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第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機構設置及人員情況
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況說明
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
十、預算績效的情況說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算報表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
單位主要職能：（一）負責應急管理工作，指導各級、各部門應對安全生產(chǎn)類、自然災害類突發(fā)事件和綜合防災減災救災工作。負責自治州安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。（二）組織編制應急體系建設、安全生產(chǎn)和綜合防災減災規(guī)劃，起草應急管理、安全生產(chǎn)等地方規(guī)范性文件和相關規(guī)程、地方標準并監(jiān)督實施。（三）負責安全生產(chǎn)類、自然災害類應急預案體系建設，建立完善事故災難和自然災害分級應對制度，組織編制總體應急預案和安全生產(chǎn)類、自然災害類專項預案，綜合協(xié)調應急預案銜接工作，組織開展預案演練，推動應急避難設施建設。（四）牽頭建立統(tǒng)一的應急管理信息系統(tǒng)，負責信息傳輸和共享，建立監(jiān)測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統(tǒng)一發(fā)布災情。（五）組織、指導和協(xié)調安全生產(chǎn)類、自然災害類突發(fā)事件應急救援，承擔自治州應對較大災害指揮工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應對建議，協(xié)助自治州黨委、自治州人民政府指定的負責同志組織較大災害應急處置工作。（六）協(xié)調指揮各類應急專業(yè)隊伍，建立應急協(xié)調聯(lián)動機制，推進應急指揮平臺對接，提請銜接駐昌吉州部隊參與應急救援工作。（七）統(tǒng)籌應急救援力量建設，負責消防、森林和草原火災撲救、抗洪搶險、地震和地質災害救援、生產(chǎn)安全事故救援專業(yè)應急救援力量建設，建設和管理指揮自治州綜合性應急救援隊伍，指導各級及社會應急救援力量建設。（八）負責消防管理工作，指導消防監(jiān)督、火災預防、火災撲救等工作。（九）建立自然災害和較大安全生產(chǎn)風險監(jiān)測預警、會商研判和評估論證機制，指導和協(xié)調森林和草原火災、水旱災害、地震和地質災害防治工作，負責自然災害綜合監(jiān)測預警工作，指導開展自然災害綜合風險評估和減災能力調查評估。（十）組織協(xié)調災害救助工作，組織和指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作，管理、分配中央、自治區(qū)和自治州救災款物并監(jiān)督使用。（十一）依法行使自治州安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權，指導、協(xié)調和監(jiān)督自治州負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的部門及下級政府的安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。（十二）按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)（煤礦除外）生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關設備（特種設備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產(chǎn)管理工作。負責監(jiān)督管理工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)工作，依法組織、指導和監(jiān)督實施安全生產(chǎn)準入制度。負責危險化學品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。（十三）依法組織指導生產(chǎn)安全事故調查處理，監(jiān)督和評估事故查處和責任追究落實情況。組織開展自然災害類突發(fā)事件的調查評估工作。（十四）制定應急物資儲備和應急救援裝備規(guī)劃并組織實施，會同糧食物資儲備等部門建立健全應急物資信息平臺和調撥制度，在救災時統(tǒng)一調度。（十五）負責應急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓工作，組織和指導自治州應急管理、安全生產(chǎn)的科學技術研究、推廣應用和信息化建設工作，開展應急管理方面的合作與交流。（十六）完成自治州黨委、自治州人民政府交辦的其他任務。（十七）職能轉變。自治州應急管理局應加強、優(yōu)化、統(tǒng)籌自治州應急能力建設，構建統(tǒng)一領導、權責一致、權威高效的應急能力體系，推動形成統(tǒng)一指揮、專常兼?zhèn)?、反應靈敏、上下聯(lián)動、平戰(zhàn)結合的應急管理體制。一是堅持以防為主、防抗救結合，堅持常態(tài)減災和非常態(tài)救災相統(tǒng)一，努力實現(xiàn)從注重災后救助向注重災前預防轉變，從應對單一災種向綜合減災轉變，從減少災害損失向減輕災害風險轉變，提高全州應急管理水平和防災減災救災能力，防范化解重大安全風險；二是堅持以人為本，把確保人民群眾生命安全放在首位，確保受災群眾基本生活，加強應急預案演練，增強全州公民防災減災意識，提升公眾知識普及和自救互救技能，切實減少人員傷亡和財產(chǎn)損失；三是樹立安全發(fā)展理念，堅持生命至上、安全第一，完善安全生產(chǎn)責任，堅決遏制重特大安全事故。（十八）有關職責分工1.與自治州自然資源局、水利局、林業(yè)和草原局等部門在自然災害防救方面的職責分工。自治州應急管理局負責統(tǒng)一組織、統(tǒng)一指揮、統(tǒng)一協(xié)調自然災害類突發(fā)事件應急救援，統(tǒng)籌綜合防災減災救災工作。各行業(yè)領域主管部門依法承擔相關行業(yè)領域的災害監(jiān)測、預警、防治及保障工作。（1）自治州應急管理局負責組織擬訂自治州總體應急預案和安全生產(chǎn)類、自然災害類專項預案，綜合協(xié)調應急預案銜接工作，組織開展預案演練；按照分級負責的原則，指導自然災害類應急救援；組織協(xié)調較大災害應急救援工作，并按權限作出決定；承擔自治州應對較大災害指揮工作，協(xié)助自治州黨委、自治州人民政府指定的負責同志組織較大災害應急處置工作；組織編制綜合防災減災規(guī)劃，指導協(xié)調相關部門森林和草原火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作；會同自治州自然資源局、水利局、氣象局、林業(yè)和草原局等有關部門建立統(tǒng)一的應急管理信息平臺，建立監(jiān)測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統(tǒng)一發(fā)布災情；開展多災種和災害綜合監(jiān)測預警，指導開展自然災害綜合風險評估；負責森林和草原火情監(jiān)測預警工作，發(fā)布森林和草原火險、火災信息；落實自治區(qū)應急指揮機構以及自治區(qū)水利廳防汛抗旱的有關要求，執(zhí)行自治區(qū)應急指揮機構指令。（2）自治州自然資源局負責落實綜合防災減災規(guī)劃相關要求，組織編制地質災害防治規(guī)劃和防護標準并指導實施；組織指導協(xié)調和監(jiān)督地質災害調查評價及隱患的普查、詳查、排查；指導開展群測群防、專業(yè)監(jiān)測和預報預警等工作，指導開展地質災害工程治理工作；承擔地質災害應急救援的技術支撐工作。（3）自治州水利局負責落實綜合防災減災規(guī)劃相關要求，組織編制自治州洪水干旱災害防治規(guī)劃和防護標準并指導實施；承擔水情旱情監(jiān)測預警工作；組織編制重要河流湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱災調度和應急水量調度方案，按程序報批并組織實施；承擔防御洪水應急搶險的技術支撐工作。（4）自治州林業(yè)和草原局負責落實綜合防災減災規(guī)劃相關要求，組織編制森林和草原火災防治規(guī)劃和防護標準并指導實施；指導開展防火巡護、火源管理、防火設施建設等工作；組織指導國有林場林區(qū)和草原開展防火宣傳教育、監(jiān)測預警、督促檢查等工作。（5）必要時，自治州自然資源局、水利局、林業(yè)和草原局等部門可以提請自治州應急管理局，以自治州應急指揮機構名義部署相關防治工作。2.與自治州發(fā)展和改革委員會（糧食和物資儲備局）在救災物資儲備方面的職責分工。（1）自治州應急管理局負責提出救災物資的儲備需求和動用決策，組織編制救災物資儲備規(guī)劃、品種目錄和標準，會同自治州發(fā)展和改革委員會（糧食和物資儲備局）等部門確定年度購置計劃，根據(jù)需要下達動用指令。（2）自治州發(fā)展和改革委員會（糧食和物資儲備局）負責救災物資的收儲、輪換和日常管理，根據(jù)自治州應急管理局的動用指令按程序組織調出、運送等工作。3.與相關部門在安全生產(chǎn)監(jiān)督管理方面的職責分工。（1）自治州應急管理局負責綜合監(jiān)督管理全州安全生產(chǎn)工作，指導、協(xié)調和監(jiān)督檢查自治州負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的部門及下級政府的安全生產(chǎn)工作。（2）各負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的部門按照“管行業(yè)必須管安全、管業(yè)務必須管安全、管生產(chǎn)必須管安全”的責任體系要求，依法具體負責本行業(yè)領域內(nèi)的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作并承擔相應的行政監(jiān)督管理責任。
