人事老干科、聯(lián)絡(luò)接待處、財務(wù)科、文史編輯科、委員服務(wù)中心。五個專門委員會分別是：經(jīng)濟委員會、提案法制委員會、民族宗教僑務(wù)委員會、教科衛(wèi)體委員會、文化文史和民主黨派社團委員會。專門委員會內(nèi)設(shè)工作一、二、三科。
昌吉州政協(xié)2019年度，實有人數(shù)97人，其中：在職人員41人，離休人員2人，退休人員54人。
從決算單位構(gòu)成看，本決算為昌吉州政協(xié)(本級)決算報表。
納入昌吉州政協(xié)年部門決算編制范圍的單位名單見下表：
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序號 |
單位名稱 |
備注 |
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1 |
中國人民政治協(xié)商會議新疆昌吉回族自治州委員會 |
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第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度本年收入1473.86萬元，與上年相比，減少158.20萬元，降低9.69%，主要原因是：2018年度包含其他應(yīng)付款調(diào)轉(zhuǎn)收入處理。本年支出1315.87萬元，與上年相比，減少44.51萬元，降低3.27%，主要原因是：援疆資金待支出。
二、收入決算情況說明
2019年度本年收入1473.86萬元，其中：財政撥款收入1338.19萬元，占90.79%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入135.67萬元，占9.21%。
三、支出決算情況說明
2019年度本年支出1315.87萬元，其中：基本支出1040.31萬元，占79.06%；項目支出275.56萬元，占20.94%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收入1338.19萬元，與上年相比，減少43.32萬元，降低3.14%。主要原因是：一是2018年度財政撥款收入包含租車費用20萬元；二是死亡人員撫恤金增加5萬元；三是本年度壓縮公用經(jīng)費支出。財政撥款支出1315.87萬元，與上年相比，減少43.35萬元，降低3.19%，主要原因是：一是項目經(jīng)費文史工作經(jīng)費10萬元、參加內(nèi)地政協(xié)工作研討會經(jīng)費12萬元、書畫院工作經(jīng)費5萬元等經(jīng)費因工作任務(wù)調(diào)整未支出，已上繳財政；二是2018年度包含精神獎金13萬元，2019年精神文明獎金待發(fā)；三是壓縮公用經(jīng)費支出。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)1083.81萬元，決算數(shù)1338.19萬元，預(yù)決算差異率27.62%，主要原因是：部分支出未列入年初預(yù)算中，其中：政協(xié)全體委員會議經(jīng)費96.8萬元；自治區(qū)政協(xié)下?lián)芑鶎诱f(xié)建設(shè)補助經(jīng)費7萬元；“訪惠聚”經(jīng)費18.4萬元；績效考核獎金60萬元；死亡撫恤金55.7萬元等。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)1083.81萬元，決算數(shù)1315.87萬元，預(yù)決算差異率21.41%，主要原因是：部分支出未列入年初預(yù)算中，其中：政協(xié)全體委員會議經(jīng)費96.8萬元；自治區(qū)政協(xié)下?lián)芑鶎诱f(xié)建設(shè)補助經(jīng)費7萬元；“訪惠聚”經(jīng)費18.4萬元；績效考核獎金60萬元；死亡撫恤金55.7萬元等。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1315.87萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：2010201行政運行953.54萬元；2010202一般行政管理事務(wù)173.89萬元；2010204政協(xié)會議86.67萬元；2010299政協(xié)其他事務(wù)支出15萬元；2080505機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出68.37萬元；2299901其他支出18.4萬元。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1040.31萬元，其中：
人員經(jīng)費913.27萬元，包括：基本工資216.10萬元、津貼補貼144.93萬元、獎金84.82萬元、伙食補助費61.20萬元、績效工資0.92萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費68.37萬元、職業(yè)年金繳費3.63萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費77.77萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費58.49萬元、其他社會保障繳費10.93萬元、住房公積金86.54萬元、離休費33.50萬元、撫恤金56.18萬元、醫(yī)療費補助9.90萬元。
公用經(jīng)費127.05萬元，包括：辦公費5.43萬元、水費0.78萬元、電費5.03萬元、郵電費4.06萬元、取暖費7.68萬元、物業(yè)管理費28.80萬元、培訓(xùn)費1.55萬元、公務(wù)接待費1.58萬元、工會經(jīng)費4.27萬元、福利費34.11萬元、公務(wù)用車運行維護費23.76萬元、其他商品和服務(wù)支出10萬元。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算75.34萬元，比上年減少0.91萬元，降低1.19%，主要原因是壓縮公用經(jīng)費支出。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是無變化；公務(wù)用車購置及運行維護費支出73.76萬元，占97.90%，比上年增減少1.35萬元，降低1.80%，主要原因是車輛燃料費用減少；公務(wù)接待費支出1.58萬元，占2.10%，比上年增加0.45萬元，增長39.82%，主要原因是村干部來昌考察。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬元，開支內(nèi)容包括：無。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
公務(wù)用車購置及運行維護費73.76萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費73.76萬元。公務(wù)用車運行維護費開支內(nèi)容包括車輛租賃、車輛維修、車輛保險、車輛燃料費、過路費等。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量10輛，租用車輛2輛。
公務(wù)接待費1.58萬元，開支內(nèi)容包括接待疆內(nèi)政協(xié)和其他省份政協(xié)客人，接待村干部考察等。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待8批次，174人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)75.44萬元，決算數(shù)75.34萬元，預(yù)決算差異率-0.13%，主要原因是：燃料費減少。其中：因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是無變化；公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是無變化；公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)73.76萬元，決算數(shù)73.76萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是無變化；公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)1.68萬元，決算數(shù)1.58萬元，預(yù)決算差異率-5.95%，主要原因是：壓縮經(jīng)費支出。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
