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第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
十、預(yù)算績效的情況說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算報表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
落實國家環(huán)境保護基本制度。負責重大環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。承擔落實自治區(qū)和自治州減排目標的責任。承擔從源頭上預(yù)防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責任。負責環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督生態(tài)保護工作。負責核安全和輻射安全的監(jiān)督管理。負責環(huán)境監(jiān)測和信息發(fā)布。開展環(huán)境保護科技工作。組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)環(huán)境保護宣傳教育工作。指導(dǎo)自治州環(huán)境保護隊伍建設(shè)；規(guī)劃與組織指導(dǎo)全州環(huán)保系統(tǒng)在職人員崗位培訓(xùn)。承擔自治州人民政府交辦的其他事項?！?/span>
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
州生態(tài)環(huán)境局2019年度，實有人數(shù)26人，其中：在職人員17人，離休人員0人，退休人員9人。
從部門決算單位構(gòu)成看，州生態(tài)環(huán)境局部門決算包括：州生態(tài)環(huán)境局本級決算。
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度本年收入2700.46萬元，與上年相比，增加1615.57萬元，增長148.92%，主要原因是：2019年追加了項目經(jīng)費。本年支出2087.40萬元，與上年相比，增加1239.17萬元，增長146.09%，主要原因是：支付2019年昌吉州“一市一策”技術(shù)支撐項目資金1000萬元；支付自治州生態(tài)環(huán)境影響評價“三線一單”編制項目資金300.10萬元。
二、收入決算情況說明
2019年度本年收入2700.46萬元，其中：財政撥款收入2607.72萬元，占96.57%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入92.74萬元，占3.43%。
三、支出決算情況說明
2019年度本年支出2087.40萬元，其中：基本支出506.10萬元，占24.25%；項目支出1581.30萬元，占75.75%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收入2607.72萬元，與上年相比，增加1580.7萬元，增長153.91%。主要原因是：2019年財政撥入昌吉州“一市一策”技術(shù)支撐項目資金1350萬元；撥入自治州生態(tài)環(huán)境影響評價“三線一單”編制項目資金550萬元。財政撥款支出2015.52萬元，與上年相比，增加1207.98萬元，增長149.59%，主要原因是：支付2019年昌吉州“一市一策”技術(shù)支撐項目資金1000萬元；支付自治州生態(tài)環(huán)境影響評價“三線一單”編制項目資金支付300.10萬元。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)376.37萬元，決算數(shù)2607.72萬元，預(yù)決算差異率592.86%，主要原因是：財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)376.37萬元，決算數(shù)2015.52萬元，預(yù)決算差異率435.52%，主要原因是：2019年追加了項目經(jīng)費。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2015.52萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：
2013299 其他組織事務(wù)支出2萬元；
2080505 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出28.22萬元；
2110101行政運行403萬元；
2110104 生態(tài)環(huán)境保護宣傳75.16萬元；
2110105環(huán)境保護法規(guī)、規(guī)劃及標準9.5萬元；
2110199其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出394.59萬元；2110301大氣1000萬元；
2110302水體17.50萬元；
2110399其他污染防治支出53.65萬元；
2111001能源節(jié)約利用5萬元；
2240199 其他應(yīng)急管理支出1萬元；
2299901 其他支出25.9萬元；
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出434.21萬元，其中：
人員經(jīng)費286.92萬元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、獎勵金。
公用經(jīng)費147.29萬元，包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、辦公設(shè)備購置。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算15.28萬元，比上年減少0.21萬元，降低1.36%，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，縮減經(jīng)費。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出10.28萬元，占67.28%，比上年減少0.12萬元，降低1.15%，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，縮減經(jīng)費；公務(wù)接待費支出5萬元，占32.72%，比上年減少0.10萬元，降低1.96%，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，縮減經(jīng)費。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬元，開支內(nèi)容包括：無開支。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
公務(wù)用車購置及運行維護費10.28萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費10.28萬元。公務(wù)用車運行維護費開支內(nèi)容包括業(yè)務(wù)用車油料、維修費、保險費、過路費及其他等。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量2輛。
公務(wù)接待費5萬元，開支內(nèi)容包括迎接自治區(qū)中央環(huán)保督察整改督察、污普數(shù)據(jù)集中匯審、中國環(huán)科院對接昌吉州大氣“一市一策”項目跟蹤研究工作、生態(tài)環(huán)境廳來我州調(diào)研、生態(tài)環(huán)境廳及各地州領(lǐng)導(dǎo)來我州參加昌吉州“六五”世界環(huán)境日活動、生態(tài)環(huán)境部、西北輻射督察、生態(tài)環(huán)境廳來我州檢查輻射自動化監(jiān)測站建設(shè)工作、蘇州科技大學來我州調(diào)研農(nóng)村污水治理情況等的接待。全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待76批次，931人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)15.28萬元，決算數(shù)15.28萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：不存在差異。其中：因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：不存在差異；公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：不存在差異；公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)10.28萬元，決算數(shù)10.28萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：不存在差異；公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)5萬元，決算數(shù)5萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：不存在差異。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