二、機構設置及人員情況
昌吉州應急管理局為行政單位，正縣級建制，設7個內(nèi)設機構，分別為辦公室、法規(guī)科（組織人事科）、安全生產(chǎn)綜合協(xié)調科、安全生產(chǎn)基礎科、危險化學品(煙花爆竹)安全監(jiān)督管理科、防災減災及風險監(jiān)測科和火災管理科。
昌吉州應急管理局2019年度，實有人數(shù)27人，其中：在職人員21人，離休人員0人，退休人員6人。
從部門決算單位構成看，昌吉州應急管理局部門決算包括：昌吉州應急管理局本級決算。
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度本年收入689.5萬元，與上年相比，減少119.1萬元，降低14.73%，主要原因是：自治州安全生產(chǎn)專項資金和非稅收入返還資金較上年撥付減少。本年支出805.79萬元，與上年相比，增加153.29萬元，增長23.49%，主要原因是：機構改革后，單位職責增加，工作人員增多，相應地人員經(jīng)費和公用經(jīng)費增大。
二、收入決算情況說明
2019年度本年收入689.5萬元，其中：財政撥款收入678.71萬元，占98.44%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入10.79萬元，占1.56%。
三、支出決算情況說明
2019年度本年支出805.79萬元，其中：基本支出613.74萬元，占76.17%；項目支出192.05萬元，占23.83%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收入678.71萬元，與上年相比，減少100.63萬元，降低12.91%。主要原因是：自治州安全生產(chǎn)專項資金和非稅收入返還資金較上年撥付減少。財政撥款支出800.12萬元，與上年相比，增加172.99萬元，增長27.58%，主要原因是：機構改革后，單位職責增加，工作人員增多，相應地人員經(jīng)費和公用經(jīng)費增大。
與年初預算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預算數(shù)461.33萬元，決算數(shù)678.71萬元，預決算差異率47.12%，主要原因是：年中追加了非稅收入返還資金、安全生產(chǎn)專項資金、“訪惠聚”經(jīng)費、績效考核獎、增人增資等。財政撥款支出年初預算數(shù)461.33萬元，決算數(shù)800.12萬元，預決算差異率73.44%，主要原因是：機構改革后，單位職責增加，工作人員增多，相應地人員經(jīng)費和公用經(jīng)費增大。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
2019年度一般公共預算財政撥款支出800.12萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：2240101行政運行569.82萬元；2240106安全監(jiān)管99.71萬元；2240199其他應急管理支出57.34萬元；2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出34.5萬元；2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出3.76萬元；2130119防災救災13萬元；2299901其他支出22萬元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預算財政撥款基本支出608.08萬元，其中：
人員經(jīng)費410.82萬元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、撫恤金、生活補助、獎勵金。
公用經(jīng)費197.25萬元，包括：辦公費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2019年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算30.39萬元，比上年增加4.75萬元，增長18.53%，主要原因是機構改革后，劃轉過來一輛應急車輛，相應地公務用車運行維護費增加。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，與上年持平，主要原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國（境）經(jīng)費；公務用車購置及運行維護費支出30.33萬元，占99.8%，比上年增加5.77萬元，增長23.49%，主要原因是機構改革后，劃轉過來一輛應急車輛，相應地公務用車運行維護費增加；公務接待費支出0.06萬元，占0.2%，比上年減少1.02萬元，降低94.44%，主要原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減公務接待費。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬元，開支內(nèi)容包括：無。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
公務用車購置及運行維護費30.33萬元，其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費30.33萬元。公務用車運行維護費開支內(nèi)容包括車輛燃油費、維修費、保險費和過路費。公務用車購置數(shù)0輛，公務用車保有量4輛，不包含機構改革劃轉一輛應急保障車，實際由我局使用，資產(chǎn)帳尚未劃轉。
公務接待費0.06萬元，開支內(nèi)容包括接待縣市局對接工作。單位全年安排的國內(nèi)公務接待1批次，6人次。
與年初預算數(shù)相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)31.32萬元，決算數(shù)30.39萬元，預決算差異率-2.96%，主要原因是：我單位公務用車運行維護費較大，公務用車主要用于單位職責范圍內(nèi)防災減災救災、應急救援、安全生產(chǎn)檢查等日常業(yè)務，任務非常艱巨；加之車輛使用年限都較長，基本上都在十年以上，部分檢查區(qū)域道路崎嶇，車輛磨損大，故車輛維修費、燃油費等開支較大。其中：因公出國（境）費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，嚴格控制因公出國（境），本年財政未撥付因公出國（境）經(jīng)費，我單位也未發(fā)生因公出國（境）事項。公務用車購置費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，嚴格控制公務用車購置，本年財政未撥付公務用車購置費，我單位也未發(fā)生公務用車購置事項。公務用車運行費預算數(shù)30.33萬元，決算數(shù)30.33萬元，預決算差異率0%，主要原因是：我單位公務用車主要用于單位職責范圍內(nèi)日常防災減災救災、應急救援、安全生產(chǎn)檢查、政府購買服務幫助企業(yè)查隱患、企業(yè)安全標準化班組建設以及州安全生產(chǎn)委員會辦公室檢查等車輛運行支出，車輛燃油費、過路費等費用高，加之車輛使用年限較長，基本上都已達到十年以上，大部分檢查區(qū)域又在山區(qū)，道路崎嶇，車輛磨損大，故車輛維修費用較大。公務接待費預算數(shù)0.99萬元，決算數(shù)0.06萬元，預決算差異率-93.94%，主要原因是：我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減公務接待費，確保公務接待費控制在預算范圍內(nèi)。
八、政府性基金預算收入支出決算情況說明
我單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
2019年度昌吉州應急管理局機關運行經(jīng)費支出197.25萬元，比上年增加150.82萬元，增長324.83%，主要原因是機構改革人員增加，搬遷至新辦公樓維護費用增大。
（二）政府采購情況
2019年度政府采購支出總額80.65萬元，其中：政府采購貨物支出73.14萬元、政府采購工程支出0.13萬元、政府采購服務支出7.38萬元。
授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2019年12月31日，單位共有房屋0平方米，價值0萬元。車輛4輛，價值140.88萬元，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十、預算績效的情況說明