我單位本年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2019年度昌吉州政協(xié)（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機關(guān)運行經(jīng)費支出127.05萬元，比上年增加25.43萬元，增長25.03%，主要原因是增加機關(guān)食堂經(jīng)費。
（二）政府采購情況
2019年度政府采購支出總額86.31萬元，其中：政府采購貨物支出2.01萬元、政府采購工程支出0.27萬元、政府采購服務(wù)支出84.04萬元。
授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2019年12月31日，單位共有房屋3074.32（平方米），價值267.62萬元。車輛10輛，價值410.13萬元，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車2輛、其他用車6輛，其他用車主要是：一般公務(wù)用車和委員視察考察用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十、預(yù)算績效的情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2019年度開展預(yù)算績效評價項目10個，共涉及資金281.8萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：一是績效管理理念逐步樹立。通過預(yù)算績效管理工作，預(yù)算部位對預(yù)算績效管理工作的態(tài)度逐漸由“被動接受”變?yōu)椤爸鲃訉嵤?/span>；二是資金使用效益逐步提高。一方面，促使預(yù)算的編制更科學(xué)、更規(guī)范，進一步提高了預(yù)算編制的科學(xué)性。另一方面，有利于各部門自覺加強財政資金的使用和管理，促使部門不斷完善內(nèi)部管理制度和措施，有效減少和防止無效支出以及盲目支出等行為發(fā)生，從而形成一種自我約束、內(nèi)部規(guī)范的良性機制，提高了管理水平和資金使用效益。
發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是績效管理理念還有待于加強。預(yù)算單位還未真正樹立預(yù)算績效管理的理念，對預(yù)算的管理主要還停留在“如何要錢、如何花錢和如何完成任務(wù)”上，特別是在決策時，沒有對項目預(yù)期績效進行科學(xué)評估，導(dǎo)致有的項目在實施中效果不理想，存在“重分配、輕管理，重支出、輕績效”的思想；二是績效管理的業(yè)務(wù)水平有待提高。財政預(yù)算績效管理工作的覆蓋面廣、專業(yè)性強，不論預(yù)算單位在開展日常管理，還是財政部門組織實施績效評價，都需要具備一定專業(yè)素養(yǎng)和實戰(zhàn)經(jīng)驗的人力資源。但從實際來看，財務(wù)人員的專業(yè)素質(zhì)普遍較弱，需要上級加強有針對性輔導(dǎo)和幫助；三是部分項目未實施，主要原因是年度工作任務(wù)調(diào)整。
下一步改進措施：一是進一步樹立績效管理理念，提高思想認識，加強業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)，提升績效管理水平。二是加強經(jīng)費管理，嚴格按照要求有計劃地使用項目經(jīng)費；進一步完善經(jīng)費管理機制，提高經(jīng)費的使用效率；三是按照州黨委的要求，嚴格落實年度工作任務(wù)，盡量避免出現(xiàn)項目未實施的情況發(fā)生。
具體項目自評情況附項目支出績效自評表。
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昌吉州政協(xié)專門委員會工作經(jīng)費項目支出績效自評表 |
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（2019年度） |
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項目名稱 |
專門委員會工作經(jīng)費 |
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|
主管部門 |
/ |
實施單位 |
昌吉州政協(xié) |
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項目資金 （萬元） |
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
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|
年度資金總額 |
50 |
50 |
50 |
10 |
100% |
10 |
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其中：當年財政撥款 |
50 |
50 |
50 |
— |
— |
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上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他資金 |
— |
— |
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年度總體目標 |
預(yù)期目標 |
實際完成情況 |
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|
保證州各專門委員會的工作能夠有效落實，使政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政的三大主要職能得到實施，圍繞黨委的中心工作開展調(diào)研、視察工作，為州黨委的決策提供依據(jù)。全年完成調(diào)研課題5項，組織委員視察2次，評議部門2個，提出意見、建議50條。 |
保證州各專門委員會的工作能夠有效落實，使政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政的三大主要職能得到實施，圍繞黨委的中心工作開展調(diào)研、視察工作，為州黨委的決策提供依據(jù)。全年完成調(diào)研課題5項，組織委員視察1次，評議部門2個，提出意見、建議65條。 |
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績 效 指 標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度 |
實際 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
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|
指標值 |
完成值 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
組織委員調(diào)研（ 次 ） |
5 |
5 |
10 |
10 |
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|
組織委員視察（次） |
2 |
1 |
5 |
2.5 |
根據(jù)州黨委的指示進行年度工作任務(wù)調(diào)整 |
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|
完成調(diào)研報告數(shù)（篇） |
