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第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機構設置及人員情況
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況說明
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產占用情況說明
十、預算績效的情況說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算報表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
昌吉州中醫(yī)醫(yī)院是一所以治療、預防保健、康復、 科研、教學、養(yǎng)生、治未病及文化傳播為一體的三級甲等中醫(yī)醫(yī)院，目前擁有臨床科室29個、醫(yī)技科室 12 個、行政職能后勤科室 19 個，同時也是國家全科醫(yī)師和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓基地協(xié)作單位、中醫(yī)專業(yè)執(zhí) 業(yè)醫(yī)師考試基地，自治區(qū)縣級中醫(yī)民族醫(yī)臨床技術骨干、中西醫(yī)結合人才培訓、中醫(yī)維吾爾醫(yī)類別全科醫(yī)師轉崗培訓、中醫(yī)全科助理醫(yī)師 規(guī)范化培訓基地，新疆醫(yī)科大學、石河子大學醫(yī)學院、甘肅醫(yī)學院等 6 所醫(yī)學院校的教學實踐醫(yī)院，自治區(qū)工傷康復試點醫(yī)院。
多年來，醫(yī)院堅持中醫(yī)為主、中西醫(yī)并重的工作方針，深入實施“管理治院、特色立院、人才強院、科教興院”的發(fā)展戰(zhàn)略，全力推進“建名院、創(chuàng)名科、樹名醫(yī)”“三名”工程，狠抓內涵建設、學科建設和?？破放平ㄔO，醫(yī)院的基礎設施不斷完善，管理體系不斷健全，學科建設不斷細化，?？茖２〉玫綇娀?，中醫(yī)特色優(yōu)勢不斷凸顯，服務功能不斷完善，人才隊伍結構日趨優(yōu)化，職工素質不斷提高，服務質量不斷提高，患者滿意度明顯上升，社會影響力和知名度不斷擴大，綜合競爭力全面提升。
二、機構設置及人員情況
昌吉州中醫(yī)醫(yī)院2019年度，實有人數(shù)577人，其中：在職人員417人，離休人員1人，退休人員159人。
從部門決算單位構成看，昌吉州中醫(yī)醫(yī)院部門決算包括：昌吉州中醫(yī)醫(yī)院決算。
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度本年收入42104.43萬元，與上年相比，增加4471.53萬元，增長11.88%，主要原因是：隨醫(yī)院發(fā)展業(yè)務量正常增加。本年支出39301.79萬元，與上年相比，增加2967.61萬元，增長8.17%，主要原因是：業(yè)務量正常增長，成本正常增加。
二、收入決算情況說明
2019年度本年收入42104.43萬元，其中：財政撥款收入5358.17萬元，占12.73%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入34277.76萬元，占81.41%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入2468.5萬元，占5.86%。
三、支出決算情況說明
2019年度本年支出39301.79萬元，其中：基本支出36660.10萬元，占93.28%；項目支出2641.70萬元，占6.72%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收入5358.17萬元，與上年相比，減少255.95萬元，降低4.56%。主要原因是：2019年度財政直接支付基建項目款967萬為盤活存量資金，計入其他收入，故2019年財政收入較2018年減少。財政撥款支出6592.63萬元，與上年相比，減少1052.59萬元，降低13.77%，主要原因是：2019年度財政直接支付基建項目款967萬為盤活存量資金，計入其他支出。
與年初預算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預算數(shù)3963.45萬元，決算數(shù)5358.17萬元，預決算差異率35.19%，主要原因是：本年度財政項目收入年初不做預算，均為年中追加預算。財政撥款支出年初預算數(shù)3963.45萬元，決算數(shù)6592.63萬元，預決算差異率66.34%，主要原因是：本年度財政項目支出年初不做預算，均為年中追加預算，同時財政直接支付基建款需按照工程進度付款，本年度支付部分上年度基建款。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
2019年度一般公共預算財政撥款支出6592.63萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：
2060203科學技術支出-基礎研究-自然科學基金4.84萬元；
2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出545.95萬元；
2080506社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出251.97萬元；
2100199 衛(wèi)生健康支出-衛(wèi)生健康管理事務-其他衛(wèi)生健康管理事務支出13.26萬元；
2100202衛(wèi)生健康支出-公立醫(yī)院-中醫(yī)（民族）醫(yī)院支出4276.69萬元；
2100299衛(wèi)生健康支出-公立醫(yī)院-其他公立醫(yī)院支出1355.86萬元；
2100408衛(wèi)生健康支出-共衛(wèi)生-基本公共衛(wèi)生服務支出0.8萬元；
2100409衛(wèi)生健康支出-共衛(wèi)生-重大公共衛(wèi)生專項支出30.4萬元；
2100601衛(wèi)生健康支出-中醫(yī)藥-中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項支出82.79萬元；
2299901其他支出-其他支出-其他支出30.07萬元.