根據(jù)預算績效管理要求，我單位2019年度開展預算績效評價項目10個，共涉及資金365.65萬元。預算績效管理取得的成效：一是做到了實時跟蹤項目進度；二是確保項目資金?？顚Ｓ谩０l(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是績效管理開展時間不長，經(jīng)驗不足；二是單位領導和業(yè)務科室人員對績效管理重視不夠。下一步改進措施：一是黨委、政府加大預算績效管理宣傳培訓力度；二是將財政資金績效管理納入自治州綜合績效管理范疇。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。
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項目支出績效自評表 |
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（2019年度） |
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項目名稱 |
自治州安全生產(chǎn)專項資金（政府購買第三方安全評估服務費） |
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主管部門 |
昌吉州應急管理局 |
實施單位 |
昌吉州應急管理局 |
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項目資金 （萬元） |
年初預算數(shù) |
全年預算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
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年度資金總額 |
46.53 |
46.53 |
10 |
100% |
10 |
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其中：當年財政撥款 |
— |
— |
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上年結轉資金 |
46.53 |
46.53 |
— |
— |
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其他資金 |
— |
— |
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年度總體目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
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主要職責：負責化工（含石油化工）、醫(yī)藥、危險化學品和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作，依法監(jiān)督檢查相關行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹落實安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標準情況；負責非煤礦山（含地質勘探）、石油（煉化、成品油管道除外）、冶金、有色、建材、機械、輕工、紡織、煙草、商貿(mào)等工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)基礎工作。 總體計劃:通過邀請第三方安全咨詢機構、聘請行業(yè)專家的方式，對轄區(qū)重點企業(yè)開展隱患排查診斷、復查和標準化評審考評工作，確保將事故隱患消除在萌芽狀態(tài)，提升企業(yè)的本質安全水平。 |
2019年通過邀請第三方安全咨詢機構英國勞氏公司、分散聘請行業(yè)專家30多人次的方式，對轄區(qū)重點企業(yè)開展隱患排查診斷、復查和標準化評審考評工作的任務，聘請專家開展隱患排查重點企業(yè)覆蓋率100%，確保將事故隱患消除在萌芽狀態(tài)，保障了人民生命財產(chǎn)安全。 |
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績 效 指 標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度 |
實際 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
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指標值 |
完成值 |
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產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
開展評估工作聘請中介機構數(shù)量（家） |
2 |
1 |
10 |
5 |
根據(jù)工作需要，1家中介機構可滿足需求 |
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開展專家查隱患次數(shù)（次） |
≧10 |
10 |
5 |
5 |
/ |
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聘請行業(yè)專家（人） |
≧30 |
30 |
5 |
5 |
/ |
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質量指標 |
聘請專家開展隱患排查重點企業(yè)覆蓋率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
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時效指標 |
完成時限 |
2019年7月31日之前 |
2019年7月31日 |
10 |
10 |
/ |
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成本指標 |
聘請專家開展重點企業(yè)隱患費用（萬元） |
46.53 |
46.53 |
10 |
10 |
/ |
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效益指標 |
社會效益指標 |
聘請專家開展企業(yè)隱患排查，確保將事故隱患消除在萌芽狀態(tài)，保障人民生命財產(chǎn)安全。 |
保障 |
90% |
15 |
15 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可持續(xù)影響指標 |
確保全州安全生產(chǎn)形勢穩(wěn)定好轉 |
確保 |
90% |
15 |
15 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
企業(yè)職工滿意率（%） |
≧90% |
90% |
10 |
10 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
總分 |
100 |
95 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
項目支出績效自評表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（2019年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
項目名稱 |
自治州安全生產(chǎn)專項資金（企業(yè)安全標準化班組建設活動資金） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部門 |
昌吉州應急管理局 |
實施單位 |
昌吉州應急管理局 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
項目資金 （萬元） |
年初預算數(shù) |
全年預算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度資金總額 |
11.53 |
11.53 |
10 |
100% |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：當年財政撥款 |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上年結轉資金 |
11.53 |
11.53 |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他資金 |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度總體目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主要職責：負責非煤礦山（含地質勘探）、石油（煉化、成品油管道除外）、冶金、有色、建材、機械、輕工、紡織、煙草、商貿(mào)等工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)基礎工作；指導非煤礦山生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)許可證的申報和管理工作；制定相關行業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)程、標準，指導和監(jiān)督相關行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)標準化、安全預防控制體系建設等工作；依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)、建設項目安全設施“三同時”情況、安全生產(chǎn)條件和設備設施安全情況。 總體目標：依據(jù)《企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范》和《昌吉州工礦商貿(mào)企業(yè)安全管理標準化示范班組評定標準》，在全州開展示范班組創(chuàng)建，進一步鞏固提高安全管理標準化示范班組成果。 |