我單位本年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2019年度州生態(tài)環(huán)境局（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機關(guān)運行經(jīng)費支出147.29萬元，比上年增加109.98萬元，增長294.77%，主要原因是2019年財政將專項業(yè)務(wù)費、辦公大樓運行費款項撥入到了日常經(jīng)費里，而2018年撥入到專項經(jīng)費里，所以辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費等公用日常經(jīng)費較上年增加。
（二）政府采購情況
2019年度政府采購支出總額1206.93萬元，其中：政府采購貨物支出14.16萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出1192.77萬元。
授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2019年12月31日，單位共有房屋10516.56（平方米），價值5188.94萬元。車輛2輛，價值81.42萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是：無；單位價值50萬元以上通用設(shè)備1臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十、預(yù)算績效的情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2019年度開展預(yù)算績效評價項目13個，共涉及資金788.25萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：一是向相關(guān)方提供財政支出績效方面的重要信息，幫助昌吉州人民政府做出合理的資源配置決定，提高決策水平；二是為財政支出運行提供及時、有效的信息，幫助昌吉州人民政府財經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組改進財政支出管理，從而提高財政資金的使用績效；三是通過績效評價結(jié)果的公開、問責與應(yīng)用，增強昌吉州人民政府分配、使用公共資金的責任感。
發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是通過開展有效的財政支出績效評價管理，可發(fā)現(xiàn)預(yù)算資金在執(zhí)行管理中制度保障、實際操作方面的缺陷和薄弱環(huán)節(jié)；二是由于疫情原因無法開展工作，導(dǎo)致項目推進緩慢。下一步改進措施：一是繼續(xù)加強《預(yù)算法》及《預(yù)算法實施條例》的宣傳、學習貫徹力度；二是加大預(yù)算績效管理培訓(xùn)力度，貫徹落實相關(guān)辦法及制度；三是財政和項目實施單位嚴格實行“三?！惫芾?，即設(shè)專戶、建專帳、定專人。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。
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項目支出績效自評表 |
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（2019年度） |
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項目名稱 |
集中式飲水水源地環(huán)境狀況調(diào)查與評估 |
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|
主管部門 |
昌吉州人民政府 |
實施單位 |
昌吉州生態(tài)環(huán)境局 |
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項目資金 （萬元） |
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
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年度資金總額 |
12.6 |
12.6 |
10 |
100% |
10 |
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其中：當年財政撥款 |
— |
— |
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上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
12.6 |
12.6 |
— |
— |
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其他資金 |
— |
— |
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年度總體目標 |
預(yù)期目標 |
實際完成情況 |
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落實國家環(huán)境保護基本制度。負責重大環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。承擔落實自治區(qū)和自治州減排目標的責任.按照昌吉州生態(tài)環(huán)境局三定方案對全州水源地環(huán)境保護現(xiàn)狀進行調(diào)查評估。提交2017年度昌吉州集中式飲用水水源地環(huán)境狀況評估報告，并通過自治區(qū)審核。 |
已提交2017年度昌吉州集中式飲用水水源地環(huán)境狀況評估報告，已通過自治區(qū)審核。 |
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績 效 指 標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度 |
實際 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
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指標值 |
完成值 |
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產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
提交集中式飲用水水源地環(huán)境狀況評估報告（份） |
1份 |
1份 |
10 |
10 |
/ |
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集中式飲用水水源地系統(tǒng)評價驗收通過率（%） |
100% |
100% |
8 |
8 |
/ |
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質(zhì)量指標 |
研究成果通過率（%） |
95% |
95% |
8 |
8 |
/ |
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年度任務(wù)目標完成率（%） |
100% |
100% |
8 |
8 |
/ |
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時效指標 |
在2019年年底前提交評估報告 |
按期提交 |
按期提交 |
8 |
8 |
/ |
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成本指標 |
嚴格執(zhí)行預(yù)算（萬元） |
≤12.6萬元 |
12.6萬 |
8 |
8 |
/ |
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效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
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/ |
/ |
/ |
/ |
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社會效益指標 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