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預算財政撥款基本支出3950.93萬元，其中：
人員經費3881.06萬元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、其他對個人和家庭的補助。
公用經費69.86萬元，包括：印刷費、取暖費、其他商品和服務支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2019年度一般公共預算“三公”經費支出決算0萬元，比上年減少0萬元，降低0%，主要原因是無。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年減少0萬元，降低0%，主要原因是無；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%，比上年減少0萬元，降低0%，主要原因是無；公務接待費支出0萬元，占0%，比上年減少0萬元，降低0%，主要原因是無。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬元，開支內容包括：無。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
公務用車購置及運行維護費0萬元，其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元。公務用車運行維護費開支內容包括無。公務用車購置數(shù)0輛，公務用車保有量0輛。
公務接待費0萬元，開支內容包括無。單位全年安排的國內公務接待0批次，0人次。
與年初預算數(shù)相比情況：一般公共預算“三公”經費支出年初預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：無。其中：因公出國（境）費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：無；公務用車購置費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：無；公務用車運行費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：無；公務接待費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：無。
八、政府性基金預算收入支出決算情況說明
我單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2019年度昌吉州中醫(yī)醫(yī)院單位（事業(yè)單位）機關運行經費支出69.86萬元，比上年增加69.86萬元，增長100%，主要原因是2019年實行新政府會計制度，醫(yī)院財政基本支出在費用科目中可以明確體現(xiàn)出來，2018年財政基本支出全部計入醫(yī)院費用，無具體明細，故2018年數(shù)據(jù)為0萬元。
（二）政府采購情況
2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。
授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產占用情況說明
截止2019年12月31日，單位共有房屋44163.53（平方米），價值17342.35萬元。車輛11輛，價值308.5萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車6輛、離退休干部用車0輛、其他用車5輛，其他用車主要是：一般公務用車；單位價值50萬元以上通用設備7臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備31臺（套）。
十、預算績效的情況說明
根據(jù)預算績效管理要求，我單位2019年度開展預算績效評價項目12個，共涉及資金1371.8萬元。預算績效管理取得的成效：一是監(jiān)管有力，制度建設完全，相關制度嚴格執(zhí)行，經費到位及時。項目資金按計劃使用，嚴格按照預算管理規(guī)定開支。及時支付項目補助款；二是在監(jiān)督環(huán)節(jié)上，實行關口前移，從事后監(jiān)督管理轉向事中監(jiān)督和事后檢查稽核相結合的監(jiān)督制度上來，形成多環(huán)節(jié)全過程的監(jiān)督管理格局，盡量早發(fā)現(xiàn)問題，早解決問題，避免和減少損失，提高資金使用效益。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是績效運行監(jiān)控工作首次接觸，但由于運行時間較短，在績效目標編制上依然有欠缺，績效目標設立不夠明確、細化和量化。對績效分析也不夠透徹；二是績效監(jiān)控政策宣傳不到位?？冃ПO(jiān)控作為新生事物，單位部門認識不到位，對績效監(jiān)控重視力度不夠。下一步改進措施：一是大力強化宣傳，加強政策學習，提高思想認識，提高績效監(jiān)控認同感。首先要從部門實際入手，進行深刻剖析，分析實施績效監(jiān)控的重要性和意義，激發(fā)部門單位對實施績效監(jiān)控的積極性，著力推動績效運行監(jiān)控與部門內部控制管理相結合，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，確保績效監(jiān)控結果的客觀性和準確性；二是總結經驗，加強資金使用管理，嚴格按照執(zhí)行資金批準的使用計劃和批復資料，認真執(zhí)行資金管理和財務管理制度，嚴格執(zhí)行國家有關財務規(guī)章制度規(guī)定的開支范圍及開支標準，確保資金用到實處，發(fā)揮效益。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。
（一）昌吉州中醫(yī)醫(yī)院內科綜合樓和全科醫(yī)生培養(yǎng)基地及地下公共停車場一期建設項目：
項目支出績效自評表 | |||||||||
（2019年度） | |||||||||
項目名稱 | 昌吉州中醫(yī)醫(yī)院內科綜合樓和全科醫(yī)生培養(yǎng)基地及地下公共停車場一期建設項目 | ||||||||
主管部門 | 昌吉州衛(wèi)健委 | 實施單位 | 昌吉州中醫(yī)醫(yī)院 | ||||||
項目資金（萬元） |
| 年初預算數(shù) | 全年預算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | ||
年度資金總額 |
| 1000 | 804.16 | 10 | 80% | 8.04 | |||
其中：當年財政撥款 |
| 1000 | 804.16 | — |
| — | |||
上年結轉資金 |
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| — |
| — | |||
其他資金 |
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| — |
| — | |||
年度總體目標 | 預期目標 | 實際完成情況 | |||||||