企業(yè)安全標準化示范班組創(chuàng)建活動采用企業(yè)初評、專家評選、縣市園區(qū)審核、領導小組評審相結合的評選方法，10個縣市和園區(qū)參與活動數(shù)量，40個班組申報評選，最終評選出安全管理標準化示范班組數(shù)21個，安全管理標準化示范班組長數(shù)21名，對一、二、三等獎的班組分別進行了獎勵，通過活動進一步鞏固提高了安全管理標準化示范班組成果。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
績 效 指 標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度 |
實際 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
指標值 |
完成值 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
參與活動縣市和園區(qū)數(shù)量（個） |
10 |
10 |
5 |
5 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
申報評選示范班組數(shù)量（個） |
40 |
40 |
5 |
5 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
評選出安全管理標準化示范班組數(shù)（個） |
21 |
21 |
5 |
5 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
安全管理標準化示范班組長數(shù)（名） |
21 |
21 |
5 |
5 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
質量指標 |
企業(yè)參與率（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
時效指標 |
完成時限 |
2019年1月31日之前 |
2019年1月31日 |
10 |
10 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指標 |
安全管理標準化示范班組獎勵費用（萬元） |
11.53 |
11.53 |
10 |
10 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
通過考評員工安全意識提高，作業(yè)環(huán)境風險管控能力增強，保障人民生命財產(chǎn)安全。 |
保障 |
90% |
15 |
15 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可持續(xù)影響指標 |
全州企業(yè)安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定好轉 |
持續(xù) |
90% |
15 |
15 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
企業(yè)職工滿意度 |
≧90% |
90% |
10 |
10 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
總分 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
項目支出績效自評表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（2019年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
項目名稱 |
罰沒收入 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部門 |
昌吉州應急管理局 |
實施單位 |
昌吉州應急管理局 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
項目資金 （萬元） |
年初預算數(shù) |
全年預算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度資金總額 |
79.48 |
79.48 |
10 |
100% |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：當年財政撥款 |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上年結轉資金 |
79.48 |
79.48 |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他資金 |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度總體目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主要職責：承擔自治州安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理責任?？傮w目標：依法行使綜合監(jiān)督管理職責，指導協(xié)調、監(jiān)督檢查自治州安全生產(chǎn)工作，加強安全生產(chǎn)工作，對全州安全生產(chǎn)工作實施綜合監(jiān)督管理。 |
全面完成了指導協(xié)調、監(jiān)督檢查自治州安全生產(chǎn)工作的目標任務，年內(nèi)未發(fā)生較大、重大安全生產(chǎn)事故，全州安全生產(chǎn)形勢持續(xù)好轉，切實保障了人民生命財產(chǎn)安全。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
績 效 指 標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度 |
實際 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
指標值 |
完成值 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
重大安全生產(chǎn)事故次數(shù)（次） |
0 |
0 |
5 |
5 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
較大安全生產(chǎn)事故次數(shù)（次） |
0 |
0 |
5 |
5 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
質量指標 |
危險源點安全運行率（%） |
100% |
100% |
5 |
5 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
隱患排查率（%） |
100% |
100% |
5 |
5 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
隱患整改率（%） |
100% |
100% |
5 |
5 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
安全事故有效處理率（%） |
100% |
100% |
5 |
5 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
時效指標 |
應急救援平均響應時間（小時） |
≤2 |
2 |
10 |
10 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指標 |
資金使用成本（萬元） |
79.48 |
79.48 |
10 |
10 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
保障人民生命財產(chǎn)安全 |
保障 |
90% |
15 |
15 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可持續(xù)影響指標 |
全州安全生產(chǎn)形勢持續(xù)好轉 |
持續(xù) |
90% |
15 |
15 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
企業(yè)職工滿意度 |
≧90% |
90% |
10 |
10 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
總分 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
項目支出績效自評表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（2019年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
項目名稱 |
自治州安全生產(chǎn)專項資金（州安委會州重點行業(yè)領域安全監(jiān)管、重大隱患掛牌督辦、安全生產(chǎn)宣傳教育及安委會工作經(jīng)費） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部門 |
昌吉州應急管理局 |
實施單位 |