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生態(tài)效益指標 |
為水污染防治提供技術(shù)支撐 |
提供 |
100% |
15 |
15 |
/ |
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可持續(xù)影響指標 |
研究成果持續(xù)發(fā)揮作用 |
長期 |
100% |
15 |
15 |
/ |
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|
滿意度指標 |
服務(wù)對象滿意度指標 |
服務(wù)對象滿意度(%) |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
/ |
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總分 |
100 |
100 |
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項目支出績效自評表 |
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（2019年度） |
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項目名稱 |
環(huán)境宣傳教育 |
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主管部門 |
昌吉州人民政府 |
實施單位 |
昌吉州生態(tài)環(huán)境局 |
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項目資金 （萬元） |
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
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年度資金總額 |
60 |
60 |
10 |
100% |
10 |
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|
其中：當年財政撥款 |
— |
— |
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上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
60 |
60 |
— |
— |
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其他資金 |
— |
— |
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年度總體目標 |
預(yù)期目標 |
實際完成情況 |
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我部門主要負責組織和協(xié)調(diào)環(huán)境保護宣傳教育工作。 目標1：“六?五”環(huán)境日等重大節(jié)日開展環(huán)保相關(guān)法律法規(guī)、知識的宣傳教育。目標2：與宣傳部、團委、老齡辦等聯(lián)系、合作，開展各類環(huán)境宣傳活動。 目標3：依托中國環(huán)科院、自治區(qū)黨校、自治區(qū)環(huán)保廳培訓(xùn)資源，邀請各級、各類專家來我州開展專題講座或培訓(xùn)授課。 目標4：安排干部外出培訓(xùn)加強業(yè)務(wù)學習。 |
目標1：已在“六?五”環(huán)境日、315、地球日、無煙日等節(jié)日開展宣傳活動。 目標2：已與團委聯(lián)合開展了環(huán)保小記者活動。目標3：已邀請北京、自治區(qū)專家來我州進行專題講座。 目標4：已按照生態(tài)環(huán)境部、自治區(qū)生態(tài)環(huán)境廳文件要求安排干部外出培訓(xùn)加強業(yè)務(wù)學習。 |
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績 效 指 標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度 |
實際 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
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指標值 |
完成值 |
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產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
邀請專家講課人數(shù)（人） |
3人 |
3人 |
3 |
3 |
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依托局團委、婦委會開展環(huán)保宣傳活動（次） |
2次 |
2次 |
3 |
2 |
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|
職工外出培訓(xùn)學習（次） |
8次 |
8次 |
6 |
6 |
/ |
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|
聯(lián)合開展生態(tài)環(huán)境保護宣傳工作（次） |
1次 |
1次 |
3 |
2.5 |
/ |
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機構(gòu)改革后變更文件紅頭（份） |
1.2萬份 |
1.2萬份 |
2 |
2 |
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開展6.5環(huán)境日系列宣傳活動（含宣傳品及活動費用）(次) |
1次 |
1次 |
9 |
9 |
/ |
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|
結(jié)合各節(jié)點開展公眾宣傳（含宣傳品及活動費用）（次） |
5次 |
5次 |
4 |
4 |
/ |
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購買學習書籍（本） |
100本 |
100本 |
2 |
2 |
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制作專題片（部） |
1部 |
1部 |
5 |
5 |
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編印相關(guān)宣傳資料，訂閱《中國環(huán)境報》及環(huán)保書籍（冊） |
400冊 |
400冊 |
3 |
2.5 |
/ |
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質(zhì)量指標 |
購置質(zhì)量合格率（%） |
95% |
95% |
3 |
2.5 |
/ |
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時效指標 |
六月當月必須開展“六五”環(huán)境日宣傳活動 |
2019年6月5日完成 |
100% |
5 |
5 |
/ |
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成本指標 |
資金嚴格控制在預(yù)算范圍內(nèi)（萬元） |
60萬元 |
60萬元 |
2 |
2 |
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效益指標 |
經(jīng)濟效益 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
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|
生態(tài)效益 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
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社會效益指標 |
宣傳活動提高公眾知曉率 |
提升 |
94% |
15 |
14 |
/ |
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可持續(xù)影響指標 |
不斷提升公眾生態(tài)環(huán)境保護意識 |
不斷提高 |
94% |
15 |
14 |
/ |
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|
滿意度指標 |
服務(wù)對象滿意度指標 |
群眾滿意度（%） |
95% |
95% |
10 |
9 |
/ |
