目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

十、預(yù)算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

昌吉回族自治州住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（以下簡稱自治州住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局）是自治州人民政府工作部門，為正處級。主要貫徹落實黨中央關(guān)于住房和城鄉(xiāng)建設(shè)工作的方針政策和決策部署以及自治區(qū)、自治州黨委工作要求，在履行職責(zé)過程中堅持和加強黨對住房和城鄉(xiāng)建設(shè)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

（一）承擔(dān)保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房的責(zé)任。組織實施住房保障相關(guān)政策；編制住房保障發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并監(jiān)督實施；會同有關(guān)部門做好國家、自治區(qū)和自治州有關(guān)保障性住房資金安排工作，監(jiān)督各縣（市）組織實施。

（二）承擔(dān)推進住房制度改革的責(zé)任。擬訂自治州住房政策，指導(dǎo)住房建設(shè)和住房制度改革，擬訂自治州住房建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實施。

（三）承擔(dān)規(guī)范住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理秩序的責(zé)任。擬訂自治州住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和中長期規(guī)劃，并組織實施制定自治州住房和城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)范性文件。

（四）組織實施住房和城鄉(xiāng)建設(shè)的國家標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)全國統(tǒng)一定額和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；組織制定和發(fā)布工程建設(shè)全州統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、建設(shè)工期定額，擬訂建設(shè)項目可行性研究評價方法、經(jīng)濟參數(shù)、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和工程造價的管理制度，指導(dǎo)監(jiān)督各類工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)定額實施和工程造價計價，組織發(fā)布工程造價信息。

（五）承擔(dān)規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場的責(zé)任。監(jiān)督執(zhí)行房地產(chǎn)市場監(jiān)管政策；參與擬定土地使用權(quán)有償轉(zhuǎn)讓和開發(fā)利用工作方案，指導(dǎo)城鎮(zhèn)房屋征收補償；提出房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策，負責(zé)擬訂房地產(chǎn)開發(fā)、房屋銷售房屋權(quán)屬登記、房屋租賃、房屋面積管理、房地產(chǎn)估價與經(jīng)紀(jì)管理、物業(yè)管理、房屋征收拆遷等規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。

（六）監(jiān)督管理自治州建筑市場，規(guī)范各方主體行為。擬訂工程建設(shè)、建筑業(yè)、勘察設(shè)計咨詢業(yè)的行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、改革方案、產(chǎn)業(yè)政策并監(jiān)督執(zhí)行；組織實施房屋建筑和市政工程項目招投標(biāo)活動的監(jiān)督工作；負責(zé)勘察、設(shè)計、施工、工程監(jiān)理法律法規(guī)規(guī)章執(zhí)行的監(jiān)督指導(dǎo)。

（七）承擔(dān)住建行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責(zé)任。承擔(dān)建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管責(zé)任，負責(zé)建筑工程質(zhì)量、建筑安全生產(chǎn)和竣工驗收備案的法律法規(guī)規(guī)章執(zhí)行的監(jiān)督指導(dǎo)；負責(zé)房屋和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)、城鎮(zhèn)燃氣領(lǐng)域安全生產(chǎn)監(jiān)督管理；負責(zé)房屋建筑工地和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程用起重機械、專用機動車輛安全生產(chǎn)監(jiān)督管理；組織或參與工程質(zhì)量、安全事故的調(diào)査處理指導(dǎo)實施自治州建筑業(yè)、工程勘察設(shè)計咨詢業(yè)的技術(shù)政策。

（八）承擔(dān)推進建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排的責(zé)任。會同有關(guān)部門擬訂建筑節(jié)能的規(guī)劃并監(jiān)督實施；負責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)建筑節(jié)能法律法規(guī)規(guī)章的執(zhí)行；負責(zé)建筑工程社會保險費統(tǒng)籌監(jiān)督管理工作；組織實施建設(shè)行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新與成果推廣應(yīng)用；組織實施建筑節(jié)能等科技示范項目；負責(zé)對施工圖審查機構(gòu)的監(jiān)督管理。