昌吉州中醫(yī)醫(yī)院是一所集治療、預防保健、科研、教學、養(yǎng)生、治未病、康復及中醫(yī)文化傳播為一體的三級甲等中醫(yī)醫(yī)院,此項目目標1：內科綜合樓建設，總建筑面積26500平方米，推動醫(yī)院向更高層面發(fā)展，進一步深化醫(yī)院標準化建設，壯大中醫(yī)?？茖２?；目標2：實施全科醫(yī)生臨床培養(yǎng)基地建設，傳承中醫(yī)藥文化；目標3：地下公共停車場建設項目，一期建筑面積一期8000平方米，改善就醫(yī)環(huán)境，增強廣大民眾獲得感 | 已完成目標1：建設內科綜合樓一座，目前主樓已封頂；目標2：全科醫(yī)生臨床培養(yǎng)基地建設主樓已封頂；目標3：地下公共停車場建設項目，主體工程已完成，因該項目工期截止2020年12月，本年度未進行裝飾裝修，項目未投入使用，其他效益職能暫時未能發(fā)揮。 | ||||||||
績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度 | 實際 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進措施 | |
指標值 | 完成值 | ||||||||
產出指標 | 數(shù)量指標 | 內科綜合樓建設(棟) | 1 | 1 | 5 | 5 | / | ||
全科醫(yī)生臨床培養(yǎng)基地建設（層） | 2 | 1 | 5 | 5 | / | ||||
地下公共停車場建設（層） | 2 | 2 | 5 | 5 | / | ||||
質量指標 | 項目審批合格率（%） | 100% | 100% | 6 | 6 | / | |||
項目施工合格率（%） | 100% | 100% | 6 | 6 | / | ||||
時效指標 | 項目完工及時率（%） | 100% | 100% | 8 | 8 | / | |||
成本指標 | 資金到位（萬元） | 1000 | 1000 | 7.5 | 7.5 | / | |||
支付工程款（萬元） | 1000 | 804.16 | 7.5 | 6 | 項目建設期截止2020年12月，該項目未完工，項目資金支出需要施工進度經第三方核定、財政局審批后發(fā)放，顧發(fā)生偏差，后期將推動項目滾動管理，并根據(jù)項目進展狀況編制滾動預算，做好項目實施管理與資金使用的匹配，根據(jù)項目實施計劃，制定出科學合理的資金計劃，不斷提高資金使用效率。 | ||||
效益指標 | 經濟效益指標 | / | / | / | / | / | / | ||
社會效益指標 | 推動醫(yī)療事業(yè)發(fā)展，更好的服務患者 | 推動 | 未體現(xiàn) | 15 | 0 | 該項目主體工程已完成，因工期截止2020年12月，本年度未進行裝飾裝修，項目未投入使用，其他效益職能暫時未能發(fā)揮 | |||
生態(tài)效益指標 | / | / | / | / | / | / | |||
可持續(xù)影響指標 | 改善就醫(yī)環(huán)境 | 得到改善 | 未體現(xiàn) | 15 | 0 | 該項目主體工程已完成，因工期截止2020年12月，本年度未進行裝飾裝修，項目未投入使用，其他效益職能暫時未能發(fā)揮 | |||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 患者滿意度 | ≥90% | 0 | 10 | 0 | 該項目主體工程已完成，因工期截止2020年12月，本年度未進行裝飾裝修，項目未投入使用，其他效益職能暫時未能發(fā)揮 | ||
總分 | 100 | 56.54 |
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（二）2019年基本公共衛(wèi)生服務項目補助資金（食品安全保障0.8萬元）
項目支出績效自評表 | ||||||||||||
（2019年度） | ||||||||||||
項目名稱 | 2019年基本公共衛(wèi)生服務項目補助資金（食品安全保障0.8萬元） | |||||||||||
主管部門 | 昌吉州財政局 | 實施單位 | 昌吉州中醫(yī)醫(yī)院 | |||||||||
項目資金 （萬元） |
| 年初預算數(shù) | 全年預算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | |||||
年度資金總額 |
| 0.8 | 0.8 | 10 | 100% | 10 | ||||||
其中：當年財政撥款 |
| 0.8 |
| — |
| — | ||||||
上年結轉資金 |
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| — |
| — | ||||||
其他資金 |
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| — |
| — | ||||||
年度總體目標 | 預期目標 | 實際完成情況 | ||||||||||
此項目由我院治未病中心負責，治未病科是以改善人群體質、促進疾病痊愈、防止病后復發(fā)為目的,集預防、保健、養(yǎng)生、康復和醫(yī)療為一體的中醫(yī)治未病服務體系。此次項目目標1：提高我州食源性疾病安全保障能力。目標2：嚴格加強我院食源性疾病的監(jiān)管和上報，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。目標3：要做好食源性疾病方面的宣傳工作。 | 已完成目標1：提高我州食源性疾病安全保障能力。目標2：嚴格加強我院食源性疾病的監(jiān)管和上報，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。目標3：做好食源性疾病方面的宣傳工作。 | |||||||||||
績 效 指 標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度 | 實際 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進措施 | ||||
指標值 | 完成值 | |||||||||||
產出指標 | 數(shù)量指標 | 食品安全宣傳資料（份） | 5000 | 5000 | 10 | 10 | / | |||||
食品安全宣傳用品（份） | 3000 | 3000 | 10 | 10 | / | |||||||
質量指標 | 食源性疾病病例網絡報告率 | 100% | 100% | 10 | 10 | / | ||||||
時效指標 | 項目完成期限（月） | 12 | 12 | 10 | 10 | / | ||||||
成本指標 | 嚴格按照項目支出進行（萬元） | 0.8 | 0.8 | 10 | 10 | / | ||||||
效益指標 | 經濟效益指標 | / | / | / | / | / | / | |||||
社會效益指標 | 被宣傳人員食品安全知識知曉率 | 100% | 100% | 15 | 15 | / | ||||||
生態(tài)效益指標 | / | / | / | / | / | / | ||||||
可持續(xù)影響指標 | 提高食源性疾病管理能力 | 提升 | 提升 | 15 | 15 | / | ||||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 被宣傳群眾滿意度 | ≥95% | 99% | 10 | 10 | / | |||||
總分 | 100 | 100 | / | |||||||||
（三）2019年醫(yī)療服務與保障能力提升補助資金（中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展部分）（中醫(yī)護理骨干人才培訓項目）
項目支出績效自評表 | ||||||||||||
（2019年度） | ||||||||||||