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總分 |
100 |
94.5 |
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項目支出績效自評表 |
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（2019年度） |
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項目名稱 |
第二次全國污染源普查工作經(jīng)費 |
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主管部門 |
昌吉州人民政府 |
實施單位 |
昌吉州生態(tài)環(huán)境局 |
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項目資金 （萬元） |
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||
|
年度資金總額 |
216.08 |
216.08 |
94.49 |
10 |
43.73% |
4.37 |
|||||||||||||||||||||
|
其中：當年財政撥款 |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
216.08 |
216.08 |
94.49 |
— |
— |
||||||||||||||||||||||
|
其他資金 |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||
|
年度總體目標 |
預(yù)期目標 |
實際完成情況 |
|||||||||||||||||||||||||
|
落實國家環(huán)境保護基本制度。負責重大環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。承擔落實自治區(qū)和自治州減排目標的責任。承擔從源頭上預(yù)防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責任。我辦主要負責全州各類污染源的清查、普查工作。目標1：完成普查數(shù)據(jù)庫上報； 目標2：完成檔案建立工作； 目標3：完成質(zhì)量評估報告編寫； 目標4：完成技術(shù)報告編寫； 目標5：完成驗收工作。 |
1. 已建立普查數(shù)據(jù)庫；2.已建立檔案；3.完成質(zhì)量評估報告編寫；4.未完成技術(shù)報告的編寫；5.未開展驗收工作。 |
||||||||||||||||||||||||||
|
績 效 指 標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度 |
實際 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
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|
指標值 |
完成值 |
||||||||||||||||||||||||||
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
普查數(shù)據(jù)庫中數(shù)據(jù)質(zhì)量集中審核（份） |
4204份 |
4204份 |
10 |
10 |
/ |
||||||||||||||||||||
|
質(zhì)量指標 |
普查數(shù)據(jù)庫中普查報表的正確率（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
|||||||||||||||||||||
|
時效指標 |
按時完成普查數(shù)據(jù)庫上報工作 |
2019年10月底完成 |
100% |
10 |
10 |
/ |
|||||||||||||||||||||
|
按時完成污染物產(chǎn)排污核算工作 |
2019年10月底完成 |
100% |
10 |
10 |
/ |
||||||||||||||||||||||
|
成本指標 |
普查經(jīng)費使用情況（萬元） |
216.08萬元 |
94.49萬元 |
10 |
4.37 |
有偏差，由于國家污普辦推遲驗收，聘用第三方費用未全部支付，故預(yù)算執(zhí)行率偏低，造成偏差。 |
|||||||||||||||||||||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
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|
社會效益 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||
|
生態(tài)效益指標 |
通過污染源普查，了解全州各類源基本情況及污染物排放情況。 |
了解 |
100% |
15 |
15 |
/ |
|||||||||||||||||||||
|
可持續(xù)影響指標 |
持續(xù)改善生態(tài)環(huán)境質(zhì)量 |
長期 |
100% |
15 |
15 |
/ |
|||||||||||||||||||||
|
滿意度指標 |
服務(wù)對象滿意度指標 |
群眾滿意度（%） |
95% |
95% |
10 |
10 |
/ |
||||||||||||||||||||
|
總分 |
100 |
88.74 |
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|
項目支出績效自評表 |
|||||||||||||
|
（2019年度） |
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|
項目名稱 |
環(huán)境影響評價技術(shù)評估費 |
||||||||||||
|
主管部門 |
昌吉州人民政府 |
實施單位 |
昌吉州生態(tài)環(huán)境局 |
||||||||||
|
項目資金 （萬元） |
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||||||
|
年度資金總額 |
37.75 |
31.52 |
10 |
83.50% |
8.35 |
||||||||
|
其中：當年財政撥款 |
— |
— |
|||||||||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
37.75 |
31.52 |
— |
— |
|||||||||
|
其他資金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度總體目標 |
預(yù)期目標 |
實際完成情況 |
|||||||||||
|
根據(jù)中華人民共和國國務(wù)院令第682號《建設(shè)項目環(huán)境保護管理條例》規(guī)定：環(huán)境保護行政主管部門可以組織技術(shù)機構(gòu)對建設(shè)項目環(huán)境影響報告書、環(huán)境影響報告表進行技術(shù)評估，并承擔相應(yīng)費用；技術(shù)機構(gòu)應(yīng)當對其提出的技術(shù)評估意見負責，不得向建設(shè)單位、從事環(huán)境影響評價工作的單位收取任何費用。聘請專家對環(huán)評文件進行技術(shù)評估，確保審批的環(huán)評文件符合法律、法規(guī)、政策等要求。pan> |
昌吉州生態(tài)環(huán)境局已組織技術(shù)機構(gòu)對建設(shè)項目環(huán)境影響報告書、環(huán)境影響報告表進行技術(shù)評估，并承擔相應(yīng)費用。截至目前，已完成各類項目報告表、報告書審批101項，目前項目嚴格按照審批要求辦理. |
||||||||||||
|
績 效 指 標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度 |
實際 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
|||||
|
指標值 |
完成值 |
||||||||||||
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
完成環(huán)評文件評估數(shù)量（個） |
90個 |
101個 |
20 |
20 |
/ |
||||||
|
質(zhì)量指標 |
審批的環(huán)評文件符合要求 |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
時效指標 |
受理環(huán)評文件時限（月） |
≤30天 |
≤30天 |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
成本指標 |
嚴格執(zhí)行預(yù)算（萬元） |
≤37.75萬元 |
31.52萬元 |
10 |
8.35 |
/ |
