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第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（二）政府采購(gòu)情況
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十、預(yù)算績(jī)效的情況說(shuō)明
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第四部分 部門(mén)決算報(bào)表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
1、貫徹落實(shí)黨和政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的方針、政策和法規(guī)；研究制定全州供銷(xiāo)社和農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)全州供銷(xiāo)社的改革發(fā)展和農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織的業(yè)務(wù)活動(dòng)。
2、負(fù)責(zé)有關(guān)農(nóng)村流通體制改革，發(fā)展和完善有關(guān)農(nóng)村農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和消費(fèi)品市場(chǎng)體系建設(shè)，指導(dǎo)推進(jìn)有關(guān)農(nóng)村流通現(xiàn)代化及連鎖經(jīng)營(yíng)、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式，負(fù)責(zé)全州現(xiàn)代農(nóng)業(yè)流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工作。
3、按照自治州人民政府授權(quán)，負(fù)責(zé)對(duì)重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品、再生資源的組織協(xié)調(diào)和經(jīng)營(yíng)管理；負(fù)責(zé)棉花、化肥、農(nóng)藥、邊銷(xiāo)茶等重要物資的全州級(jí)儲(chǔ)備工作。
4、行使州社社有資產(chǎn)出資人代表職能，監(jiān)督社有資產(chǎn)保值增值，對(duì)控股和參股企業(yè)進(jìn)行監(jiān)管。
5、負(fù)責(zé)對(duì)全州供銷(xiāo)社系統(tǒng)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)等行業(yè)管理工作；向黨委、政府及有關(guān)部門(mén)反映農(nóng)民社員和供銷(xiāo)社的意見(jiàn)和要求，維護(hù)各級(jí)供銷(xiāo)社、社辦企業(yè)、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織和全體社員的合法權(quán)益。
6、按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)州供銷(xiāo)社機(jī)關(guān)干部人事管理工作；負(fù)責(zé)全州供銷(xiāo)社系統(tǒng)干部和職工的教育與培訓(xùn)工作；指導(dǎo)有關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)、學(xué)會(huì)的工作。
7、代表全州供銷(xiāo)社參加全國(guó)總社和自治區(qū)供銷(xiāo)社的有關(guān)活動(dòng)，組織指導(dǎo)全州供銷(xiāo)社發(fā)展對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易和技術(shù)合作事宜。
8、承辦州黨委、人民政府和自治區(qū)供銷(xiāo)合作社交辦的其它事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
昌吉州供銷(xiāo)社為正縣級(jí)參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位。下設(shè)5個(gè)科室，分別是：辦公室、監(jiān)事會(huì)辦公室、綜合業(yè)務(wù)科、合作經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)科、財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)科，內(nèi)設(shè)科室為正科級(jí)。
2019年度，實(shí)有人數(shù)47人，其中：在職人員18人，離休人員1人，退休人員28人。
從部門(mén)決算單位構(gòu)成看，昌吉州供銷(xiāo)社部門(mén)決算包括：昌吉州供銷(xiāo)社部門(mén)本級(jí)決算。
納入昌吉州供銷(xiāo)社2019年部門(mén)決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：
序號(hào) 單位名稱(chēng) 備注
1 昌吉州供銷(xiāo)社本級(jí)
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度收入1,069.82萬(wàn)元，與上年相比，增加64.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.4%，主要原因是：增加福建對(duì)口援疆指揮部撥付援疆展會(huì)資金。本年支出1232.63萬(wàn)元，與上年相比，增加527.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)74.7%，主要原因是：2018年鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略項(xiàng)目資金（農(nóng)產(chǎn)品外銷(xiāo)門(mén)店補(bǔ)助200萬(wàn)元、農(nóng)產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)中心補(bǔ)助100萬(wàn)元）（昌州財(cái)農(nóng)【2018】124號(hào)），2018年因項(xiàng)目未驗(yàn)收完畢，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用；增加了福建對(duì)口援疆指揮部撥付援疆展會(huì)資。
二、收入決算情況說(shuō)明
2019年度本年收入1069.82萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入999.53萬(wàn)元，占93.43%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入70.28萬(wàn)元，占6.57%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2019年度本年支出1232.63萬(wàn)元，其中：基本支出435.93萬(wàn)元，占35.37%；項(xiàng)目支出796.70萬(wàn)元，占64.63%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收入999.53萬(wàn)元，與上年相比，減少5.92萬(wàn)元，降低0.59%。主要原因是：2019年鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)類(lèi)項(xiàng)目資金較上年額度減少。財(cái)政撥款支出1203.73萬(wàn)元，與上年相比，增加498.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)70.63%，主要原因是：增加了福建對(duì)口援疆指揮部撥付援疆展會(huì)資金及2018年鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略項(xiàng)目資金因項(xiàng)目未驗(yàn)收完畢，結(jié)轉(zhuǎn)使用。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)313.86萬(wàn)元，決算數(shù)999.53萬(wàn)元，預(yù)決算差異率218.46%，主要原因是：追加了離退休人員一次撫恤金、“訪惠聚”工作經(jīng)費(fèi)、2019年鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)類(lèi)項(xiàng)目資金、2018-2019年昌吉州區(qū)內(nèi)協(xié)作幫扶克州項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)313.86萬(wàn)元，決算數(shù)1203.73萬(wàn)元，預(yù)決算差異率283.52%，主要原因是：追加了離退休人員一次撫恤金、“訪惠聚”工作經(jīng)費(fèi)、2019年鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)類(lèi)項(xiàng)目資金、2018-2019年昌吉州區(qū)內(nèi)協(xié)作幫扶克州項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)及2018年鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1203.73萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項(xiàng)級(jí)科目公開(kāi)，