昌吉州應急管理局 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
項目資金 （萬元） |
年初預算數(shù) |
全年預算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度資金總額 |
56.11 |
56.11 |
10 |
100% |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：當年財政撥款 |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上年結轉資金 |
56.11 |
56.11 |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他資金 |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度總體目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主要職責：依法依規(guī)指導、協(xié)調和監(jiān)督自治州負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的部門及下級政府的安全生產(chǎn)工作，承擔安全生產(chǎn)巡查的組織實施具體工作，協(xié)調自治州安全生產(chǎn)檢查以及專項督查、專項整治等工作；承擔安全生產(chǎn)工作考核的組織實施具體工作；負責安全生產(chǎn)統(tǒng)計分析工作；承擔自治州安全生產(chǎn)委員會相關日常工作。 總體目標：1、深入各縣市(園區(qū))、基層單位、企業(yè)一線，開展不間斷安全生產(chǎn)督查檢查。2、通過報刊、電視、電臺、網(wǎng)絡等多種渠道開設欄目、發(fā)布信息，宣傳安全生產(chǎn)方針。3、認真做好安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管日常工作。 |
1、州安委會辦公室組織自治州重點行業(yè)領域部門，深入各縣市(園區(qū))、基層單位、企業(yè)一線，開展不間斷安全生產(chǎn)督查檢查。進一步加大了重大隱患掛牌督辦力度，組織相關行業(yè)領域業(yè)務骨干和安全生產(chǎn)專家，深入現(xiàn)場，指導、督促縣市(園區(qū))、相關單位認真進行整改。2、州安委會辦公室通過報刊、電視、電臺、網(wǎng)絡等多種渠道開設欄目、發(fā)布信息，宣傳安全生產(chǎn)方針、法律法規(guī)、安全知識和自救互救方法等，全面普及安全知識，營造濃厚的安全生產(chǎn)氛圍。3、完成了安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管日常工作，協(xié)助州黨委、政府做好迎接國務院、自治區(qū)關于安全生產(chǎn)工作的巡查、督查、檢查等。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
績 效 指 標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度 |
實際 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
指標值 |
完成值 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
簽訂安全生產(chǎn)目標管理責任書數(shù)量（份） |
48 |
48 |
10 |
10 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
迎接國務院、自治區(qū)安全生產(chǎn)巡查次數(shù)（次） |
≧1 |
1 |
5 |
5 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
開展對縣市（園區(qū)）、州直部門巡查次數(shù)（次） |
≧1 |
1 |
5 |
5 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
質量指標 |
掛牌督辦重大隱患率（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
時效指標 |
完成時限 |
2019年7月31日之前 |
2019年7月31日 |
10 |
10 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指標 |
資金使用成本（萬元） |
56.11 |
56.11 |
10 |
10 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
安全生產(chǎn)月期間及時做好安全生產(chǎn)宣傳、警示教育，提高群眾安全意識。 |
提升 |
90% |
15 |
15 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可持續(xù)影響指標 |
全面普及安全知識，在全社會營造濃厚的安全生產(chǎn)氛圍 |
長期 |
90% |
15 |
15 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
企業(yè)滿意度（%） |
≧90% |
90% |
10 |
10 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
總分 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
項目支出績效自評表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（2019年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
項目名稱 |
安全生產(chǎn)檢查經(jīng)費 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部門 |
昌吉州應急管理局 |
實施單位 |
昌吉州應急管理局 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
項目資金 （萬元） |
年初預算數(shù) |
全年預算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度資金總額 |
15 |
15 |
10 |
100% |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：當年財政撥款 |
15 |
15 |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上年結轉資金 |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他資金 |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度總體目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主要職責：依法行使綜合監(jiān)督管理職責，指導協(xié)調、監(jiān)督檢查自治州有關部門和各縣(市)人民政府、昌吉國家農(nóng)業(yè)科技園管委會、準東經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)管委會的安全生產(chǎn)工作，監(jiān)督并通報有關安全生產(chǎn)控制指標執(zhí)行情況，協(xié)調解決安全生產(chǎn)中的重大問題。 總體目標：完成危險化學品、煙花爆竹生產(chǎn)和儲存企業(yè)、非煤礦山（含地質勘探）、石油（煉化、成品油管道除外）、冶金、有色、建材、機械、輕工、紡織、煙草、商貿(mào)等工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)檢查。 |
全面完成了指導協(xié)調、監(jiān)督檢查自治州有關部門和各縣(市)人民政府、昌吉國家農(nóng)業(yè)科技園管委會、準東經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)管委會的安全生產(chǎn)工作的任務，排查高危生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)安全隱患57家，生產(chǎn)經(jīng)營單位執(zhí)法檢查率100%，行政處罰率100%，全州安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
績 效 指 標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度 |
實際 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
指標值 |
完成值 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
高危生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)安全隱患排查數(shù)量（家） |
57家 |
57家 |
10 |
10 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
質量指標 |
行政處罰率（%） |
100% |
100% |
5 |
5 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