5 |
5 |
5 |
5 |
/ |
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|
提出意見、建議數(shù)量（條） |
50 |
65 |
5 |
5 |
/ |
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|
質(zhì)量指標 |
調(diào)研報告經(jīng)州領(lǐng)導(dǎo)批示率（%） |
50 |
60 |
5 |
5 |
/ |
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|
視察報告經(jīng)州領(lǐng)導(dǎo)批示率（%） |
50 |
50 |
5 |
5 |
/ |
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|
時效指標 |
各專門委員會完成全年工作任務(wù)時限 |
2019/11/30前 |
100% |
10 |
10 |
/ |
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|
成本指標 |
各專委會日常辦公，調(diào)研視察等（萬元） |
50 |
50 |
5 |
5 |
/ |
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|
效益指標 |
社會效益指標 |
調(diào)研、視察提出意見、建議采納率（%） |
70% |
75% |
15 |
15 |
/ |
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|
可持續(xù)影響指標 |
政協(xié)委員參政議政的能力 |
持續(xù)提高 |
持續(xù)提高 |
15 |
14 |
/ |
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|
滿意度指標 |
服務(wù)對象滿意度指標 |
各專門委員會政協(xié)委員履職滿意度（%） |
95% |
100% |
10 |
10 |
/ |
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|
總分 |
100 |
96.5 |
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昌吉州政協(xié)政協(xié)委員活動經(jīng)費項目支出績效自評表 |
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（2019年度） |
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項目名稱 |
政協(xié)委員活動經(jīng)費 |
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主管部門 |
/ |
實施單位 |
昌吉州政協(xié) |
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項目資金 （萬元） |
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
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|
年度資金總額 |
33 |
33 |
33 |
10 |
100% |
10 |
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|
其中：當年財政撥款 |
33 |
33 |
33 |
— |
— |
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|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
— |
— |
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|
其他資金 |
— |
— |
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年度總體目標 |
預(yù)期目標 |
實際完成情況 |
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保證政協(xié)委員積極參加州政協(xié)的各項活動，保障州政協(xié)機關(guān)的政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政的三大主要職能得到實施，圍繞黨委的中心工作開展調(diào)研、視察工作，為州黨委的決策提供依據(jù)。組織委員進行調(diào)研、視察、考察、民主評議等工作，完成調(diào)研報告報告5篇，組織委員培訓(xùn)培訓(xùn)30人次，提出意見、建議50條，為政協(xié)委員征訂《亞洲中心時報》269份。 保證政協(xié)委員積極參加州政協(xié)的各項活動，保障州政協(xié)機關(guān)的政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政的三大主要職能得到實施，圍繞黨委的中心工作開展調(diào)研、視察工作，為州黨委的決策提供依據(jù)。 |
組織委員調(diào)研5次,完成調(diào)研報告5份，提出建議65條，組織委員培訓(xùn)34人次，為每名州政協(xié)委員征訂《亞洲中心時報》269份，調(diào)研報告經(jīng)州領(lǐng)導(dǎo)批示3份，委員履行職責(zé)的積極性持續(xù)提高，政協(xié)委員參政議政廣泛度達到100%。 |
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績 效 指 標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度 |
實際 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
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|
指標值 |
完成值 |
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|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
組織委員調(diào)研（次） |
5 |
5 |
10 |
10 |
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|
組織委員培訓(xùn) （人次） |
30 |
34 |
7 |
7 |
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|
完成調(diào)研報告數(shù)量（篇） |
5 |
5 |
8 |
8 |
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|
提出意見、建議數(shù)量（條） |
50 |
65 |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
為政協(xié)委員征訂《亞洲中心時報》數(shù)量（份） |
269 |
269 |
5 |
5 |
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|
質(zhì)量指標 |
調(diào)研報告經(jīng)州領(lǐng)導(dǎo)批示率（%） |
50 |
60 |
5 |
5 |
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時效指標 |
委員完成各項工作任務(wù)時限 |
11月底前 |
11月底前 |
5 |
5 |
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|
成本指標 |
調(diào)研、視察、培訓(xùn)等各項工作任務(wù)（萬元） |