項目名稱 | 2019年醫(yī)療服務與保障能力提升補助資金（中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展部分）（中醫(yī)護理骨干人才培訓項目）資金 | |||||||||||
主管部門 | 昌吉州財政局 | 實施單位 | 昌吉州中醫(yī)醫(yī)院 | |||||||||
項目資金 （萬元） |
| 年初預算數(shù) | 全年預算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | |||||
年度資金總額 |
| 3 | 3 | 10 | 100% | 10 | ||||||
其中：當年財政撥款 |
| 3 |
| — |
| — | ||||||
上年結轉資金 |
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|
| — |
| — | ||||||
其他資金 |
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| — |
| — | ||||||
年度總體目標 | 預期目標 | 實際完成情況 | ||||||||||
此項目由護理部負責，護理部主要負責醫(yī)療日常管理工作，包括醫(yī)師隊伍管理，組織各級醫(yī)師業(yè)務培訓、技能操作和考核管理，此次項目目標1：開展1人及以上中醫(yī)藥創(chuàng)新培訓項目項目，加強中醫(yī)藥傳承與創(chuàng)新人才培養(yǎng);目標2：增強人民群眾中醫(yī)藥服務獲得感。 | 目前已完成項目目標:1開展1人及以上中醫(yī)藥創(chuàng)新培訓項目項目，加強中醫(yī)藥傳承與創(chuàng)新人才培養(yǎng);目標2：增強人民群眾中醫(yī)藥服務獲得感 | |||||||||||
績 效 指 標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度 | 實際 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進措施 | ||||
指標值 | 完成值 | |||||||||||
產出指標 | 數(shù)量指標 | 中醫(yī)護理骨干人才(人次) | ≥1 | 1 | 10 | 10 | / | |||||
質量指標 | 培訓計劃完成率 | ≥95% | 培訓未結束 | 10 | 9 | / | ||||||
時效指標 | 及時完成率 | ≥95% | 90% | 10 | 9.5 | / | ||||||
成本指標 | 資金到位（萬元） | 3 | 3 | 10 | 10 | / | ||||||
嚴格按照項目支出進行（萬元） | 3 | 3 | 10 | 10 | / | |||||||
效益指標 | 經濟效益指標 | / | / | / | / | / | / | |||||
社會效益指標 | 中醫(yī)護理骨干人才護理水平 | 明顯提高 | 明顯提高 | 15 | 13 | / | ||||||
生態(tài)效益指標 | / | / | / | / | / | / | ||||||
可持續(xù)影響指標 | 人民群眾中醫(yī)藥服務獲得感 | 提高 | 提高 | 15 | 13 | / | ||||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 參培人員滿意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | / | |||||
總分 | 100 | 94.5 | / | |||||||||
（四）2019年醫(yī)療服務與保障能力提升補助資金（中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展部分）（中醫(yī)藥創(chuàng)新骨干人才培訓項目）
項目支出績效自評表 | |||||||||||
（2019年度） | |||||||||||
項目名稱 | 2019年醫(yī)療服務與保障能力提升補助資金（中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展部分）（中醫(yī)藥創(chuàng)新骨干人才培訓項目）資金 | ||||||||||
主管部門 | 昌吉州財政局 | 實施單位 | 昌吉州中醫(yī)醫(yī)院 | ||||||||
項目資金 （萬元） |
| 年初預算數(shù) | 全年預算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | ||||
年度資金總額 |
| 6 | 6 | 10 | 100% | 10 | |||||
其中：當年財政撥款 |
| 6 |
| — |
| — | |||||
上年結轉資金 |
|
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| — |
| — | |||||
其他資金 |
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| — |
| — | |||||
年度總體目標 | 預期目標 | 實際完成情況 | |||||||||
此項目由醫(yī)務部負責，醫(yī)務部主要負責醫(yī)療日常管理工作，包括醫(yī)師隊伍管理，組織各級醫(yī)師業(yè)務培訓、技能操作和考核管理，此次項目目標1：開展2人及以上中醫(yī)藥創(chuàng)新培訓項目項目，加強中醫(yī)藥傳承與創(chuàng)新人才培養(yǎng);目標2：增強人民群眾中醫(yī)藥服務獲得感。 | 目前已完成項目目標:1開展2人及以上中醫(yī)藥創(chuàng)新培訓項目項目，加強中醫(yī)藥傳承與創(chuàng)新人才培養(yǎng);目標2：增強人民群眾中醫(yī)藥服務獲得感。 | ||||||||||
績 效 指 標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度 | 實際 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進措施 | |||
指標值 | 完成值 | ||||||||||
產出指標 | 數(shù)量指標 | 中醫(yī)藥創(chuàng)新骨人才（人次） | ≥2 | 2 | 9 | 9 | / | ||||
學術論文（篇／人次） | 1 | 1 | 8 | 8 | / | ||||||
質量指標 | 培訓計劃完成率 | ≥95% | 85% | 8 | 7.5 | 培訓未結束 | |||||
時效指標 | 及時完成率 | ≥95% | 85% | 8 | 7.5 | 培訓未結束 | |||||
成本指標 | 資金到位（萬元） | 6 | 6 | 9 | 9 | / | |||||
嚴格按照項目支出進行（萬元） | 6 | 6 | 8 | 8 | / | ||||||
效益指標 | 經濟效益指標 | / | / | / | / | / | / | ||||
社會效益指標 | 中醫(yī)藥創(chuàng)新骨干人才醫(yī)療水平 | 明顯提高 | 明顯提高 | 15 | 13 | 培訓未結束 | |||||
生態(tài)效益指標 | / | / | / | / | / | / | |||||
可持續(xù)影響指標 | 人民群眾中醫(yī)藥服務獲得感 | 提高 | 提高 | 15 | 13 | 培訓未結束 | |||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 參培人員滿意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | / | ||||