生產(chǎn)經(jīng)營單位執(zhí)法檢查率（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
危險源點安全運行率（%） |
100% |
100% |
5 |
5 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
時效指標 |
應急救援平均響應時間（小時） |
≦2小時 |
≦2小時 |
10 |
10 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指標 |
資金使用成本（萬元） |
15 |
15 |
10 |
10 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
保障人民生命財產(chǎn)安全 |
保障 |
90% |
15 |
15 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可持續(xù)影響指標 |
全州安全生產(chǎn)形勢持續(xù)好轉 |
持續(xù) |
90% |
15 |
15 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
企業(yè)職工滿意率（%) |
≧90% |
≧90% |
10 |
10 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
總分 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
項目支出績效自評表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（2019年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
項目名稱 |
救災物資儲備及應急管理 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部門 |
昌吉州應急管理局 |
實施單位 |
昌吉州應急管理局 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
項目資金 （萬元） |
年初預算數(shù) |
全年預算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度資金總額 |
13 |
13 |
10 |
100% |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：當年財政撥款 |
13 |
13 |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上年結轉資金 |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他資金 |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度總體目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
負責防災減災和應急管理綜合協(xié)調管理工作；編制應急體系建設、安全生產(chǎn)和綜合防災減災規(guī)劃并監(jiān)督實施，研究提出相關經(jīng)濟政策建議，推動應急重點工程和避難設施建設；建立自然災害和較大安全生產(chǎn)風險監(jiān)測預警、會商研判和評估論證機制，組織協(xié)調自然災害多部門會商研判，承擔自然災害綜合監(jiān)測預警工作，擬訂自然災害風險管理制度，組織開展自然災害綜合風險與減災能力調查評估；承擔自治州減災委員會相關工作?？傮w目標：開展自然災害應急救助預案演練，提高實效性；開展綜合防災減災指導檢查，普及提高防災減災知識和能力，提高防災減災能力；開展基層災害信息員培訓，提高自然災害信息報送提供保障。 |
通過開展自然災害應急救助預案演練,提升了防范化解重大風險、應對處置各類災害事故的能力水平；開展了綜合防災減災指導檢查，提高防災減災能力；普及提高防災減災知識，提高群眾避險意識和能力；開展了基層災害信息員培訓，災害信息員培訓率達90%，為自然災害信息報送提供保障。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
績 效 指 標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度 |
實際 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
指標值 |
完成值 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
基層災害信息員培訓（人） |
≧30人 |
30人 |
10 |
10 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
開展自然災害救助預案應急演練（次） |
≧1次 |
1次 |
10 |
10 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
質量指標 |
縣級災害信息員培訓率（%） |
≧90% |
90% |
5 |
5 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
開展綜合減災示范區(qū)復查和創(chuàng)建覆蓋率（%） |
≧90% |
90% |
5 |
5 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
時效指標 |
項目完成時限 |
2019年1-12月 |
2019年1-8月 |
10 |
10 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指標 |
開展項目費用（萬元） |
13 |
13 |
10 |
10 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
全面提升防范化解重大風險、應對處置各類災害事故的能力水平 |
提升 |
90% |
15 |
15 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可持續(xù)影響指標 |
普及提高防災減災知識，提高群眾避險意識和能力。 |
提高 |
90% |
15 |
15 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
人民群眾滿意度（%） |
≧90% |
90% |
10 |
10 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
總分 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
項目支出績效自評表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（2019年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
項目名稱 |
訪惠聚工作經(jīng)費 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部門 |
昌吉州應急管理局 |
實施單位 |
昌吉州應急管理局 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
項目資金 （萬元） |
年初預算數(shù) |
全年預算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度資金總額 |
12 |
12 |
10 |
100.0% |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：當年財政撥款 |
12 |
12 |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上年結轉資金 |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他資金 |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度總體目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主要職責：負責應急管理工作，指導各級、各部門應對安全生產(chǎn)類、自然災害類突發(fā)事件和綜合防災減災救災工作。負責自治州安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。組織編制應急體系建設、安全生產(chǎn)和綜合防災減災規(guī)劃，起草應急管理、安全生產(chǎn)等地方規(guī)范性文件和相關規(guī)程、地方標準并監(jiān)督實施等?？傮w目標：財政安排“訪惠聚”駐社區(qū)工作專項經(jīng)費12萬元，主要用于訪貧問苦、為群眾送信息、送服務、送溫暖，補充村級組織工作經(jīng)費等。 |
較好地完成了“訪惠聚”駐阜康市博峰街道佳園社區(qū)工作任務，12萬元均用于訪貧問苦、為社區(qū)群眾送信息、送服務、送溫暖，工作隊為社區(qū)居民辦實事好事效果較好；補充村級組織工作，改善了社區(qū)軟硬件設備，“訪惠聚”工作得到轄區(qū)居民好評。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
績 效 指 標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度 |
