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第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
十、預(yù)算績效的情況說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算報表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
新疆昌吉職業(yè)技術(shù)學(xué)院是2001年6月經(jīng)新疆維吾爾自治區(qū)人民政府批準，國家教育部備案的一所以工科為主的全日制公辦高等職業(yè)技術(shù)學(xué)院。2013年，自治區(qū)人民政府將昌吉州衛(wèi)生學(xué)校、昌吉市中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校與昌吉職業(yè)技術(shù)學(xué)院整合，組建了新的昌吉職業(yè)技術(shù)學(xué)院，形成中高職一體化協(xié)調(diào)發(fā)展、以服務(wù)二三產(chǎn)業(yè)為主的綜合性普通高等職業(yè)院校。學(xué)院常年招生高職專業(yè)40多個，覆蓋了昌吉州六大支柱產(chǎn)業(yè)主要領(lǐng)域，是自治區(qū)首批高職高專示范校、自治區(qū)首個技工教育聯(lián)盟理事長單位、自治區(qū)優(yōu)質(zhì)高等職業(yè)學(xué)校建設(shè)項目單位。先后成為中央職業(yè)教育專項資金支持的電氣工程與自動化控制技術(shù)實訓(xùn)基地、國家護理專業(yè)技能型緊缺人才示范性培訓(xùn)基地、昌吉州特色產(chǎn)業(yè)(機電類)公共實訓(xùn)基地、昌吉州旅游人才教育基地、新疆煤炭煤電煤化工人才培養(yǎng)基地、中央支持的電廠熱能動力裝置專業(yè)實訓(xùn)基地、國家級高技能人才倍養(yǎng)基地建設(shè)單位。學(xué)院與100多家知名企業(yè)建立了訂單式招生就業(yè)協(xié)作關(guān)系，畢業(yè)生就業(yè)率連續(xù)8年保持在98%以上，用人單位對畢業(yè)生綜合評價滿意度達到90％以上，穩(wěn)居全疆高校前列。
學(xué)院主要職責(zé)是：承擔(dān)高等專科學(xué)歷教育、中等學(xué)歷教育、相關(guān)科學(xué)研究、繼續(xù)教育、專業(yè)培訓(xùn)、學(xué)士交流；高、中級技術(shù)工人培訓(xùn)、職業(yè)技能培訓(xùn)。組織協(xié)調(diào)、管理農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校各縣（市）分校的農(nóng)牧民培訓(xùn)工作和農(nóng)村基層干部學(xué)歷教育工作；負責(zé)全州農(nóng)牧民科級教育培訓(xùn)項目的組織實施。
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
昌吉職業(yè)技術(shù)學(xué)院屬于公益二類事業(yè)單位，機構(gòu)規(guī)格相當(dāng)正處級，無下屬預(yù)算單位。學(xué)院內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置黨政管理機構(gòu)15個和教育及輔助機構(gòu)19個，機構(gòu)級別為科級。其中黨政管理機構(gòu)包括：黨（院）辦（外事辦）、組織人事處、宣傳處、紀檢監(jiān)察室（審計處）、教務(wù)處（校企合作處）、學(xué)生處、計劃財務(wù)處（項目辦）、保衛(wèi)處、招生就業(yè)處、資產(chǎn)管理處、總務(wù)處、科研處、質(zhì)量控制處、工會、團委。教學(xué)及輔助機構(gòu)包括：電氣工程分院、能源動力分院、建筑工程分院、機械工程分院、經(jīng)濟管理分院、旅游分院、體育藝術(shù)分院、繼續(xù)教育分院、信息科學(xué)與工程分院、基礎(chǔ)教育分院（醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)部）、思想政治教育與研究部（大學(xué)生心理健康教育與咨詢中心）、中等職業(yè)教育分院、護理分院、臨床與醫(yī)學(xué)技術(shù)分院、藥學(xué)分院、職業(yè)教育研究所、圖書館、實訓(xùn)中心（實習(xí)工廠）、駕駛培訓(xùn)學(xué)校。
2019年年末，新疆昌吉職業(yè)技術(shù)學(xué)院實有人數(shù)1154人，其中：在職人員692人，離休人員5人，退休人員457人。
從部門決算單位構(gòu)成看，新疆昌吉職業(yè)技術(shù)學(xué)院部門決算包括：新疆昌吉職業(yè)技術(shù)學(xué)院部門本級決算。
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度本年收入22384.52萬元，與上年相比，減少26972.87萬元，減少54.65%，主要原因是：2018年度因基建項目已完結(jié)，2019年財政未撥入基建款項。本年支出30630.88萬元，與上年相比，減少6355.77萬元，降低17.18%，主要原因是：1.由于中專招生減少，對應(yīng)的支出減少。2.基建項目完結(jié)，2019年度沒有基建支出。3.按照中央八項規(guī)定要求，科學(xué)合理地控制可控支出。
二、收入決算情況說明
2019年度本年收入22384.52萬元，其中：財政撥款收入16034.38萬元，占71.63%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入5656.49萬元，占25.27%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入693.65萬元，占3.1%。
三、支出決算情況說明
