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第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（二）政府采購(gòu)情況
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十、預(yù)算績(jī)效的情況說(shuō)明
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第四部分 部門(mén)決算報(bào)表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
昌吉回族自治州人民政府駐上海聯(lián)絡(luò)處負(fù)責(zé)自治州各企業(yè)事業(yè)單位招商引資的聯(lián)系工作，搭建自治州特色產(chǎn)品展示和銷(xiāo)售平臺(tái)，做好與駐地政府機(jī)構(gòu)和各類(lèi)社會(huì)組織的對(duì)接工作，建立信息交流平臺(tái)，負(fù)責(zé)引進(jìn)人才、政務(wù)聯(lián)絡(luò)和接待工作，完成州黨委、政府交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
機(jī)構(gòu)設(shè)置：昌吉州人民政府駐上海聯(lián)絡(luò)處無(wú)下屬預(yù)算單位，下設(shè)2個(gè)科室，分別是：綜合科、業(yè)務(wù)科。
昌吉州人民政府駐上海聯(lián)絡(luò)處昌吉回族自治州人民政府駐上海聯(lián)絡(luò)處2019年度，實(shí)有人數(shù)4人，其中：在職人員2人，離休人員0人，退休人員2人。
從部門(mén)決算單位構(gòu)成看，昌吉回族自治州人民政府駐上海聯(lián)絡(luò)處部門(mén)決算包括：昌吉回族自治州人民政府駐上海聯(lián)絡(luò)處決算。
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度本年收入199萬(wàn)元，與上年相比，增加20.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.22%，主要原因是：1、對(duì)外聯(lián)絡(luò)工作業(yè)務(wù)增加，財(cái)政撥款增加25萬(wàn)元；2、聘用人員增加，其他工資福利支出增加16.65萬(wàn)元；3、維修房屋，財(cái)政返還非稅收入-房租收入15萬(wàn)元，4、政務(wù)聯(lián)絡(luò)工作調(diào)整，其他收入減少36.57萬(wàn)元。
本年支出134.37萬(wàn)元，與上年相比，減少85.59萬(wàn)元，降低38.91%，主要原因是：1、工作人員退休和辭職2名，工資福利支出減少23.25萬(wàn)元；2、2018年購(gòu)買(mǎi)車(chē)位支付26萬(wàn)元，資本性支出較上年減少26萬(wàn)元；3、工作業(yè)務(wù)調(diào)整，業(yè)務(wù)費(fèi)支出較上年減少36.34萬(wàn)元。
二、收入決算情況說(shuō)明
2019年度本年收入199萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入198.44萬(wàn)元，占99.72%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0.56萬(wàn)元，占0.28%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2019年度本年支出134.37萬(wàn)元，其中：基本支出134.37萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收入198.44萬(wàn)元，與上年相比，增加56.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)39.95%。主要原因是：1、對(duì)外聯(lián)絡(luò)工作業(yè)務(wù)增加，財(cái)政撥款增加25萬(wàn)元；2、聘用人員增加，其他工資福利支出增加16.65萬(wàn)元；3、維修房屋，財(cái)政返還非稅收入-房租收入15萬(wàn)元。財(cái)政撥款支出134.37萬(wàn)元，與上年相比，減少85.59萬(wàn)元，降低38.91%，主要原因是：1、工作人員退休和辭職，工資福利支出減少23.25萬(wàn)元；2、2018年購(gòu)買(mǎi)車(chē)位支付26萬(wàn)元，資本性支出較上年減少26萬(wàn)元；3、工作業(yè)務(wù)調(diào)整，業(yè)務(wù)費(fèi)支出較上年減少36.34萬(wàn)元。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)179.24萬(wàn)元，決算數(shù)198.44萬(wàn)元，預(yù)決算差異率10.71%，主要原因是：1、發(fā)放績(jī)效獎(jiǎng)金及調(diào)標(biāo)增資，年中追加預(yù)算，增加工資福利支出8萬(wàn)元；2、在職工作人員轉(zhuǎn)退休職工1名，減少工資福利支出3.8萬(wàn)元；3、維修房屋，財(cái)政返還非稅收入-房租收入財(cái)政撥款增加15萬(wàn)元。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)179.24萬(wàn)元，決算數(shù)134.37萬(wàn)元，預(yù)決算差異率-25.03%，主要原因是：1、發(fā)放績(jī)效獎(jiǎng)金及調(diào)標(biāo)增資，增加工資福利支出8萬(wàn)元；2、在職工作人員轉(zhuǎn)退休職工1名，工資福利支出減少3.8萬(wàn)元；2、工作業(yè)務(wù)調(diào)整，業(yè)務(wù)費(fèi)支出減少49.07萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出134.37萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項(xiàng)級(jí)科目公開(kāi)，其中：
2010350 事業(yè)運(yùn)行127.59萬(wàn)元；
2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出6.78萬(wàn)元；
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出134.37萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)62.69萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、獎(jiǎng)勵(lì)金。