實際 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
指標值 |
完成值 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
保障工作隊員數(shù)量(名) |
6 |
6 |
10 |
10 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
質量指標 |
訪惠聚經(jīng)費使用率(%) |
100% |
100% |
20 |
20 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
時效指標 |
工作隊員個人補助發(fā)放時限 |
每月15日前 |
每月15日前 |
10 |
10 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指標 |
專項保障費用（萬元） |
12 |
12 |
10 |
10 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
工作隊員為社區(qū)居民辦實事好事效果 |
明顯 |
90% |
15 |
15 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可持續(xù)影響指標 |
維護民族團結，保障駐社區(qū)工作正常開展 |
長期 |
90% |
15 |
15 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
社區(qū)群眾滿意度（%） |
≧90% |
90% |
10 |
10 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
總分 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
項目支出績效自評表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（2019年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
項目名稱 |
“十四五”應急體系建設研究工作經(jīng)費 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部門 |
昌吉州應急管理局 |
實施單位 |
昌吉州應急管理局 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
項目資金 （萬元） |
年初預算數(shù) |
全年預算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度資金總額 |
10 |
10 |
10 |
100% |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：當年財政撥款 |
10 |
10 |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上年結轉資金 |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他資金 |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度總體目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主要職責：組織編制應急體系建設、安全生產(chǎn)和綜合防災減災規(guī)劃，起草應急管理、安全生產(chǎn)等地方規(guī)范性文件和相關規(guī)程、地方標準并監(jiān)督實施。總體目標：通過邀請第三方機構對昌吉州“十三五”期間安全生產(chǎn)、應急管理和防災減災進行綜合評估，分析存在的突出問題，確定完成2025年安全生產(chǎn)、應急管理和防災減災預期目標。 |
邀請了自治區(qū)安全生產(chǎn)科學研究院對昌吉州“十三五”期間安全生產(chǎn)、應急管理和防災減災進行綜合評估，分析出存在的突出問題，確定2025年安全生產(chǎn)、應急管理和防災減災預期目標。結合國家、自治區(qū)應急管理部門相關政策，研究制定了“十四五”期間（2021-2025年）機制、措施，達到課題研究目標。 |
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|
績 效 指 標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度 |
實際 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
指標值 |
完成值 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
開展評估工作聘請中介機構數(shù)量（家） |
1 |
1 |
10 |
10 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
調研評估次數(shù)（次） |
≧3 |
3 |
10 |
10 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
質量指標 |
征詢各縣市及州直相關委辦局意見、建議覆蓋率（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
時效指標 |
完成時限 |
2019年12月31日之前 |
2019年12月31日 |
10 |
10 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指標 |
研究工作經(jīng)費（萬元） |
15 |
15（自籌5萬） |
10 |
10 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
全面提升防范化解重大風險、應對處置各類災害事故的能力水平 |
提升 |
90% |
15 |
15 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可持續(xù)影響指標 |
全州安全生產(chǎn)、應急管理、防災減災形勢持續(xù)穩(wěn)定好轉 |
持續(xù) |
90% |
15 |
15 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
各縣市、州直相關委辦局滿意率（%） |
≧90% |
90% |
10 |
10 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
總分 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
項目支出績效自評表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（2019年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
項目名稱 |
自治州安全生產(chǎn)專項資金（企業(yè)安全標準化示范班組建設活動資金） |
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|
主管部門 |
昌吉州應急管理局 |
實施單位 |
昌吉州應急管理局 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
項目資金 （萬元） |
年初預算數(shù) |
全年預算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度資金總額 |
80 |
80 |
10 |
100.0% |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：當年財政撥款 |
80 |
80 |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上年結轉資金 |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他資金 |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度總體目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主要職責：負責非煤礦山（含地質勘探）、石油（煉化、成品油管道除外）、冶金、有色、建材、機械、輕工、紡織、煙草、商貿(mào)等工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)基礎工作；指導非煤礦山生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)許可證的申報和管理工作；制定相關行業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)程、標準，指導和監(jiān)督相關行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)標準化、安全預防控制體系建設等工作；依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)、建設項目安全設施“三同時”情況、安全生產(chǎn)條件和設備設施安全情況。 總體目標：依據(jù)《企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范》和《昌吉州工礦商貿(mào)企業(yè)安全管理標準化示范班組評定標準》，在全州開展示范班組創(chuàng)建，進一步鞏固提高安全管理標準化示范班組成果。 |