|||||||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
嚴把昌吉州建設(shè)項目 |
提升 |
100% |
20 |
20 |
/ |
||||||
|
生態(tài)效益指標 |
全年空氣優(yōu)良率增長率（%） |
≥0.3% |
0.3% |
10 |
3 |
/ |
|||||||
|
經(jīng)濟效益指標 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||
|
可持續(xù)影響 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||
|
滿意度指標 |
服務(wù)對象滿意度指標 |
公眾滿意度（%） |
≧85% |
85% |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
總分 |
100 |
89.7 |
|||||||||||
項目支出績效自評表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（2019年度） |
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|
項目名稱 |
2019年自治區(qū)節(jié)能減排專項資金 |
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|
主管部門 |
昌吉州人民政府 |
實施單位 |
昌吉州生態(tài)環(huán)境局 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
項目資金 （萬元） |
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度資金總額 |
5 |
5 |
10 |
100.00% |
10 |
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|
其中：當年財政撥款 |
5 |
5 |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他資金 |
— |
— |
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|
年度總體目標 |
預(yù)期目標 |
實際完成情況 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
落實國家環(huán)境保護基本制度。負責重大環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。承擔落實自治區(qū)和自治州減排目標的責任。1.更換生態(tài)環(huán)境局大樓各層凈水器濾芯；2.剩余金額彌補辦公樓采暖費不足部分。 |
1.濾芯已全部更換2.已彌補了辦公樓采暖費的不足部分 |
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|
績 效 指 標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度 |
實際 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
指標值 |
完成值 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
支持項目個數(shù) |
1 |
1 |
10 |
10 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
質(zhì)量指標 |
驗收合格率（%） |
100% |
100% |
20 |
20 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
時效指標 |
資金到位及時率（%） |
1 |
1 |
10 |
10 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指標 |
資金執(zhí)行率（%） |
1 |
1 |
10 |
10 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社會效益指標 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
生態(tài)效益指標 |
能源資源消耗水平 |
有效降低 |
100.0% |
15 |
15 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可持續(xù)影響指標 |
項目對能源可持續(xù)利用的影響度 |
有效促進 |
100.0% |
15 |
15 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
滿意度指標 |
服務(wù)對象滿意度指標 |
受益人員滿意情況 |
95%以上 |
96% |
10 |
10 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
總分 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
項目支出績效自評表 |
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|
（2019年度） |
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|
項目名稱 |
2019年第一批基層組織建設(shè)專項資金 |
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|
主管部門 |
昌吉州人民政府 |
實施單位 |
昌吉州生態(tài)環(huán)境局 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
項目資金 （萬元） |
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度資金總額 |
2 |
4.6 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：當年財政撥款 |
2 |
4.6 |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他資金 |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度總體目標 |
預(yù)期目標 |
實際完成情況 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
落實國家環(huán)境保護基本制度。負責重大環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。承擔落實自治區(qū)和自治州減排目標的責任。目標1：制作《黨旗在綠水青山中飄揚 黨徽在藍天白云下閃光》紀實展播片 |
已完成《黨旗在綠水青山中飄揚 黨徽在藍天白云下閃光》紀實展播片的制作 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
績 效 指 標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度 |
實際 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
指標值 |
完成值 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
拍攝黨建紀實展播片（部） |
1部 |
1部 |
25 |
25 |
/ |
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|
質(zhì)量指標 |
通過州直機關(guān)工委和州委組織部的審核（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
時效指標 |
在2019年年底前完成 |
按時完成 |
1 |
10 |
9 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指標 |
資金嚴格控制在預(yù)算范圍內(nèi)（萬元） |
≤5萬元 |
4.6萬元 |
5 |
5 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
生態(tài)效益指標 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社會效益指標 |
提高公眾知曉率 |
提升 |
94.0% |
15 |
14 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可持續(xù)影響指標 |
加強公眾對生態(tài)環(huán)保的認識 |
不斷提高 |
94.0% |
15 |
14 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