33 |
33 |
5 |
5 |
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|
效益指標 |
社會效益指標 |
意見、建議采納率（%） |
70 |
75 |
15 |
15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可持續(xù)影響指標 |
政協(xié)委員履行職責(zé)的積極性 |
持續(xù)提高 |
持續(xù)提高 |
15 |
13 |
委員積極有待進一步提高 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
滿意度指標 |
服務(wù)對象滿意度指標 |
政協(xié)委員參政議政廣泛度 （%） |
100 |
100 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
總分 |
100 |
98 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
昌吉州政協(xié)十二屆三次會議經(jīng)費項目支出績效自評表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（2019年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
項目名稱 |
州政協(xié)十二屆三次會議經(jīng)費 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部門 |
/ |
實施單位 |
昌吉州政協(xié) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
項目資金 （萬元） |
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度資金總額 |
96.8 |
96.8 |
86.67 |
10 |
89.54% |
8.95 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：當年財政撥款 |
96.8 |
96.8 |
86.67 |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他資金 |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度總體目標 |
預(yù)期目標 |
實際完成情況 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
政協(xié)三大主要職能：政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政。項目經(jīng)費保證州政協(xié)十二屆三次全體會議勝利召開，會議按計劃進行各項議程，審議通過各項決議，依法補選政協(xié)副主席和政協(xié)常委。 |
州政協(xié)十二屆三次會議經(jīng)費，已于2019年1月在昌吉市勝利召開，經(jīng)費主要用于委員及工作人員住宿、餐費，會議室租用費，材料印刷費，會議期間交通費，會議宣傳費，材料翻譯費，會議用品購置等，圓滿地完成了會議任務(wù)。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
績 效 指 標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度 |
實際 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
指標值 |
完成值 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
組織或參加大會（次） |
4 |
3 |
5 |
3.75 |
根據(jù)會議內(nèi)容調(diào)整 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
組織討論會（次） |
4 |
3 |
5 |
3.75 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
參會人數(shù)（人） |
420 |
367 |
5 |
4.41 |
列席人員和委員請假 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
優(yōu)秀委員獎數(shù)（名） |
30 |
26 |
5 |
4.33 |
減少名額 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
優(yōu)秀信息獎數(shù)（名） |
10 |
8 |
5 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
優(yōu)秀提案獎數(shù)（名） |
15 |
15 |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
先進專門委員會和 先進州政協(xié)委員縣市活動小組數(shù)（個） |
7 |
5 |
5 |
3.57 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
質(zhì)量指標 |
委員參會率（%） |
100% |
87.73 |
5 |
4.37 |
委員請假 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
時效指標 |
會議時間 |
2019年1月 |
2019年1月 |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指標 |
會議住宿、餐費，會議室租用費，材料印刷費，會議期間交通費，會議宣傳費，材料翻譯費，會議用品購置等各項費用（萬元） |
96.8 |
86.67 |
5 |
5 |
節(jié)約經(jīng)費支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
會議議程完成情況 |
圓滿完成 |
圓滿完成 |
15 |
15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可持續(xù)影響指標 |
社會公眾對政協(xié)會議的反響 |
較好 |
較好 |
15 |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
滿意度指標 |
服務(wù)對象滿意度指標 |
委員滿意度（%） |
100% |
100 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
總分 |
100 |
92.13 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
昌吉州政協(xié)調(diào)研、視察、評議補助經(jīng)費項目支出績效自評表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（2019年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
項目名稱 |
調(diào)研、視察、評議補助經(jīng)費 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部門 |
/ |
實施單位 |
昌吉州政協(xié) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
項目資金 （萬元） |
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度資金總額 |
15 |
15 |
15 |
10 |
100% |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：當年財政撥款 |
15 |
15 |
15 |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他資金 |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度總體目標 |