（九）擬訂城市建設(shè)的政策并指導(dǎo)實施。負責(zé)市政公用事業(yè)特許經(jīng)營；監(jiān)督指導(dǎo)供水、供氣、供熱和市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化法律法規(guī)規(guī)章的執(zhí)行；指導(dǎo)城市市政公用設(shè)施建設(shè)、安全和應(yīng)急管理；會同文物主管部門負責(zé)歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）的保護和監(jiān)督管理有關(guān)工作。

（十）承擔(dān)規(guī)范和指導(dǎo)自治州村鎮(zhèn)建設(shè)的工作。負責(zé)城鄉(xiāng)抗震安居工程建設(shè)的指導(dǎo)監(jiān)督；指導(dǎo)實施村莊和小城鎮(zhèn)建設(shè)政策；指導(dǎo)農(nóng)村住房建設(shè)、住房安全、危房改造及農(nóng)村安居工程；指導(dǎo)村莊和小城鎮(zhèn)人居生態(tài)環(huán)境的改善工作，指導(dǎo)自治州重點（示范）村鎮(zhèn)的建設(shè)。

（十ー）綜合管理城鄉(xiāng)建設(shè)抗震減災(zāi)工作。對自治州各類房屋建筑及其附屬設(shè)施和城市市政工程的抗震設(shè)計規(guī)范的實施進行監(jiān)督檢查；指導(dǎo)震后重建工作。

（十ニ）開展住房和城鄉(xiāng)建設(shè)方面的國際交流與合作。

（十三）負責(zé)對自治州建設(shè)行業(yè)中介機構(gòu)及從業(yè)人員的管理；指導(dǎo)和管理建設(shè)行業(yè)的職工培訓(xùn)和繼續(xù)教育工作，負責(zé)建設(shè)系統(tǒng)的社團管理。

(十四)完成自治州黨委、自治州人民政府交辦的其他任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

昌吉州住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年度，實有人數(shù)79人，其中：在職人員54人，離休人員2人，退休人員21人，遺孀2人。本級下設(shè)7個科室，分別是：辦公室、住房保障和房地產(chǎn)業(yè)科、城市建設(shè)科、建筑業(yè)科、村鎮(zhèn)建設(shè)科、質(zhì)量安全科、組織人事科。

本部門中，行政單位 1 家，參公管理事業(yè)單位 0 家,事業(yè)單位 5 家，納入自治州住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年部門決算編制范圍的事業(yè)單位包括：

1.昌吉州建設(shè)行政執(zhí)法支隊

2.昌吉州建設(shè)工程質(zhì)量服務(wù)中心

3.昌吉州建設(shè)工程造價服務(wù)中心

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度本年收入1083.1萬元，與上年相比，增加346.68萬元，增長47.08%，主要原因是：根據(jù)昌吉州住建局事業(yè)單位分類改革文件，我局撤銷了原昌吉州建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站、昌吉州建設(shè)工程招標(biāo)管理站、昌吉州建設(shè)工程造價管理站，并對撤銷事業(yè)單位賬務(wù)實施統(tǒng)一管理，因此，本年決算中，合并了原昌吉州建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站、昌吉州建設(shè)工程招標(biāo)管理站、昌吉州建設(shè)工程造價管理站賬務(wù)，本年增加的收入主要是合并事業(yè)單位的收入；本年支出1096.59萬元，與上年相比，增加316.32萬元，增長40.54%，主要原因是：合并了原昌吉州建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站、昌吉州建設(shè)工程招標(biāo)管理站、昌吉州建設(shè)工程造價管理站賬務(wù)。

二、收入決算情況說明

2019年度本年收入1083.1萬元，其中：財政撥款收入1046.94萬元，占96.66%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入36.16萬元，占3.34%。