滿意度指標 |
服務(wù)對象滿意度指標 |
群眾滿意度（%） |
≥85% |
90% |
10 |
10 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
總分 |
100 |
97 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
項目支出績效自評表 |
|||||||||||||
|
（2019年度） |
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|
項目名稱 |
自治區(qū)大氣污染防治專項資金（昌吉州“一市一策”大氣污染成因與治理技術(shù)支撐項目） |
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|
主管部門 |
昌吉州人民政府 |
實施單位 |
昌吉州生態(tài)環(huán)境局 |
||||||||||
|
項目資金 （萬元） |
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||||||
|
年度資金總額 |
2000 |
1000 |
10 |
50.00% |
5 |
||||||||
|
其中：當年財政撥款 |
350 |
350 |
— |
— |
|||||||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他資金 |
1650 |
650 |
— |
— |
|||||||||
|
年度總體目標 |
預(yù)期目標 |
實際完成情況 |
|||||||||||
|
昌吉州2018和2019年高時空分辨率大氣污染源排放清單；昌吉州2019/2020年秋冬季PM2.5精細化源解析結(jié)果；昌吉州揚塵專項治理方案；昌吉州產(chǎn)業(yè)、能源和交通結(jié)構(gòu)優(yōu)化方案；昌吉州重點行業(yè)“一企一策”及深度治理方案；昌吉州移動源專項治理方案；昌吉州2019-2021年重污染天預(yù)警機動態(tài)成因解析系列報告；昌吉州2019-2020年重污染天氣應(yīng)急預(yù)案評估及修訂；昌吉州空氣質(zhì)量持續(xù)改善方案，包括近期（2019-2020）大氣污染防治方案和中長期（2021-2025、2026-2030）空氣質(zhì)量改善路線圖。 |
完成六個縣（市）八場污染源清單編制培訓(xùn)，進行了5城市6個點位受體源解析采樣、激光雷達監(jiān)測、道路走航監(jiān)測，深入昌吉市、呼圖壁、阜康、瑪納斯等市縣及園區(qū)深入調(diào)研了70多家企業(yè)，已形成17期工作專報，涉及空氣質(zhì)量成因分析、揚塵、工業(yè)企業(yè)等大氣污染防治多個層面。指導(dǎo)完成《昌吉州大氣污染防治強化管控方案》、《昌吉回族自治州重污染天氣應(yīng)急預(yù)案（2019年修訂）》（報審稿）、《昌吉州2020藍天保衛(wèi)攻堅戰(zhàn)重點工作實施意見》，編寫了《建筑工地、裸露土地排查工作方案》、《國控點管控方案》已初步完成全州污染源 |
||||||||||||
|
績 效 指 標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度 |
實際 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
|||||
|
指標值 |
完成值 |
||||||||||||
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
典型季節(jié)重污染過程進行分析，大氣污染特征綜合分析周報、月報、季報 |
≧20篇/年 |
17 |
10 |
7 |
/ |
||||||
|
專項分析報告 |
≧6份 |
500% |
10 |
8 |
/ |
||||||||
|
顆粒物手工采樣點 |
≧6個 |
6 |
5 |
5 |
/ |
||||||||
|
大氣污染物排放源清單污染源分類 |
污染源分類≧10種 |
10 |
5 |
5 |
/ |
||||||||
|
質(zhì)量指標 |
大氣排放源清單質(zhì)量 |
通過專家組驗收 |
此項工作待項目完成并驗收后填報 |
5 |
0 |
偏差原因：該項目完成時間為2021年目前各項工作正在有序推進。 |
|||||||
|
項目結(jié)題報告質(zhì)量 |
通過專家組驗收 |
此項工作待項目完成并驗收后填報 |
5 |
0 |
偏差原因：該項目完成時間為2021年目前各項工作正在有序推進。 |
||||||||
|
時效指標 |
項目資金執(zhí)行率 |
項目資金執(zhí)行率≧90% |
50.0% |
5 |
2.5 |
偏差原因：該項目完成時間為2021年目前各項工作正在有序推進。 |
|||||||
|
成本指標 |
嚴格執(zhí)行預(yù)算（萬元） |
≤2000萬元 |
1000萬元 |
5 |
2.5 |
偏差原因：該項目完成時間為2021年目前各項工作正在有序推進。 |
|||||||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
快速定位污染源分布和排放強度，最大限度的減少對經(jīng)濟發(fā)展的阻礙作用 |
減少 |
94% |
15 |
14 |
/ |
||||||
|
生態(tài)效益指標 |
改善環(huán)境質(zhì)量，有效減少重污染天氣發(fā)生 |
95% |
93% |
15 |
14 |
/ |
|||||||
|
滿意度指標 |
服務(wù)對象滿意度指標 |
公眾對空氣質(zhì)量管理措施建議滿意度 |
≧85% |
0 |
10 |
0 |
偏差原因：該項目完成時間為2021年目前各項工作正在有序推進。 |
||||||
|
總分 |
100 |
68 |
|||||||||||
|
項目支出績效自評表 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
（2019年度） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
項目名稱 |
專項業(yè)務(wù)費 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
主管部門 |
昌吉州人民政府 |
實施單位 |
昌吉州生態(tài)環(huán)境局 |
|||||||||||||||||||||||||
|
項目資金 （萬元） |
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||
|
年度資金總額 |
23.1 |
11.33 |
10 |
49.04% |
4.9 |
|||||||||||||||||||||||
|
其中：當年財政撥款 |
23.1 |
11.33 |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||
|
其他資金 |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||
|
年度總體目標 |
預(yù)期目標 |
實際完成情況 |
||||||||||||||||||||||||||
|
落實國家環(huán)境保護基本制度。負責重大環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。承擔落實自治區(qū)和自治州減排目標的責任。(1)各項網(wǎng)絡(luò)鏈路費用;(2)核發(fā)排污許可證；（3）委托第三方編制“昌吉州水、大氣 、土壤污染防治和農(nóng)村環(huán)境綜合整治總體實施方案”。 |
(1）按期支付網(wǎng)絡(luò)鏈路費用； （2）已核發(fā)排污許可證98家； （3）已完成昌吉州水、大氣 、土壤污染防治和農(nóng)村環(huán)境綜合整治總體實施方案的編制； |
|||||||||||||||||||||||||||
|
績 效 指 標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度 |
實際 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
||||||||||||||||||||
|
指標值 |
完成值 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
核發(fā)企業(yè)排污許可證數(shù)（家） |
≤415家 |
98 |
10 |
9 |
/ |
|||||||||||||||||||||
|
昌吉州水、大氣 、土壤污染防治和農(nóng)村環(huán)境綜合整治總體實施方案的編制（份） |
1份 |
1份 |
10 |
10 |
/ |
|||||||||||||||||||||||
|
質(zhì)量指標 |
網(wǎng)絡(luò)暢通得到了保障（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
||||||||||||||||||||||
|
時效指標 |