總分 | 100 | 95 | / | ||||||||
（五）2019年醫(yī)療服務與保障能力提升補助資金（中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展部分）（中醫(yī)臨床特色技術傳承人才項目）
項目支出績效自評表 | ||||||||||
（2019年度） | ||||||||||
項目名稱 | 2019年醫(yī)療服務與保障能力提升補助資金（中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展部分）（中醫(yī)臨床特色技術傳承人才項目）資金 | |||||||||
主管部門 | 昌吉州財政局 | 實施單位 | 昌吉州中醫(yī)醫(yī)院 | |||||||
項目資金 （萬元） |
| 年初預算數(shù) | 全年預算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | |||
年度資金總額 |
| 9 | 9 | 10 | 100% | 10 | ||||
其中：當年財政撥款 |
| 9 |
| — |
| — | ||||
上年結轉資金 |
|
|
| — |
| — | ||||
其他資金 |
|
|
| — |
| — | ||||
年度總體目標 | 預期目標 | 實際完成情況 | ||||||||
此項目由醫(yī)務部負責，醫(yī)務部主要負責醫(yī)療日常管理工作，包括醫(yī)師隊伍管理，組織各級醫(yī)師業(yè)務培訓、技能操作和考核管理，此次項目目標1：開展3人及以上中醫(yī)臨床特色技術傳承人才項目，加強中醫(yī)藥傳承與創(chuàng)新人才培養(yǎng);目標2：增強人民群眾中醫(yī)藥服務獲得感 | 已完成項目目標1：開展3人及以上中醫(yī)臨床特色技術傳承人才項目，加強中醫(yī)藥傳承與創(chuàng)新人才培養(yǎng);目標2：增強人民群眾中醫(yī)藥服務獲得感 | |||||||||
績 效 指 標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度 | 實際 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進措施 | ||
指標值 | 完成值 | |||||||||
產出指標 | 數(shù)量指標 | 中醫(yī)臨床特色技術傳承人才（人次） | ≥3 | 3 | 9 | 9 | / | |||
學習心得（篇/人） | 1 | 1 | 8 | 8 | / | |||||
質量指標 | 培訓人員考核合格率 | ≥95% | 100% | 8 | 8 | / | ||||
時效指標 | 及時完成率 | ≥95% | 100% | 8 | 8 | / | ||||
成本指標 | 資金到位（萬元） | 9 | 9 | 9 | 9 | / | ||||
嚴格按照項目支出進行（萬元） | 9 | 9 | 8 | 8 | / | |||||
效益指標 | 經濟效益指標 | / | / | / | / | / | / | |||
社會效益指標 | 中醫(yī)臨床特色技術傳承人才醫(yī)療服務水平 | 明顯提高 | 明顯提高 | 15 | 13.5 | / | ||||
生態(tài)效益指標 | / | / | / | / | / | / | ||||
可持續(xù)影響指標 | 人民群眾中醫(yī)藥服務獲得感 | 提高 | 提高 | 15 | 13.5 | / | ||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 參培人員滿意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | / | |||
總分 | 100 | 97 | / | |||||||
（六）2019年醫(yī)療服務與保障能力提升補助資金（中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展部分）（西學中骨干人才培訓項目）
項目支出績效自評表 | ||||||||||
（2019年度） | ||||||||||
項目名稱 | 2019年醫(yī)療服務與保障能力提升補助資金（中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展部分）（西學中骨干人才培訓項目）資金 | |||||||||
主管部門 | 昌吉州財政局 | 實施單位 | 昌吉州中醫(yī)醫(yī)院 | |||||||
項目資金 （萬元） |
| 年初預算數(shù) | 全年預算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | |||
年度資金總額 |
| 9 | 9 | 10 | 100% | 10 | ||||
其中：當年財政撥款 |
| 9 |
| — |
| — | ||||
上年結轉資金 |
|
|
| — |
| — | ||||
其他資金 |
|
|
| — |
| — | ||||
年度總體目標 | 預期目標 | 實際完成情況 | ||||||||
此項目由科教科負責，科教科主要負責組織實施全院的學科建設、科研、教學、繼續(xù)醫(yī)學教育、新上崗人員崗前培訓、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓及組織安排醫(yī)、藥、技、檢實習生和下級醫(yī)院進修生等。項目目標1：開展3人及以上西學中骨干人才培訓項目項目，加強中醫(yī)藥傳承與創(chuàng)新人才培養(yǎng);目標2：人民群眾中醫(yī)藥服務獲得感。 | 已完成項目目標1：開展3人及以上西學中骨干人才培訓項目項目，加強中醫(yī)藥傳承與創(chuàng)新人才培養(yǎng);目標2：人民群眾中醫(yī)藥服務獲得感 | |||||||||
績 效 指 標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度 | 實際 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進措施 | ||
指標值 | 完成值 | |||||||||
產出指標 | 數(shù)量指標 | 西學中人才培養(yǎng)人次(人次) | ≥3 | 3 | 9 | 9 | / | |||
學習心得（篇/人） | 1 | 1 | 8 | 8 | / | |||||
質量指標 | 培訓人員考核合格率 | ≥95% | 85% | 8 | 7 | 培訓未結束 | ||||
/ | / | / | / | / | / | |||||
時效指標 | 及時完成率 | ≥95% | 85% | 8 | 7 | 培訓未結束 | ||||
成本指標 | 資金到位（萬元） | 9 | 9 | 9 | 9 | / | ||||
嚴格按照項目支出進行（萬元） | 9 | 9 | 8 | 8 | / | |||||
效益指標 | 經濟效益指標 | / | / | / | / | / | / | |||
社會效益指標 | 西學中人才人才技術水平 | 明顯提高 | 明顯提高 | 15 | 13.5 | / | ||||
生態(tài)效益指標 | / | / | / | / | / | / | ||||
可持續(xù)影響指標 | 人民群眾中醫(yī)藥服務獲得感 | 提高 | 提高 | 15 | 13.5 | / | ||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 參培人員滿意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | / | |||