2019年度本年支出30630.88萬元，其中：基本支出16769.60萬元，占54.75%；項目支出13861.28萬元，占45.25%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收入16034.38萬元，與上年相比，減少26852.39萬元，降低62.61%。主要原因是：2018年基建項目完結(jié)，2019年財政未撥付基建項目款項。財政撥款支出25942.59萬元，與上年相比，減少6219.59萬元，降低19.34%，主要原因是：2018年基建項目完結(jié)， 2019年度沒有基建支出。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)9442.24萬元，決算數(shù)16034.38萬元，預(yù)決算差異率69.82%，主要原因是：1.2019年引進碩士研究生及公招本科生87人增資。2.學(xué)院高職擴招學(xué)生人數(shù)增加，學(xué)費收入增加。3.中職生均撥款數(shù)從1000元/生提高到2000元/生，財政撥款較上年度增加400萬元。4.教育費附加600萬元。5.各類資助金2100萬元。
財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)9442.24萬元，決算數(shù)25942.59萬元，預(yù)決算差異率174.75%，主要原因是：1.2019年引進碩士研究生及公招本科生87人導(dǎo)致人員經(jīng)費增加。2.學(xué)院高職擴招學(xué)生人數(shù)及預(yù)科學(xué)生人數(shù)增加使公用經(jīng)費、教學(xué)運行費用等支出相應(yīng)增加。3.2018年財政撥付了1億“花兒建設(shè)資金”于2019年返還財政。4.為保證教育教學(xué)正常運轉(zhuǎn)，另租用四輛通勤車用于教職工上下班，使2019年車輛運行經(jīng)費較2018年較大幅度增加。5.中職生均經(jīng)費增加，相關(guān)支出增加。6.支付上級撥付的各類資助金。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出25942.59萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：2012999其他群眾團體事務(wù)支出2.33萬元；2050299其他普通教育支出0.06萬元；2050302中專教育4183.62萬元；2050303技校教育228.59萬元；2050305高等職業(yè)教育9819.65萬元；2050399其他職業(yè)教育支出10002.53萬元；2060203自然科學(xué)基金14.13萬元；2060801國際交流與合作49.78萬元；2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1155.86萬元；2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出462.34萬元；2299901其他支出23.71萬元。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出12081.31萬元，其中：
人員經(jīng)費9542.14萬元，包括：基本工資3586.81萬元、津貼補貼1083.10萬元、獎金244.04萬元、伙食補助費452.97萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費1155.86萬元、職業(yè)年金繳費462.34萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費768.73萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費582.93萬元、其他社會保障繳費72.49萬元、住房公積金750萬元、撫恤金72.33萬元、生活補助80.19萬元、助學(xué)金230.35萬元。
公用經(jīng)費2539.17萬元，包括：辦公費2.29萬元、印刷費110.68萬元、咨詢費12.81萬元、手續(xù)費0.77萬元、水費34.62萬元、電費78.23萬元、郵電費81.79萬元、取暖費400萬元、差旅費103.35萬元、維修（護）費157.88萬元、培訓(xùn)費37.89萬元、專用材料費149.73萬元、勞務(wù)費417.47萬元、工會經(jīng)費75.51萬元、福利費164.99萬元、其他商品和服務(wù)支出699.78萬元、辦公設(shè)備購置11.37萬元。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出在年初預(yù)算內(nèi)未做預(yù)算，均使用預(yù)算外學(xué)費資金。2019年度 “三公”經(jīng)費支出決算0萬元，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，對費用支出加以控制，其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%。原因無此項費用；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，原因是按照中央八項規(guī)定要求，我院對車輛運行支出進行嚴格控制，公務(wù)接待費支出0萬元，占0%，比上年減少0萬元，降低0%，原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，對費用支出加以控制，使得2019年“三公”經(jīng)費支出與上年持平。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬元，開支內(nèi)容包括：簽證費、往返機票、出國服務(wù)費、培訓(xùn)費及伙食補助等。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元。公務(wù)用車運行維護費開支內(nèi)容包括主要用于車輛維修、保險費、汽油及停車過路費等。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量0輛。