按時完成昌吉州水、大氣 、土壤污染防治和農(nóng)村環(huán)境綜合整治總體實施方案的編制 |
2019年9月底完成 |
100% |
10 |
10 |
/ |
||||||||||||||||||||||
|
成本指標 |
嚴格執(zhí)行預(yù)算（萬元） |
23.1 |
11.33 |
10 |
5 |
各項網(wǎng)絡(luò)鏈路費用是按月支付的，導(dǎo)致資金執(zhí)行率低，造成偏差 |
||||||||||||||||||||||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||
|
社會效益指標 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||
|
生態(tài)效益指標 |
有效控制了企業(yè)污染物的排放 |
了解 |
87% |
15 |
13 |
/ |
||||||||||||||||||||||
|
可持續(xù)影響指標 |
持續(xù)改善生態(tài)環(huán)境質(zhì)量 |
長期 |
87% |
15 |
13 |
/ |
||||||||||||||||||||||
|
滿意度指標 |
服務(wù)對象滿意度指標 |
群眾滿意度（%） |
95% |
80% |
10 |
8 |
/ |
|||||||||||||||||||||
|
總分 |
100 |
82.9 |
||||||||||||||||||||||||||
|
項目支出績效自評表 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
（2019年度） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
項目名稱 |
環(huán)境宣傳教育培訓(xùn) |
|||||||||||||||||||||||||||
|
主管部門 |
昌吉州人民政府 |
實施單位 |
昌吉州生態(tài)環(huán)境局 |
|||||||||||||||||||||||||
|
項目資金 （萬元） |
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||
|
年度資金總額 |
18.72 |
14.99 |
10 |
80.07% |
8 |
|||||||||||||||||||||||
|
其中：當年財政撥款 |
18.72 |
14.99 |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||
|
其他資金 |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||
|
年度總體目標 |
預(yù)期目標 |
實際完成情況 |
||||||||||||||||||||||||||
|
我部門主要負責組織和協(xié)調(diào)環(huán)境保護宣傳教育工作。 目標1：制作卡山專題片。目標2：在州黨校舉辦一期生態(tài)環(huán)境保護研修班。目標3：大節(jié)日開展環(huán)保相關(guān)法律法規(guī)、知識的宣傳教育。 目標4：安排干部外出培訓(xùn)加強業(yè)務(wù)學習。 |
目標1：議完成卡山專題片制作，支付制作資金正在走審批程序。 目標2：已在州黨校舉辦一期生態(tài)環(huán)境保護研修班，支付制作資金正在走審批程序。目標3：重大節(jié)日開展環(huán)保相關(guān)法律法規(guī)、知識的宣傳教育。目標4：安排干部外出培訓(xùn)加強業(yè)務(wù)學習。 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
績 效 指 標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度 |
實際 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
||||||||||||||||||||
|
指標值 |
完成值 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
卡山專題片（部） |
1部 |
1部 |
15 |
15 |
/ |
|||||||||||||||||||||
|
外出參加各類業(yè)務(wù)培訓(xùn)（次） |
≦10次 |
10次 |
8 |
8 |
/ |
|||||||||||||||||||||||
|
開展生態(tài)環(huán)境保護研修班（次） |
1次 |
1次 |
10 |
10 |
/ |
|||||||||||||||||||||||
|
宣傳展板帶支架（套） |
10套 |
10套 |
5 |
5 |
/ |
|||||||||||||||||||||||
|
質(zhì)量指標 |
購置質(zhì)量合格率（%） |
90% |
90% |
5 |
5 |
/ |
||||||||||||||||||||||
|
時效指標 |
年底前組織開展一次生態(tài)環(huán)境保護研修班 |
按時完成 |
100% |
5 |
5 |
/ |
||||||||||||||||||||||
|
成本指標 |
資金嚴格控制在預(yù)算范圍內(nèi)（萬元） |
18.72萬元 |
14.99萬元 |
2 |
1 |
/ |
||||||||||||||||||||||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
宣傳活動提高公眾知曉率 |
提升 |
94% |
15 |
14 |
/ |
|||||||||||||||||||||
|
經(jīng)濟效益指標 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||
|
生態(tài)效益指標 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||
|
可持續(xù)影響指標 |
不斷提升公眾生態(tài)環(huán)境保護意識 |
不斷提高 |
94% |
15 |
14 |
/ |
||||||||||||||||||||||
|
滿意度指標 |
服務(wù)對象滿意度指標 |
公眾滿意度（%） |
95% |
95% |
10 |
10 |
/ |
|||||||||||||||||||||
|
總分 |
100 |
95 |
||||||||||||||||||||||||||
|
項目支出績效自評表 |
|||||||||||||
|
（2019年度） |
|||||||||||||
|
項目名稱 |
"十四五"生態(tài)環(huán)境保護研究工作經(jīng)費 |
||||||||||||
|
主管部門 |
昌吉州人民政府 |
實施單位 |
昌吉州生態(tài)環(huán)境局 |
||||||||||
|
項目資金 （萬元） |
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||||||
|
年度資金總額 |
20 |
9.5 |
10 |
47.50% |
4.75 |
||||||||
|
其中：當年財政撥款 |
20 |
9.5 |
— |
— |
|||||||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他資金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度總體目標 |
預(yù)期目標 |
實際完成情況 |
|||||||||||
|
落實國家環(huán)境保護基本制度。負責重大環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理?！笆奈濉币?guī)劃前期研究是全面貫徹和落實習近平生態(tài)文明思想，開啟美麗中國建設(shè)新篇章的啟動規(guī)劃，是新的起點，“十四五”規(guī)劃面向2035年中長期的環(huán)境質(zhì)量改善，有大戰(zhàn)略的思維，圍繞美麗新疆、美麗昌吉建設(shè)，突出連貫性和預(yù)見性，凸顯綠色發(fā)展，突出科技支撐，助力經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展，堅持以改善生態(tài)環(huán)境質(zhì)量為核心。 |
已編制完成“十四五”生態(tài)環(huán)境保護規(guī)劃前期研究初稿，并于2020年4月組織編制單位專家及局各相關(guān)科室對前期研究初稿進行討論，目前編制單位正在開展實地調(diào)研，進一步修改完善。 |
||||||||||||
|
績 效 指 標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度 |
實際 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
|||||
|
指標值 |
完成值 |
||||||||||||
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