預(yù)期目標 |
實際完成情況 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
保證州政協(xié)機關(guān)的政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政的三大主要職能得到實施，圍繞黨委的中心工作開展調(diào)研、視察工作，為州黨委的決策提供依據(jù)。全年組織委員針對州黨委提出的中心工作進行調(diào)研、視察6次，民主評議部門2次。 |
組織政協(xié)委員調(diào)研6次，形成調(diào)研報告6份，經(jīng)州領(lǐng)導(dǎo)批示4份，民主評議部門2個。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
績 效 指 標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度 |
實際 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
指標值 |
完成值 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
組織委員完成調(diào)研（次） |
6 |
6 |
10 |
10 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
組織委員評議部門（個） |
2 |
2 |
10 |
10 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
質(zhì)量指標 |
調(diào)研、視察報告經(jīng)州領(lǐng)導(dǎo)批示率 （%） |
60% |
67% |
10 |
10 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
時效指標 |
視察報告完成時間 |
11月底前 |
11月底前 |
10 |
10 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指標 |
調(diào)研、視察、評議工作需經(jīng)費（萬元） |
15 |
15 |
10 |
10 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
被評議部門對意見、建議的采納率（%） |
90% |
95% |
15 |
15 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可持續(xù)影響指標 |
對被評議部門工作的影響 持續(xù)推進 |
持續(xù)推進 |
100% |
15 |
15 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
滿意度指標 |
服務(wù)對象滿意度指標 |
州黨委對調(diào)研報告的滿意度（%） |
90% |
100% |
10 |
10 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
總分 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
昌吉州政協(xié)老干部工作經(jīng)費項目支出績效自評表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（2019年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
項目名稱 |
老干部工作經(jīng)費 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部門 |
/ |
實施單位 |
昌吉州政協(xié) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
項目資金 （萬元） |
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度資金總額 |
10 |
10 50 |
10 |
10 |
100% |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：當年財政撥款 |
10 |
10 |
10 |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他資金 |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度總體目標 |
預(yù)期目標 |
實際完成情況 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
保證州政協(xié)機關(guān)的政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政的三大主要職能得到實施，圍繞黨委的中心工作發(fā)揮政協(xié)組織的特有作用。全年組織離退休老干部州內(nèi)活動1次，安排體檢1次，慰問慰問2次，保障老干部的日常用車，使政協(xié)老干部管理工作水平得到進一步提升。 |
組織慰問57人次，體檢32人次，組織老干部活動1次，安排了1輛老干部用車，老干部管理正常有序，服務(wù)水平得到提高。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
績 效 指 標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度 |
實際 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
指標值 |
完成值 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
組織離退休老干部活動（次） |
1 |
1 |
10 |
10 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
老干部體檢（人次） |
32 |
32 |
10 |
10 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
老干部慰問（人次） |
57 |
57 |
10 |
10 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
質(zhì)量指標 |
活動參與率（%） |
25% |
25% |
5 |
5 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
時效指標 |
體檢時間 |
10月 底前 |
10月 底前 |
10 |
10 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指標 |
慰問、體檢及組織活動（萬元） |
10 |
10 |
5 |
5 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
對政協(xié)工作提出合理化建議，提高辦事效率 |
提高 |
100% |
15 |
15 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可持續(xù)影響指標 |
老干部服務(wù)水平 |
持續(xù)提高 |
100% |
15 |
15 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
滿意度指標 |
服務(wù)對象滿意度指標 |
老干部服務(wù)滿意度（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
總分 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
昌吉州政協(xié)自治區(qū)政協(xié)基層補助經(jīng)費項目支出績效自評表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（2019年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