三、支出決算情況說明

2019年度本年支出1096.59萬元，其中：基本支出1036.71萬元，占94.54%；項目支出59.88萬元，占5.56%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入1046.94萬元，與上年相比，增加311.13萬元，增長42.28%。主要原因是：合并了原昌吉州建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站、昌吉州建設(shè)工程招標(biāo)管理站、昌吉州建設(shè)工程造價管理站賬務(wù)。財政撥款支出1060.52萬元，與上年相比，增加280.25萬元，增長35.92%，主要原因是：合并了原昌吉州建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站、昌吉州建設(shè)工程招標(biāo)管理站、昌吉州建設(shè)工程造價管理站賬務(wù)。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)873.4萬元，決算數(shù)1046.94萬元，預(yù)決算差異率19.87%，主要原因是：一是年中追加了績效考核獎、“訪惠聚”專項資金及安全生產(chǎn)專項資金；二是人員增加，本年度共調(diào)入4人。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)873.4萬元，決算數(shù)1060.52萬元，預(yù)決算差異率21.42%，主要原因是：一是年中追加了績效考核獎、“訪惠聚”專項資金及安全生產(chǎn)專項資金；二是人員增加，本年度共調(diào)入4人。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,060.52萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

2120101行政運行766.70萬元；

2080505機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險支出86.26萬元；

2120106工程建設(shè)管理147.68萬元；

2120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出22.38萬元；

2240106應(yīng)急管理實務(wù)-安全監(jiān)管4.67萬元；

    2240199其他應(yīng)急管理支出1.93萬元；

2299901其他支出30.9萬元。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1000.64萬元，其中：

人員經(jīng)費891.24萬元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、生活補助、獎勵金。

公用經(jīng)費109.41萬元，包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算20.98萬元，比上年增加10.07萬元，增長92.30%，主要原因是根據(jù)昌吉州住建局事業(yè)單位分類改革文件，我局撤銷了原昌吉州建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站、昌吉州建設(shè)工程招標(biāo)管理站、昌吉州建設(shè)工程造價管理站，并對撤銷事業(yè)單位賬務(wù)實施統(tǒng)一管理，因此，本年決算中，合并了原昌吉州建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站、昌吉州建設(shè)工程招標(biāo)管理站、昌吉州建設(shè)工程造價管理站賬務(wù)。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，與上年持平；公務(wù)用車購置及運行維護費支出20.89萬元，占99.58%，比上年增加9.98萬元，增長91.48%，主要原因是合并了原昌吉州建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站、昌吉州建設(shè)工程招標(biāo)管理站、昌吉州建設(shè)工程造價管理站賬務(wù)，增加車輛三輛；公務(wù)接待費支出0.09萬元，占0.42%，比上年增加0.09萬元，增長100%，主要原因是：一是去烏市出差人員中午未能回到昌吉，產(chǎn)生午餐費2次，二是自治區(qū)執(zhí)法局到我州調(diào)研用餐。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元，開支內(nèi)容包括：無。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。原因為未安排因公出國境費用

公務(wù)用車購置及運行維護費20.89萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費20.89萬元。公務(wù)用車運行維護費開支內(nèi)容包括車輛油料費、修理費、保養(yǎng)費、停車費過路費、車輛保險費等。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量8輛。