公用經(jīng)費(fèi)71.68萬(wàn)元，包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算9.57萬(wàn)元，比上年減少0.57萬(wàn)元，降低5.62%，主要原因是1、進(jìn)一步落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，降低機(jī)關(guān)運(yùn)行成本，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出；2、認(rèn)真編制預(yù)算，不安排無(wú)預(yù)算的開(kāi)支，2019年沒(méi)有安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及因公出訪(fǎng)預(yù)算；3、加強(qiáng)車(chē)輛管理，力爭(zhēng)壓縮公務(wù)用車(chē)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)并逐年下降；4、加強(qiáng)接待審批制度，控制接待批次及人數(shù)，壓減公務(wù)接待支出。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約；壓減因公出國(guó)批次和人數(shù)，本年度沒(méi)有安排因公出訪(fǎng)團(tuán)組預(yù)算開(kāi)支；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.33萬(wàn)元，占87.1%，比上年增加2.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)47.70%，主要原因是：1、車(chē)輛用油價(jià)格上漲；2、單位車(chē)輛使用年限較長(zhǎng)，嚴(yán)重老化，維修費(fèi)及油耗增加，3、車(chē)輛調(diào)配，從上海開(kāi)回昌吉一輛公務(wù)用車(chē)，路途發(fā)生過(guò)路費(fèi)、油料費(fèi)等，增加本年度車(chē)輛運(yùn)行費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)支出1.25萬(wàn)元，占12.9%，比上年減少3.24萬(wàn)元，降低72.16%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減公務(wù)接待次數(shù)和人數(shù)，嚴(yán)格控制公務(wù)接待開(kāi)支。具體情況如下：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，開(kāi)支內(nèi)容包括：無(wú)。單位全年安排的因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.33萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.33萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支內(nèi)容包括維護(hù)費(fèi)、過(guò)路費(fèi)、停車(chē)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、油料費(fèi)、檢測(cè)費(fèi)。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)0輛，公務(wù)用車(chē)保有量3輛。
公務(wù)接待費(fèi)1.25萬(wàn)元，開(kāi)支內(nèi)容包括開(kāi)展對(duì)外聯(lián)絡(luò)業(yè)務(wù)公務(wù)接待支出。單位全年安排的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待17批次，178人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)9.57萬(wàn)元，決算數(shù)9.57萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：1、進(jìn)一步落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，不斷完善審批制度，厲行節(jié)約，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出；2、認(rèn)真編制預(yù)算并嚴(yán)格執(zhí)行，未安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及因公出訪(fǎng)預(yù)算；3、加強(qiáng)車(chē)輛管理，壓縮公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，維修費(fèi)、油耗逐年下降；4、加強(qiáng)接待審批制度，控制接待批次及人數(shù)，壓縮公務(wù)接待支出。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約；壓減因公出國(guó)批次和人數(shù)，本年度沒(méi)有安排因公出訪(fǎng)團(tuán)組；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，本年度未安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)8.33萬(wàn)元，決算數(shù)8.33萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算經(jīng)費(fèi)，加強(qiáng)車(chē)輛管理，壓縮公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)1.25萬(wàn)元，決算數(shù)1.25萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，厲行節(jié)約，壓減公務(wù)接待次數(shù)和人數(shù)。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明
我單位本年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年度昌吉回族自治州人民政府駐上海聯(lián)絡(luò)處日常公用經(jīng)費(fèi)71.68萬(wàn)元，比上年減少42.66萬(wàn)元，降低37.31%，主要原因是：1、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，降低機(jī)關(guān)運(yùn)行成本；2、在職人員較上年減少，降低公用經(jīng)費(fèi)支出。
（二）政府采購(gòu)情況
2019年度政府采購(gòu)支出總額8.33萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出8.33萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。
授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2019年12月31日，單位共有房屋780.23（平方米），價(jià)值1319.05萬(wàn)元。車(chē)輛3輛，價(jià)值126.39萬(wàn)元，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)3輛，其他用車(chē)主要是：開(kāi)展日常對(duì)外聯(lián)絡(luò)工作公務(wù)用車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十、預(yù)算績(jī)效的情況說(shuō)明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位2019年度開(kāi)展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0萬(wàn)元。預(yù)算績(jī)效管理取得的成效：無(wú)。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。具體項(xiàng)目自評(píng)情況附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表，無(wú)。
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀(guān)條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 部門(mén)決算報(bào)表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》