目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

十、預(yù)算績(jī)效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

（一）認(rèn)真貫徹執(zhí)行有關(guān)國家糧食工作的法律法規(guī)和方針政策；

（二）認(rèn)真貫徹執(zhí)行《糧食流通管理?xiàng)l例》，依法行政；

（三）依法監(jiān)管地方儲(chǔ)備糧油的安全；

（四）依法監(jiān)督檢查糧食經(jīng)營者生產(chǎn)、儲(chǔ)存、加工、運(yùn)輸?shù)荣|(zhì)量；

（五）對(duì)涉糧企業(yè)執(zhí)行國家糧食流通統(tǒng)計(jì)制度的情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查各類糧食經(jīng)營者經(jīng)營臺(tái)帳。匯編各類糧食統(tǒng)計(jì)報(bào)表；

（六）根據(jù)國家要求對(duì)糧食收購資格進(jìn)行核查；

（七）檢查糧食經(jīng)營者糧食倉儲(chǔ)設(shè)施、設(shè)備是否符合國家技術(shù)規(guī)范；

（八）管理好所屬國有資產(chǎn)，妥善處理改制后的遺留問題?！?/span>

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

昌吉州糧食局駐五家渠分局2019年度，實(shí)有人數(shù)71人，其中：在職人員5人，離休人員1人，退休人員65人。

從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉州糧食局駐五家渠分局決算包括：昌吉州糧食局駐五家渠分局本級(jí)決算。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度本年收入245.32萬元，與上年相比，增加10.60萬元，增長4.52%，主要原因是：其他收入增加。本年支出194.12萬元，與上年相比，減少40.60萬元，降低17.30%，主要原因是：日常公用經(jīng)費(fèi)支出減少。

二、收入決算情況說明

2019年度本年收入245.32萬元，其中：財(cái)政撥款收入201.65萬元，占82.20%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入43.67萬元，占17.80%。

三、支出決算情況說明

2019年度本年支出194.12萬元，其中：基本支出185.12萬元，占95.36%；項(xiàng)目支出9萬元，占4.64%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收入201.65萬元，與上年相比，減少32.88萬元，降低14.02%。主要原因是：商品服務(wù)支出收入減少。財(cái)政撥款支出194.12萬元，與上年相比，減少40.41萬元，降低17.23%，主要原因是：日常公用經(jīng)費(fèi)支出減少。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)170.01萬元，決算數(shù)201.65萬元，預(yù)決算差異率18.61%，主要原因是：對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出增加退休人員撫恤金。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)170.01萬元，決算數(shù)194.12萬元，預(yù)決算差異率14.18%，主要原因是：對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出增加退休人員撫恤金。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出194.12萬元。按功能分類科目項(xiàng)級(jí)科目公開，其中：

2220101行政運(yùn)行177.33萬元；

2220102一般行政管理事務(wù)9萬元；

2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出7.79萬元。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出185.12萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)184.56萬元，包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、離休費(fèi)、撫恤金、獎(jiǎng)勵(lì)金。

公用經(jīng)費(fèi)0.56萬元，包括：手續(xù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算4.31萬元，比上年增加2.13萬元，增長97.70%，主要原因是:公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增加。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是:無因公出國（境）費(fèi)預(yù)算支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.29萬元，占99.54%，比上年增加2.11萬元，增長96.79%，主要原因是:公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增加；公務(wù)接待費(fèi)支出0.03萬元，占0.46%，比上年增加0.03萬元，增長100%，主要原因是：有公務(wù)接待費(fèi)用支出。具體情況如下：

因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，開支內(nèi)容包括：無開支。單位全年安排的因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.29萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.29萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括車輛燃油、維修、檢測(cè)、保險(xiǎn)費(fèi)、過路費(fèi)。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量0輛。

公務(wù)接待費(fèi)0.03萬元，開支內(nèi)容包括餐費(fèi)。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待1批次，5人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)4.31萬元，決算數(shù)4.31萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無；公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)4.29萬元，決算數(shù)4.29萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0.03萬元，決算數(shù)0.03萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年度昌吉州糧食局駐五家渠分局（參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.56萬元，比上年減少7.23萬元，降低92.81%，主要原因是：日常公用經(jīng)費(fèi)支出辦公費(fèi)、差旅費(fèi)支出減少。

（二）政府采購情況

2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2019年12月31日，單位共有房屋0平方米，價(jià)值0萬元。車輛0輛，價(jià)值0萬元，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是：無；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十、預(yù)算績(jī)效的情況說明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位2019年度開展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目2個(gè)，共涉及資金9萬元。預(yù)算績(jī)效管理取得的成效：一是做好五家渠市轄區(qū)糧食流通執(zhí)法檢查、質(zhì)量檢查、庫存檢查、夏糧收購前期、中期、后期檢查等，確保糧食安全；二是做好現(xiàn)有66名離退休人員管理工作，穩(wěn)定離退休隊(duì)伍，妥善處理好糧食流通體制改革遺留問題。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。具體項(xiàng)目自評(píng)情況附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。