公務(wù)接待費0萬元，開支內(nèi)容包括外單位交流考察、校企合作、高校合作辦學(xué)（安慶、四川大學(xué)、太原理工大學(xué)、山西師范）、職教聯(lián)盟推進會等產(chǎn)生工作餐費等。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況： “三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)50萬元（預(yù)算外學(xué)費安排），決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率-100%，主要原因是按照中央八項規(guī)定要求，對“三公”經(jīng)費的支出加以控制，其中：因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異主要原因是：無此項費用；公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：未購置公車；公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)42萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率-100%，主要原因是：主要原因?qū)珓?wù)用車使用加以控制；公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)8萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率-100%，主要原因是：根據(jù)中央八項規(guī)定要求，我院對接待控制次數(shù)，支出加以控制。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
我單位本年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2019年度新疆昌吉職業(yè)技術(shù)學(xué)院日常公用經(jīng)費2539.17萬元，比上年減少2530.84萬元，降低49.92%，主要原因1.2018年度部分專項資金放入基本支出核算，2019年度進一步規(guī)范國家專項資金管理，將專項資金放入項目支出核算，一般公共財政基本支出較上年度減少；2.嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，控制辦學(xué)成本。綜上2019年機關(guān)運行經(jīng)費較上年減少。
（二）政府采購情況
2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。
授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2019年12月31日，單位共有房屋307592.57（平方米），價值61539.65萬元。車輛42輛，價值813.7萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車42輛，其他用車主要是：通勤車、駕訓(xùn)車輛、救護車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備11臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備6臺（套）。
十、預(yù)算績效的情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2019年度開展預(yù)算績效評價項目35個，共涉及資金5059.72萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：一是高等學(xué)校各項國家資助政策按規(guī)定得到落實,教育公平顯著提升，滿足家庭經(jīng)濟困難學(xué)生基本學(xué)習(xí)生活需要,進一步加強和改進大學(xué)生思想政治教育工作，確保高校安全穩(wěn)定提供了人才、經(jīng)費和機制保證；二是通過實訓(xùn)條件與實踐教學(xué)質(zhì)量的提升，顯著增強學(xué)生的職業(yè)能力，提高職業(yè)資格證的獲取成效；畢業(yè)生綜合職業(yè)素養(yǎng)與就業(yè)競爭力大幅提升；為烏昌地區(qū)裝備制造業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級做好高新技術(shù)人才支持；專業(yè)實訓(xùn)基地的產(chǎn)教融合社會服務(wù)功能不斷加強。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是對項目績效工作認識不夠準確，理解不夠透徹；二是項目績效業(yè)務(wù)水平不高，填報標準把握不準。下一步改進措施：一是加強項目績效工作知識以及相關(guān)文件的學(xué)習(xí)，深入理解項目績效工作內(nèi)涵、意義。二是加強項目績效業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)，真正了解項目績效工作實質(zhì)，準確填報相關(guān)信息，促進相關(guān)工作同步進行。進一步加強對專項資金支出的規(guī)范管理，隨著現(xiàn)代職業(yè)教育體系的建立和發(fā)展，下一步在規(guī)范專項資金支出的基礎(chǔ)上，提升專項資金管理水平、進行績效評價，讓專項資金的投入取得更大的資產(chǎn)效益和建設(shè)成果。
具體項目自評情況附項目支出績效自評表。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 部門決算報表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》