完成昌吉州“十四五”生態(tài)環(huán)境保護規(guī)劃前期研究（份） |
1份 |
0份 |
10 |
8 |
該項目完成時間為2020年,目前各項工作正在有序推進 |
||||||
|
質(zhì)量指標 |
研究成果通過專家論證 |
100% |
未完成 |
15 |
13 |
該項目完成時間為2020年,目前各項工作正在有序推進。 |
|||||||
|
時效指標 |
完成“十四五”前期研究編制工作時間 |
2020年2月底 |
未完成 |
10 |
6 |
該項目完成時間為2020年,目前各項工作正在有序推進 |
|||||||
|
成本指標 |
嚴格執(zhí)行預(yù)算（萬元） |
≤20萬元 |
已支付9.5萬元。 |
15 |
14 |
該項目完成時間為2020年,導(dǎo)致執(zhí)行率偏低. |
|||||||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
||||||
|
社會效益指標 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||
|
生態(tài)效益指標 |
生態(tài)環(huán)境體系不斷完善。凸顯綠色發(fā)展，突出科技支撐，助力經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展，堅持以改善生態(tài)環(huán)境質(zhì)量為核心。 |
提高 |
94% |
15 |
14 |
/ |
|||||||
|
可持續(xù)影響指標 |
研究成果持續(xù)發(fā)揮作用 |
長期 |
87% |
15 |
13 |
/ |
|||||||
|
滿意度指標 |
服務(wù)對象滿意度指標 |
公眾滿意度（%） |
≥95% |
80% |
10 |
8 |
該項目完成時間為2020年,目前各項工作正在有序推進。 |
||||||
|
總分 |
100 |
80.75 |
|||||||||||
|
（2019年度） |
|||||||||||||
|
項目名稱 |
2018年度中央土壤污染防治專項資金 |
||||||||||||
|
主管部門 |
昌吉州人民政府 |
實施單位 |
昌吉州生態(tài)環(huán)境局 |
||||||||||
|
項目資金 （萬元） |
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||||||
|
年度資金總額 |
19 |
4.3 |
10 |
22.63% |
2.26 |
||||||||
|
其中：當年財政撥款 |
— |
— |
|||||||||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
19 |
4.3 |
— |
— |
|||||||||
|
其他資金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度總體目標 |
預(yù)期目標 |
實際完成情況 |
|||||||||||
|
開展本轄區(qū)重點行業(yè)企業(yè)用地土壤污染狀況信息采集并開展質(zhì)量控制工作，開展本轄區(qū)重點行業(yè)企業(yè)用地風險篩查，組織本轄區(qū)需進行初步采樣調(diào)查的企業(yè)按照一個地塊一套方案的要求，逐地塊制定采樣布點方案。 |
根據(jù)自治區(qū)生態(tài)環(huán)境廳工作安排，已完成125個企業(yè)地塊信息采集、質(zhì)量控制與風險篩查，且已通過自治區(qū)質(zhì)量審核。目前正在制定24個地塊的采樣布點方案。 |
||||||||||||
|
績 效 指 標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度 |
實際 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
|||||
|
指標值 |
完成值 |
||||||||||||
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
組織對重點行業(yè)企業(yè)用地信息調(diào)查表進行審查 |
≧70個 |
125 |
10 |
10 |
|||||||
|
開展重點行業(yè)企業(yè)用地調(diào)查風險篩查 |
≧70個 |
125 |
10 |
10 |
|||||||||
|
確定初步采樣企業(yè)名單 |
1個 |
1個 |
10 |
10 |
|||||||||
|
編制采樣布點方案集 |
1個 |
1個 |
10 |
10 |
|||||||||
|
質(zhì)量指標 |
按照自治區(qū)的統(tǒng)一部署完成相關(guān)工作 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
為建設(shè)用地準入管理提供支撐 |
較為顯著 |
較為顯著 |
15 |
15 |
|||||||
|
推動土壤環(huán)境風險管控 |
較為顯著 |
較為顯著 |
15 |
15 |
|||||||||
|
滿意度指標 |
服務(wù)對象滿意度指標 |
參與單位對技術(shù)支持工作的滿意度 |
≧80% |
100% |
10 |
10 |
|||||||
|
總分 |
100 |
92.26 |
|||||||||||
|
項目支出績效自評表 |
|||||||||||||
|
（2019年度） |
|||||||||||||
|
項目名稱 |
中央水污染防治專項資金 |
||||||||||||
|
主管部門 |
昌吉州人民政府 |
實施單位 |
昌吉州生態(tài)環(huán)境局 |
||||||||||
|
項目資金 （萬元） |
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||||||
|
年度資金總額 |
10 |
4.9 |
10 |
49% |
4.9 |
||||||||
|
其中：當年財政撥款 |
10 |
4.9 |
— |
— |
|||||||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他資金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度總體目標 |
預(yù)期目標 |
實際完成情況 |
|||||||||||
|
落實《地下水污染防治實施方案》（環(huán)土壤【2019】25號）中地下水環(huán)境狀況調(diào)查要求，圍繞本區(qū)域地下水飲用水源地監(jiān)測保護以及地下水潛在污染源，進行資料收集、現(xiàn)場踏勘、現(xiàn)場調(diào)查、人員訪談、采樣點布設(shè)，編制完成本地州市地下水基礎(chǔ)環(huán)境狀況初步調(diào)查工作報告。 |
正在按照自治區(qū)生態(tài)環(huán)境廳的安排部署開展地下水基礎(chǔ)環(huán)境狀況調(diào)查，目前正在填報重點篩選對象名單的基礎(chǔ)信息調(diào)查表。 |
||||||||||||
|
績 效 指 標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度 |
實際 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
|||||
|
指標值 |
完成值 |
||||||||||||
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
提交本地州市地下水基礎(chǔ)環(huán)境狀況初步調(diào)查工作報告 |
1份 |
1份 |
10 |
10 |
|||||||
|
提交地下水采樣點布設(shè)建議書 |
1份 |
1份 |
10 |
10 |
|||||||||
|
現(xiàn)場踏勘、現(xiàn)場調(diào)查、人員訪談次數(shù) |
≥3次 |
65次 |
10 |
10 |
|||||||||
|
落實布設(shè)采樣點位比例 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|||||||||
|
時效指標 |
項目階段按時完成率 |
≥90% |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
生態(tài)效益指標 |
加強地下水環(huán)境監(jiān)管，防范環(huán)境風險 |
進一步改善 |
進一步改善 |
30 |
27 |
||||||||
|
滿意度指標 |
服務(wù)對象滿意度指標 |
服務(wù)對象對此項工作的滿意度 |
≥90% |
90% |
10 |
9 |
|||||||
|
總分 |
100 |
90.9 |
|||||||||||
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 部門決算報表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
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