總分 | 100 | 95 | / | |||||||
（七）2019年自治區(qū)中醫(yī)藥建設項目補助資金：
項目支出績效自評表 | |||||||||||
（2019年度） | |||||||||||
項目名稱 | 2019年自治區(qū)中醫(yī)藥建設項目補助資金 | ||||||||||
主管部門 | 昌吉州財政局 | 實施單位 | 昌吉州中醫(yī)醫(yī)院 | ||||||||
項目資金 （萬元） |
| 年初預算數(shù) | 全年預算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | ||||
年度資金總額 |
| 15 | 15 | 10 | 100% | 10 | |||||
其中：當年財政撥款 |
| 15 |
| — |
| — | |||||
上年結轉資金 |
|
|
| — |
| — | |||||
其他資金 |
|
|
| — |
| — | |||||
年度總體目標 | 預期目標 | 實際完成情況 | |||||||||
此項目由醫(yī)務部負責，醫(yī)務部主要負責醫(yī)療日常管理工作，包括醫(yī)師隊伍管理，組織各級醫(yī)師業(yè)務培訓、技能操作和考核管理，此次項目目標1：目標:1、提升婦科中醫(yī)藥服務能力；目標2：提升婦科患者滿意度。 | 完成項目目標1：目標:1、提升婦科中醫(yī)藥服務能力；目標2：提升婦科患者滿意度。 | ||||||||||
績 效 指 標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度 | 實際 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進措施 | |||
指標值 | 完成值 | ||||||||||
產出指標 | 數(shù)量指標 | 重點專科（個） | 1 | 1 | 6 | 6 | / | ||||
學習心得（篇/人） | 1 | 1 | 6 | 6 | / | ||||||
質量指標 | 門診人次(人次) | 42000 | 42326 | 5 | 5 | / | |||||
出院人次(人次) | 2400 | 2459 | 5 | 5 | / | ||||||
手術例數(shù)(臺) | >1200 | 1332 | 5 | 5 | / | ||||||
門診中藥飲片處方占比（%） | ＞35% | 41% | 5 | 5 | / | ||||||
時效指標 | 及時完成率 | ≥95% | 100% | 6 | 6 | / | |||||
成本指標 | 資金到位（萬元） | 15 | 15 | 6 | 6 | / | |||||
嚴格按照項目支出進行（萬元） | 15 | 15 | 6 | 6 | / | ||||||
效益指標 | 經濟效益指標 | / | / | / | / | / | / | ||||
社會效益指標 | 婦科臨床醫(yī)療質量 | 得到提升 | 得到提升 | 15 | 13.5 | / | |||||
生態(tài)效益指標 | / | / | / | / | / | / | |||||
可持續(xù)影響指標 | 婦科中醫(yī)藥服務能力 | 得到提升 | 得到提升 | 15 | 13.5 | / | |||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 患者滿意度 | ≥90% |
| 10 | 10 | / | ||||
總分 | 100 | 97 | / | ||||||||
（八）2019年醫(yī)療服務與保障能力提升（衛(wèi)生健康人才培訓培養(yǎng)）補助資金：
項目支出績效自評表 | ||||||||||
（2019年度） | ||||||||||
項目名稱 | 2019年醫(yī)療服務與保障能力提升（衛(wèi)生健康人才培訓培養(yǎng)）補助資金 | |||||||||
主管部門 | 昌吉州財政局 | 實施單位 | 昌吉州中醫(yī)醫(yī)院 | |||||||
項目資金 （萬元） |
| 年初預算數(shù) | 全年預算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | |||
年度資金總額 |
| 30 | 30 | 10 | 100% | 10 | ||||
其中：當年財政撥款 |
| 30 |
| — |
| — | ||||
上年結轉資金 |
|
|
| — |
| — | ||||
其他資金 |
|
|
| — |
| — | ||||
年度總體目標 | 預期目標 | 實際完成情況 | ||||||||
完成15人住院醫(yī)師規(guī)范化培訓，增加經意識規(guī)范化培訓的臨床醫(yī)師，專科衛(wèi)生健康人才進一步充實，提升基層醫(yī)療水平。 | 完成9人住院醫(yī)師規(guī)范化培訓，增加經意識規(guī)范化培訓的臨床醫(yī)師，專科衛(wèi)生健康人才進一步充實，提升基層醫(yī)療水平。目前資金已使用完畢 | |||||||||
績 效 指 標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度 | 實際 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進措施 | ||
指標值 | 完成值 | |||||||||
產出指標 | 數(shù)量指標 | 助理醫(yī)師規(guī)范化培訓栽培人數(shù)（人次） | 15 | 9 | 10 | 6 | / | |||
質量指標 | 結業(yè)考核率（%） | ≥95% | 未到考核時間 | 8 | 6 | / | ||||
時效指標 | 學員及時完成輪轉（年） | 2 | 1 | 8 | 4 | / | ||||
成本指標 | 資金到位（萬元） | 30 | 30 | 8 | 8 | / | ||||
助理全科醫(yī)生規(guī)范化培訓中央財政補助標準（萬/人/年） | 2 | 2 | 8 | 8 | / | |||||
嚴格按照項目支出進行（萬元） | 30 | 30 | 8 | 8 | / | |||||
效益指標 | 經濟效益指標 | / | / | / | / | / | / | |||
社會效益指標 | 參培人員業(yè)務水平 | 大幅度提高 | 大幅度提高 | 15 | 13 | / | ||||
生態(tài)效益指標 | / | / | / | / | / | / | ||||
可持續(xù)影響指標 | 參培人員當?shù)蒯t(yī)療水平 | 大幅度提高 | 大幅度提高 | 15 | 13 | / | ||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 參培人員滿意度 | ≥80% | 98% | 10 | 10 | / | |||
總分 | 100 | 86 | / | |||||||
（九）2019年醫(yī)療服務能力提升（衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)）補助資金：
項目支出績效自評表 | |||||||||||
（2019年度） | |||||||||||
項目名稱 | 2019年醫(yī)療服務能力提升（衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)）補助資金 | ||||||||||