公務(wù)接待費0.09萬元，開支內(nèi)容包括。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待4批次，20人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)21.72萬元，決算數(shù)20.98萬元，預(yù)決算差異率-3.41%，主要原因是：公務(wù)用車運行維護費支出較大，主要原因本年度為扎實推進各項工作，連續(xù)多次派人員赴縣市開展工作，一是為履行建筑行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管職責(zé)，全年加大對建筑領(lǐng)域、供熱燃氣及市政公用行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管，全年全年共實施全州安全生產(chǎn)大檢查6次，執(zhí)法檢查發(fā)現(xiàn)質(zhì)量安全生產(chǎn)隱患1577個，開展安全生產(chǎn)宣傳以及應(yīng)急演練次數(shù)11次，派出車輛 6598 次，實現(xiàn)全年未發(fā)生重大安全生產(chǎn)事故；二是全力實施住有所居行動，城鄉(xiāng)住房保障取得新進展，為城鎮(zhèn)保障性安居工程順利實施，多次派出專業(yè)人員赴縣市協(xié)調(diào)調(diào)研協(xié)調(diào)，簽訂棚改征收協(xié)議5601套；為扎實推進農(nóng)牧民住房安全有保障工作，抽調(diào)專業(yè)技術(shù)人員赴縣市對4436戶建檔立卡貧困戶住房安全進行逐戶復(fù)核，開展住房安居鑒定評定167824戶。開展農(nóng)牧民政策性保障住房質(zhì)量問題集中專項治理，共排查76335戶，覆蓋率70.49%，發(fā)現(xiàn)并解決質(zhì)量問題2496戶。完成危房鑒定29557戶，計劃拆除農(nóng)村危房13459戶，已拆除農(nóng)村危房12659戶，消除居住功能并掛牌448戶。為2020年全面完成脫貧攻堅任務(wù)奠定堅實基礎(chǔ)。其中：因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無此項費用；公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：未購置公務(wù)用車；公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)20.89萬元，決算數(shù)20.89萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：本年度各項工作任務(wù)較重，為扎實推進各項工作任務(wù)，多次派人赴縣市開展工作。公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)0.83萬元，決算數(shù)0.09萬元，預(yù)決算差異率-89.15%，主要原因是：差異主要原因昌吉州住建局嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定及區(qū)州十項規(guī)定，從源頭上嚴(yán)格控制三公經(jīng)費支出。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2019年度昌吉州住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機關(guān)運行經(jīng)費支出109.41萬元，比上年增加6.98萬元，增長6.81%，主要原因是一是人員增加，調(diào)入4人增加了費用；二是本年為全面完成脫貧攻堅住房有保障任務(wù)，抽調(diào)人員多次赴全州各縣市對農(nóng)村居民住房情況進行核實，對4436戶建檔立卡貧困戶住房安全進行逐戶復(fù)核，開展住房安居鑒定評定167824戶。開展農(nóng)牧民政策性保障住房質(zhì)量問題集中專項治理，共排查76335戶，覆蓋率70.49%，發(fā)現(xiàn)并解決質(zhì)量問題2496戶。完成危房鑒定29557戶，消除居住功能并掛牌448戶。為2020年全面完成脫貧攻堅任務(wù)奠定堅實基礎(chǔ)。

（二）政府采購情況

2019年度政府采購支出總額17.95萬元，其中：政府采購貨物支出6.88萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出11.07萬元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2019年12月31日，單位共有房屋562.9平方米，價值58.31萬元。車輛8輛，價值202.8萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車8輛，其他用車主要是：日常公務(wù)用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十、預(yù)算績效的情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2019年度開展預(yù)算績效評價項目3個，共涉及資金79.37萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：一是增強了使用財政資金的責(zé)任意識；增強了對績效評價的主動參與配合意識，不斷改進預(yù)算管理方法，二是加強預(yù)算編制的科學(xué)性、準(zhǔn)確性，促進預(yù)算申報更加規(guī)范、完整，項目預(yù)算執(zhí)行更加及時、有效，績效目標(biāo)得到較好實現(xiàn)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是績效管理經(jīng)驗不足，事前評估和事中監(jiān)控在績效管理上有待完善；二是 2019 年績效管理才開始全面實行，相關(guān)工作人員經(jīng)驗不足，績效管理意識不高，對于檔案管理還不夠完善。業(yè)務(wù)水平有待進一步提高。

下一步改進措施：一是科學(xué)合理編制預(yù)算，要做好編制前的調(diào)查研究和分析工作，進一步提高預(yù)算的準(zhǔn)確性和科學(xué)性，減少預(yù)算編制的隨意性。在對預(yù)算年度的經(jīng)濟狀況進行全面科學(xué)分析的基礎(chǔ)上，按照“ 量入為出、收支平衡、統(tǒng)籌兼顧，確保重點 ” 的原則，合理安排預(yù)算收支，將預(yù)算資金盡量落實到具體項目，爭取做到每個支出項目都能在預(yù)算中有所反映，使預(yù)算充分反映以政府為主體的資金收支活動全貌，保證預(yù)算的可執(zhí)行性。二是加大預(yù)算績效管理培訓(xùn)力度，貫徹落實相關(guān)辦法及制度。采取集中學(xué)習(xí)、講座、專題會議等方式，加大對參與績效管理工作的人員培訓(xùn)力度，進一步統(tǒng)一認識，充實業(yè)務(wù)知識。以提高工作人員素質(zhì)，以達到預(yù)算績效管理標(biāo)準(zhǔn)化、常態(tài)化的要求，最終實現(xiàn)提高績效管理工作效率及質(zhì)量的目標(biāo)。