項目名稱 |
自治區(qū)政協(xié)基層補助經(jīng)費 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部門 |
/ |
實施單位 |
昌吉州政協(xié) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
項目資金 （萬元） |
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度資金總額 |
7 |
7 |
7 |
10 |
100% |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：當年財政撥款 |
7 |
7 |
7 |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他資金 |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度總體目標 |
預(yù)期目標 |
實際完成情況 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
政協(xié)職能：政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政。落實保密要求，對機關(guān)保密室進行完善，購置必要的保密辦公設(shè)備，防止失泄密事件的發(fā)生。 |
落實保密要求，對機關(guān)保密室進行完善，購置必要的保密辦公設(shè)備，防止失泄密事件的發(fā)生，購置了保密相關(guān)設(shè)備提升了保密能力。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
績 效 指 標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度 |
實際 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
指標值 |
完成值 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
密電傳輸系統(tǒng)相關(guān)設(shè)備（套） |
1 |
1 |
4 |
4 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
涉密計算機（臺） |
1 |
1 |
4 |
4 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
視頻監(jiān)控系統(tǒng)（套） |
1 |
1 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
涉密計算機應(yīng)用軟件（套） |
1 |
1 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
涉密打印機（臺） |
1 |
1 |
4 |
4 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
涉密專用配置及三合一系統(tǒng)（套） |
1 |
1 |
4 |
4 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
工作計算機（臺） |
3 |
3 |
4 |
4 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
質(zhì)量指標 |
購置質(zhì)量合格率（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
時效指標 |
完成時限 |
9月底前 |
9月底前 |
10 |
10 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指標 |
所需經(jīng)費數(shù)（萬元） |
7 |
7 |
10 |
10 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
業(yè)務(wù)保障能力提升情況 |
得到提升 |
100% |
15 |
15 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可持續(xù)影響指標 |
保密工作水平 |
持續(xù)提高 |
100% |
15 |
15 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
滿意度指標 |
服務(wù)對象滿意度指標 |
保密工作人員滿意度（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
總分 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
昌吉州政協(xié)公務(wù)用車運行經(jīng)費項目支出績效自評表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（2019年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
項目名稱 |
公務(wù)用車運行經(jīng)費 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部門 |
/ |
實施單位 |
昌吉州政協(xié) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
項目資金 （萬元） |
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度資金總額 |
50 |
50 |
50 |
10 |
100% |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：當年財政撥款 |
50 |
50 |
50 |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他資金 |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度總體目標 |
預(yù)期目標 |
實際完成情況 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
保證州政協(xié)機關(guān)的政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政的三大主要職能得到實施，圍繞黨委的中心工作發(fā)揮政協(xié)組織的特有作用。租用公務(wù)用車2輛，保障車輛保險、維修、燃料等支出，完成全年的調(diào)研、視察、評議等工作。 |
租用了2輛公務(wù)用車，安排了2輛車分別用于下鄉(xiāng)駐村和老干部緊急用車，調(diào)研、視察車輛保障得到全力保障，及時對每輛公務(wù)用車進行維修、保養(yǎng)，保證每輛公務(wù)用車正常運行。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
績 效 指 標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度 |
實際 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
指標值 |
完成值 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
租用公務(wù)用車數(shù)量（輛） |
2 |
2 |
10 |
10 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
車輛保險繳納數(shù)（輛） |
13 |
13 |
10 |
5 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
質(zhì)量指標 |
車輛完好率（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