主管部門 | 昌吉州財政局 | 實施單位 | 昌吉州中醫(yī)醫(yī)院 | ||||||||
項目資金 （萬元） |
| 年初預算數(shù) | 全年預算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | ||||
年度資金總額 |
| 30 | 27.5 | 10 | 9% | 9 | |||||
其中：當年財政撥款 |
| 30 |
| — |
| — | |||||
上年結轉資金 |
|
|
| — |
| — | |||||
其他資金 |
|
|
| — |
| — | |||||
年度總體目標 | 預期目標 | 實際完成情況 | |||||||||
此項目由科教科負責，科教科主要負責組織實施全院的學科建設、科研、教學、繼續(xù)醫(yī)學教育、新上崗人員崗前培訓、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓及組織安排醫(yī)、藥、技、檢實習生和下級醫(yī)院進修生等。項目目標1：完成15名助理全科醫(yī)師規(guī)范化培訓;目標2：提升基層醫(yī)療水平，?？菩l(wèi)生健康人才進一步充實。 | 項目目標1：完成14名醫(yī)師規(guī)范化培訓;目標2：增加經規(guī)范化培訓的臨床醫(yī)師，專科衛(wèi)生健康人才進一步充實，提升基層醫(yī)療水平。 | ||||||||||
績 效 指 標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度 | 實際 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進措施 | |||
指標值 | 完成值 | ||||||||||
產出指標 | 數(shù)量指標 | 助理全科醫(yī)師規(guī)范化培訓栽培人數(shù)（個） | 15 | 14 | 8 | 7.5 | / | ||||
質量指標 | 結業(yè)考核合格率（%） | ≥95% | 未到考核時間 | 7 | 3.5 | / | |||||
時效指標 | 學員及時完成輪轉（年） | 2 | 1.8 | 7 | 6.3 | / | |||||
成本指標 | 資金到位（萬元） | 30 | 30 | 7 | 7 | / | |||||
助理全科醫(yī)生規(guī)范化培訓中央財政補助標準（萬/人/年） | 2 | 2 | 7 | 7 | / | ||||||
人員經費支出（萬元） | 27.5 | 27.5 | 7 | 7 | / | ||||||
商品服務支出（萬元） | 2.5 |
| 7 |
| / | ||||||
效益指標 | 經濟效益指標 | / | / | / | / | / | / | ||||
社會效益指標 | 參培人員業(yè)務水平 | 得到提升 | 得到提升 | 15 | 13.5 | / | |||||
生態(tài)效益指標 | / | / | / | / | / | / | |||||
可持續(xù)影響指標 | 基層醫(yī)療服務能力進一步提升 | 得到提升 | 得到提升 | 15 | 13.5 | / | |||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 患者滿意度 | ≥80% | 98% | 10 | 10 | / | ||||
總分 | 100 | 84.3 |
| ||||||||
（十）2019年醫(yī)療服務能力提升（公立醫(yī)院綜合改革）補助資金：
項目支出績效自評表 | ||||||||||
（2019年度） | ||||||||||
項目名稱 | 2019年醫(yī)療服務能力提升（公立醫(yī)院綜合改革）補助資金 | |||||||||
主管部門 | 昌吉州財政局 | 實施單位 | 昌吉州中醫(yī)醫(yī)院 | |||||||
項目資金 （萬元） |
| 年初預算數(shù) | 全年預算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | |||
年度資金總額 |
| 39 | 39 | 10 | 10% | 10 | ||||
其中：當年財政撥款 |
| 39 |
| — |
| — | ||||
上年結轉資金 |
|
|
| — |
| — | ||||
其他資金 |
|
|
| — |
| — | ||||
年度總體目標 | 預期目標 | 實際完成情況 | ||||||||
昌吉州中醫(yī)醫(yī)院是一所集治療、預防保健、科研、教學、養(yǎng)生、治未病、康復及中醫(yī)文化傳播為一體的三級甲等中醫(yī)醫(yī)院。此次項目目標1：推進公里醫(yī)院綜合體制改革，建立健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度；目標2：提高醫(yī)療衛(wèi)生服務質量，改善就醫(yī)秩序；目標3：提升患者、醫(yī)務人員滿意度。 | 已完成目標1：推進公里醫(yī)院綜合體制改革，建立健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度；目標2：提高醫(yī)療衛(wèi)生服務質量，改善就醫(yī)秩序；目標3：提升患者、醫(yī)務人員滿意度。 | |||||||||
績 效 指 標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度 | 實際 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進措施 | ||
指標值 | 完成值 | |||||||||
產出指標 | 數(shù)量指標 | 優(yōu)化管理制度（篇） | 40 | 44 | 8 | 8 | / | |||
質量指標 | 資產負債率（%） | ≤41.8% | 22.00% | 7 | 7 | / | ||||
平均住院天數(shù)（天） | ≤9.4 | 8.2 | 7 | 7 | / | |||||
藥占比（%） | ≤30% | 24% | 7 | 7 | / | |||||
時效指標 | 項目持續(xù)時間（12個月） | 12 | 12 | 7 | 7 | / | ||||
成本指標 | 資金到位（萬元) | 39 | 39 | 7 | 7 | / | ||||
嚴格按照項目支出進行（萬元） | 39 | 39 | 7 | 7 | / | |||||
效益指標 | 經濟效益指標 | / | / | / | / | / | / | |||
社會效益指標 | 醫(yī)院醫(yī)療服務能力 | 得到提升 | 得到提升 | 15 | 14 | / | ||||
生態(tài)效益指標 | / | / | / | / | / | / | ||||
可持續(xù)影響指標 | 實現(xiàn)收支平衡 | 總收入-總支出≥0 | ≥0 | 15 | 15 | / | ||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 住院患者滿意度 | ≥90.2% | 92.03% | 10 | 10 | / | |||
總分 | 100 | 99 | / | |||||||
（十一）2018年中醫(yī)維吾爾醫(yī)住院醫(yī)師規(guī)范化培訓基地能力建設項目：
項目支出績效自評表 | ||||||||||
（2019年度） | ||||||||||
項目名稱 | 2018年中醫(yī)維吾爾醫(yī)住院醫(yī)師規(guī)范化培訓基地能力建設項目 | |||||||||
主管部門 | 昌吉州財政局 | 實施單位 | 昌吉州中醫(yī)醫(yī)院 | |||||||