在全州范圍內(nèi)開展了企業(yè)安全生產(chǎn)標準化示范班組創(chuàng)建活動，活動采用企業(yè)初評、縣市園區(qū)審核、專家評選、領導小組評審相結合的評選方法。評選出了20個班組進行表彰獎勵，獎金為3萬元和3.6萬元兩個等次。通過活動進一步督促企業(yè)落實安全生產(chǎn)主體責任,夯實企業(yè)班組基層基礎工作，打造“危險預知、隱患可控、機制運行有效、事故為零”的本質安全型班組，推進企業(yè)安全管理標準化班組建設，增強了工礦商貿(mào)企業(yè)班組員工素質，提高班組安全能力，規(guī)范班組安全行為，養(yǎng)成班組安全操作習慣，杜絕“三違”現(xiàn)象。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
績 效 指 標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度 |
實際 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
指標值 |
完成值 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
開展活動范圍 |
10個縣市（園區(qū)） |
10個縣市（園區(qū)） |
10 |
10 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
評選出安全管理標準化示范班組個數(shù)（個） |
20 |
20 |
5 |
5 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
邀請專家人數(shù)（人） |
4 |
4 |
5 |
5 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
質量指標 |
不定期對安全管理標準化示范班組進行抽查率（%） |
≧40% |
≧40% |
10 |
10 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
時效指標 |
項目完成時限 |
2019.11-2020.01 |
2019.11-2020.01 |
10 |
10 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指標 |
專項保障費用（萬元） |
80 |
80 |
10 |
10 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
通過考評員工安全意識提高，作業(yè)環(huán)境風險管控能力增強，保障人民生命財產(chǎn)安全。 |
保障 |
90% |
15 |
15 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可持續(xù)影響指標 |
全州企業(yè)安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定好轉 |
持續(xù) |
90% |
15 |
15 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
企業(yè)職工滿意度（%） |
≧90% |
90% |
10 |
10 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
總分 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
項目支出績效自評表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（2019年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
項目名稱 |
罰沒收入（生產(chǎn)安全事故評估及專項治理項目工作經(jīng)費） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部門 |
昌吉州應急管理局 |
實施單位 |
昌吉州應急管理局 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
項目資金 （萬元） |
年初預算數(shù) |
全年預算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度資金總額 |
42 |
42 |
10 |
100.0% |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：當年財政撥款 |
42 |
42 |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上年結轉資金 |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他資金 |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度總體目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主要職責：依法組織指導生產(chǎn)安全事故調查處理，監(jiān)督和評估事故查處和責任追究落實情況。組織開展自然災害類突發(fā)事件的調查評估工作?？傮w目標：對之前發(fā)生的生產(chǎn)安全事故責任追究和整改措施落實情況的效果開展評估工作，由州應急管理部門邀請第三方機構參與的形式，進行客觀公正的評估。同時，加強安全生產(chǎn)工作，對全州安全生產(chǎn)工作實施綜合監(jiān)督管理,確保全州危險化學品、工礦商貿(mào)、非煤礦山企業(yè)安全生產(chǎn)事故率降到最低。 |
完成了對之前發(fā)生的生產(chǎn)安全事故責任追究和整改措施落實情況的效果開展評估工作，由州應急管理部門邀請第三方機構參與的形式，進行客觀公正的評估。同時，加強安全生產(chǎn)工作，對全州安全生產(chǎn)工作實施綜合監(jiān)督管理,確保全州危險化學品、工礦商貿(mào)、非煤礦山企業(yè)安全生產(chǎn)事故率降到最低。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
績 效 指 標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度 |
實際 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
指標值 |
完成值 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
工商貿(mào)企業(yè)隱患排查數(shù)（家） |
7 |
7 |
10 |
10 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
重大安全事故次數(shù)（次） |
0 |
0 |
10 |
10 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
質量指標 |
隱患整改率（%） |
100% |
100% |
5 |
5 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
安全事故有效處理率（%） |
100% |
100% |
5 |
5 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
生產(chǎn)經(jīng)營單位安全隱患率（%） |
100% |
100% |
5 |
5 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
時效指標 |
項目完成時限 |
2019.10-2020.05 |
2019.10-2020.05 |
5 |
5 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指標 |
開展項目費用（萬元） |
42 |
42 |
10 |
10 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
使生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)職工生命財產(chǎn)得到保障 |
保障 |
90% |
15 |
13 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可持續(xù)影響指標 |
全州安全生產(chǎn)形勢持續(xù)好轉 |
長期 |
90% |
15 |
13 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
企業(yè)職工滿意率(%) |
≧90% |
90% |
10 |
10 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
總分 |
100 |
96 |
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第三部分 專業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 部門決算報表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
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