時效指標 |
租用公務(wù)用車時限（月） |
12 |
12 |
10 |
10 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指標 |
租車、保險、車輛維修及燃料等費用（萬元） |
50 |
50 |
10 |
10 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
參政議政職能 |
得到加強 |
100% |
15 |
13 |
委員參政議政能力參差不齊，進一步加強學(xué)習(xí)、培訓(xùn)。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可持續(xù)影響指標 |
駐村工作隊用車保障 |
保障有力 |
100% |
15 |
15 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
滿意度指標 |
服務(wù)對象滿意度指標 |
老干部滿意度（%） |
95% |
100% |
10 |
10 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
總分 |
100 |
98 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
昌吉州政協(xié)文史工作經(jīng)費項目支出績效自評表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（2019年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
項目名稱 |
文史工作經(jīng)費 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部門 |
/ |
實施單位 |
昌吉州政協(xié) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
項目資金 （萬元） |
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度資金總額 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：當年財政撥款 |
10 |
10 |
10 |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他資金 |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度總體目標 |
預(yù)期目標 |
實際完成情況 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
保證州政協(xié)機關(guān)的政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政的三大主要職能得到實施，圍繞黨委的中心工作開展調(diào)研、視察工作，為州黨委的決策提供依據(jù)。發(fā)揮政協(xié)文史“存史、資政、團結(jié)、育人”的社會功能，遵循“三親”原則：即“親歷(親身經(jīng)歷)、親見(親眼所見)、親聞(親耳所聞)”，使政協(xié)文史資發(fā)揮特有的史料價值。完成稿件30篇，組織培訓(xùn)1次，組織交流會1次。 |
因自治區(qū)暫停發(fā)行文史書號，該項目暫未實施。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
績 效 指 標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度 |
實際 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
指標值 |
完成值 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
文史撰稿員培訓(xùn) （人次） |
30 |
0 |
10 |
0 |
因自治區(qū)暫停發(fā)行文史書號，該項目暫未實施。 |
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|
組織文史工作經(jīng)驗交流會（次） |
1 |
0 |
5 |
0 |
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|
完成稿件采集數(shù)量（篇） |
30 |
0 |
10 |
0 |
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|
質(zhì)量指標 |
工作完成率（%） |
100% |
0 |
10 |
0 |
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|
時效指標 |
完成征稿時間 |
2019年12月日30日前 |
0 |
10 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指標 |
征稿及參加會議（萬元） |
10 |
0 |
5 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
發(fā)揮“存史、資政、團結(jié)、育人”的社會功能 |
發(fā)揮好 |
0 |
15 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可持續(xù)影響指標 |
文史撰稿員稿件水平 |
持續(xù)提高 |
0 |
15 |
0 |
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|
滿意度指標 |
服務(wù)對象滿意度指標 |
政協(xié)委員對文史專輯的滿意度（%） |
100 |
0 |
10 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
總分 |
100 |
0 |
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|
昌吉州政協(xié)書畫院工作經(jīng)費項目支出績效自評表 |
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|
（2019年度） |
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|
項目名稱 |
書畫院工作經(jīng)費 |
||||||||||||||||||||||||||
|
主管部門 |
/ |
實施單位 |
昌吉州政協(xié) |
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|
項目資金 （萬元） |
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||
|
年度資金總額 |
5 |
5 |
0 |
10 |
0% |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
其中：當年財政撥款 |
5 |
5 |
0 |
— |
— |
||||||||||||||||||||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||
|
其他資金 |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||
|
年度總體目標 |
預(yù)期目標 |
實際完成情況 |
|||||||||||||||||||||||||
|
保證州政協(xié)機關(guān)的政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政的三大主要職能得到實施，圍繞黨委的中心工作發(fā)揮政協(xié)組織的特有作用。組織書畫界人士代表昌吉州參加疆內(nèi)外活動，發(fā)揮州政協(xié)書畫院與疆內(nèi)外政協(xié)相互交流的重要陣地的作用。全年組織慰問團次，參加書畫交流活動1 次。 |