項目資金 （萬元） |
| 年初預算數(shù) | 全年預算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | |||
年度資金總額 |
| 50 | 38.5 | 10 | 77% | 7.7 | ||||
其中：當年財政撥款 |
| 50 |
| — |
| — | ||||
上年結轉資金 |
|
|
| — |
| — | ||||
其他資金 |
|
|
| — |
| — | ||||
年度總體目標 | 預期目標 | 實際完成情況 | ||||||||
此項目由科教科負責，科教科主要負責組織實施全院的學科建設、科研、教學、繼續(xù)醫(yī)學教育、新上崗人員崗前培訓、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓及組織安排醫(yī)、藥、技、檢實習生和下級醫(yī)院進修生等。項目目標1：通過采購設備的手段加強中醫(yī)維吾爾醫(yī)住院醫(yī)師規(guī)范化培訓基地能力建設,達到國家住院醫(yī)師規(guī)范化培訓基地實訓中心要求；目標2：提高學員中醫(yī)技能操作水平。 | 已完成項目目標1：已完成1批次采購設備；目標2：提高學員中醫(yī)技能操作水平。 | |||||||||
績 效 指 標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度 | 實際 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進措施 | ||
指標值 | 完成值 | |||||||||
產出指標 | 數(shù)量指標 | 醫(yī)療設備采購批次（次） | 2 | 1 | 10 | 5 | / | |||
質量指標 | 按照《中醫(yī)住院醫(yī)師規(guī)范化培訓臨床技能訓練中心儀器設備配置清單》采購設備合格率(%) | 100% | 100% | 10 | 10 | / | ||||
時效指標 | 項目持續(xù)時間（12個月） | 12 | 12 | 10 | 10 | / | ||||
成本指標 | 資金到位（萬元) | 50 | 50 | 10 | 10 | / | ||||
嚴格按照項目支出進行（萬元） | 50 | 38.5 | 10 | 7.7 | / | |||||
效益指標 | 經濟效益指標 | / | / | / | / | / | / | |||
社會效益指標 | 提高學員中醫(yī)技能操作水平 | 顯著提升 | 顯著提升 | 15 | 14 | / | ||||
生態(tài)效益指標 | / | / | / | / | / | / | ||||
可持續(xù)影響指標 | 提高基地能力建設 | 提升 | 提升 | 15 | 14 | / | ||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 學員滿意度 | ≥90% | 98% | 10 | 10 | / | |||
總分 | 100 | 88.4 | / | |||||||
（十二）2019年醫(yī)療服務能力提升補助資金：
項目支出績效自評表 | ||||||||||
（2019年度） | ||||||||||
項目名稱 | 2019年醫(yī)療服務能力提升補助資金 | |||||||||
主管部門 | 昌吉州財政局 | 實施單位 | 昌吉州中醫(yī)醫(yī)院 | |||||||
項目資金 （萬元） |
| 年初預算數(shù) | 全年預算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | |||
年度資金總額 |
| 180 | 180 | 10 | 10% | 10 | ||||
其中：當年財政撥款 |
| 180 |
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上年結轉資金 |
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其他資金 |
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年度總體目標 | 預期目標 | 實際完成情況 | ||||||||
昌吉州中醫(yī)醫(yī)院是一所集治療、預防保健、科研、教學、養(yǎng)生、治未病、康復及中醫(yī)文化傳播為一體的三級甲等中醫(yī)醫(yī)院，此次項目目標1：推進公里醫(yī)院綜合體制改革，建立健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度；目標2：提高醫(yī)療衛(wèi)生服務質量，改善就醫(yī)秩序；目標3：提升患者、醫(yī)務人員滿意度。 | 已完成目標1：推進公里醫(yī)院綜合體制改革，建立健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度；目標2：提高醫(yī)療衛(wèi)生服務質量，改善就醫(yī)秩序；目標3：提升患者、醫(yī)務人員滿意度。
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績 效 指 標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度 | 實際 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進措施 | ||
指標值 | 完成值 | |||||||||
產出指標 | 數(shù)量指標 | 優(yōu)化管理制度（篇） | 40 | 44 | 8 | 8 | / | |||
質量指標 | 資產負債率（%） | ≤41.8% | 22.00% | 7 | 7 | / | ||||
平均住院天數(shù)（天） | ≤9.4 | 8.2 | 7 | 7 | / | |||||
藥占比（%） | ≤30% | 24% | 7 | 7 | / | |||||
時效指標 | 項目持續(xù)時間（12個月） | 12 | 12 | 7 | 7 | / | ||||
成本指標 | 資金到位（萬元) | 180 | 180 | 7 | 7 | / | ||||
嚴格按照項目支出進行（萬元） | 180 | 180 | 7 | 7 | / | |||||
效益指標 | 經濟效益指標 | / | / | / | / | / | / | |||
社會效益指標 | 患者就醫(yī)西成藥成本(%) | 減少25% | 減少25% | 15 | 15 | / | ||||
生態(tài)效益指標 | / | / | / | / | / | / | ||||
可持續(xù)影響指標 | 醫(yī)院醫(yī)療水平 | 得到提升 | 得到提升 | 15 | 14 | / | ||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 住院患者滿意度 | ≥90.2% | 92.03% | 10 | 10 | / | |||
總分 | 100 | 99 | / | |||||||
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。
經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 部門決算報表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
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