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出28.1萬(wàn)元，
2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出6.07萬(wàn)元，
2130199其他農(nóng)業(yè)支出400萬(wàn)元，
2160201行政運(yùn)行371.87萬(wàn)元，
2160299其他商業(yè)流通事務(wù)支出384.20萬(wàn)元，
2240199其他應(yīng)急管理支出1萬(wàn)元，
2299901其他支出12.50萬(wàn)元。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出407.03萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)381.43萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、離休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金。
公用經(jīng)費(fèi)25.61萬(wàn)元，包括：辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算2.01萬(wàn)元，比上年增加0.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.51%，主要原因是車(chē)輛保險(xiǎn)費(fèi)有所調(diào)整。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，增加原因是無(wú)；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.78萬(wàn)元，占88.55%，比上年增加0.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.71%，主要原因是車(chē)輛保險(xiǎn)費(fèi)有所調(diào)整；公務(wù)接待費(fèi)支出0.23萬(wàn)元，占11.45%，與上年持平，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，減少公務(wù)接待次數(shù)。具體情況如下：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，開(kāi)支內(nèi)容包括：無(wú)。單位全年安排的因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.78萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.78萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支內(nèi)容包括車(chē)用燃料、車(chē)輛保險(xiǎn)費(fèi)、維修、過(guò)路費(fèi)停車(chē)費(fèi)。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)0輛，公務(wù)用車(chē)保有量2輛。
公務(wù)接待費(fèi)0.23萬(wàn)元，開(kāi)支內(nèi)容包括地州間公務(wù)考察接待。單位全年安排的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待3批次，58人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)18.60萬(wàn)元，決算數(shù)2.01萬(wàn)元，預(yù)決算差異率-89.19%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，自治區(qū)十條規(guī)定，厲行節(jié)儉節(jié)約，嚴(yán)格控制各項(xiàng)支出。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無(wú)；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無(wú)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)18.30萬(wàn)元，決算數(shù)1.78萬(wàn)元，預(yù)決算差異率-90.27%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，自治區(qū)十條規(guī)定，厲行節(jié)儉節(jié)約，嚴(yán)格控制各項(xiàng)支出；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0.30萬(wàn)元，決算數(shù)0.23萬(wàn)元，預(yù)決算差異率-23.30%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，自治區(qū)十條規(guī)定，厲行節(jié)儉節(jié)約，嚴(yán)格控制各項(xiàng)支出。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明
我單位本年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年度昌吉州供銷(xiāo)社（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費(fèi)25.61萬(wàn)元，比上年減少16.11萬(wàn)元，降低38.61%，主要原因是單位壓縮經(jīng)費(fèi)。
（二）政府采購(gòu)情況
2016年度政府采購(gòu)支出總額0.79萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.79萬(wàn)元。
授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2019年12月31日，單位共有房屋1860（平方米），價(jià)值192.34萬(wàn)元。車(chē)輛2輛，價(jià)值48.86萬(wàn)元，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)2輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，其他用車(chē)主要是：無(wú)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十、預(yù)算績(jī)效的情況說(shuō)明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位2019年度開(kāi)展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，共涉及資金7萬(wàn)元。預(yù)算績(jī)效管理取得的成效：一是實(shí)現(xiàn)對(duì)項(xiàng)目事前、事中、事后全方位的監(jiān)管；二是把工作做踏實(shí)、支出預(yù)算做精細(xì)，提前杜絕一些可預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是績(jī)效管理工作質(zhì)量有待進(jìn)一步提高；二是績(jī)效指標(biāo)設(shè)置需進(jìn)一步優(yōu)化。下一步改進(jìn)措施：一是加大對(duì)參與績(jī)效管理工作的人員培訓(xùn)力度，進(jìn)一步提高績(jī)效管理工作效率及質(zhì)量的目標(biāo)；二是針對(duì)項(xiàng)目科學(xué)合理制定績(jī)效指標(biāo)。具體項(xiàng)目自評(píng)情況附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 部門(mén)決算報(bào)表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》