因工作調(diào)整，該項目未實施。 |
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|
績 效 指 標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度 |
實際 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
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|
指標值 |
完成值 |
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|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
書畫作品數(shù)量（幅） |
10 |
0 |
10 |
0 |
根據(jù)州黨委的指示進行年度工作任務(wù)調(diào)整 |
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|
組織書畫界委員下鄉(xiāng)慰問（次） |
1 |
0 |
5 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
攝影作品數(shù)量 （幅） |
100 |
0 |
10 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
參加書畫交流活動（次） |
1 |
0 |
5 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
質(zhì)量指標 |
攝影作品選用率（%） |
25 |
0 |
10 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
時效指標 |
完成工作任務(wù)時限 |
2019年度11月底 |
0 |
5 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
成本指標 |
工作經(jīng)費（萬元） |
5 |
0 |
5 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
文化藝術(shù)界委員參與率（%） |
50 |
0 |
15 |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
可持續(xù)影響指標 |
利用書畫進行黨的政策宣傳 |
積極宣傳 |
0 |
15 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
滿意度指標 |
服務(wù)對象滿意度指標 |
活動滿意度 （%） |
100% |
0 |
10 |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
總分 |
100 |
0 |
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|
昌吉州政協(xié)參加內(nèi)地城市政協(xié)工作研討會經(jīng)費項目支出績效自評表 |
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|
（2019年度） |
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|
項目名稱 |
參加內(nèi)地城市政協(xié)工作研討會經(jīng)費 |
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|
主管部門 |
/ |
實施單位 |
昌吉州政協(xié) |
||||||||||||||||||||||||
|
項目資金 （萬元） |
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||
|
年度資金總額 |
12 |
12 |
12 |
10 |
0% |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
其中：當年財政撥款 |
12 |
12 |
12 |
— |
— |
||||||||||||||||||||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||
|
其他資金 |
— |
— |
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|
年度總體目標 |
預(yù)期目標 |
實際完成情況 |
|||||||||||||||||||||||||
|
保證州政協(xié)機關(guān)的政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政的三大主要職能得到實施，學(xué)習(xí)、借鑒其他省市政協(xié)的工作經(jīng)驗，圍繞黨委的中心工作開展調(diào)研、視察工作，為州黨委的決策提供依據(jù)。全年組織委員參加內(nèi)地城市政協(xié)工作研討會3次，每次參加會議3-5人，吸取其他地市政協(xié)先進經(jīng)驗，進一步改進政協(xié)工作。 |
因工作調(diào)整，項目未實施。 |
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|
績 效 指 標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度 |
實際 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
|||||||||||||||||||
|
指標值 |
完成值 |
||||||||||||||||||||||||||
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
參加內(nèi)地城市政協(xié)工作研討會次（次） |
3 |
0 |
10 |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
完成參加會議的總結(jié)數(shù) （篇） |
2 |
0 |
10 |
0 |
根據(jù)州黨委的指示進行年度工作任務(wù)調(diào)整 |
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|
質(zhì)量指標 |
參會人員出席率（%） |
100 |
0 |
10 |
0 |
/ |
|||||||||||||||||||||
|
時效指標 |
參加會議時間 |
4-10月 |
0 |
10 |
0 |
/ |
|||||||||||||||||||||
|
成本指標 |
差旅費（萬元） |
12 |
0 |
10 |
0 |
/ |
|||||||||||||||||||||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
意見建議采納率（%） |
70 |
0 |
15 |
0 |
/ |
||||||||||||||||||||
|
可持續(xù)影響指標 |
吸取其他兄弟政協(xié)先進經(jīng)驗（條） |
2 |
0 |
15 |
0 |
/ |
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|
滿意度指標 |
服務(wù)對象滿意度指標 |
政協(xié)委員參會滿意度（%） |
100 |
0 |
10 |
0 |
/ |
||||||||||||||||||||
|
總分 |
100 |
0 |
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第三部分 專業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 部門決算報表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
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