目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構設置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產占用情況說明

十、預算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

昌吉州重點業(yè)余體校成立于1979年，1998年在昌吉州體育運動學校成立后與運動學校并存，2002年隨州體育運動學校并入昌吉學院，為建立州一級業(yè)余訓練網(wǎng)，在州人民政府的關心下，2002年重新恢復州重點業(yè)余體校職能和機構建制，2003年4月正式開始組建。其主要職能：一是為國家和自治區(qū)優(yōu)秀運動隊培養(yǎng)、輸送具有良好思想品德和文化素質的競技體育后備人才及具備體育專項運動技能的體育骨干；二是為昌吉州參加全國和自治區(qū)的青少年競技體育比賽培養(yǎng)、儲備優(yōu)秀苗子，取得優(yōu)異成績；三是檢查、指導設在各縣、市訓練網(wǎng)點的訓練情況并對教練員進行業(yè)務培訓，用科學管理的辦法提高訓練網(wǎng)點運動技術水平；四是做好體育在中小學的基礎培訓與知識宣傳工作；五是協(xié)助主管局組織和完成指令性體育競賽或活動。昌吉州體育館與昌吉州重點業(yè)余體校同時組建，其主要職能：一是為業(yè)余訓練和文化體育活動提供場地和服務；二是向群眾和社會團體宣傳強身健體知識并提供技術服務；三是為社會各界培訓體育技術骨干提供智力支持和教學服務；四是以社會效益為重，充分開發(fā)和利用場館資源創(chuàng)收，增加資金積累，為管好、用好、養(yǎng)好屯河體育館提供各方面保障。

州體校是財政全額撥款的事業(yè)單位，屬于二級預算單位，無下屬預算單位，下設2處室：辦公室、競訓科。州體育館為自收自支單位。

二、機構設置及人員情況

昌吉州業(yè)余體校2019年度，實有人數(shù)9人，其中：在職人員8人，離休人員0人，退休人員1人。

從部門決算單位構成看，昌吉州業(yè)余體校部門決算包括：昌吉州業(yè)余體校決算。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度本年收入672.62萬元，與上年相比，增加32.11萬元，增加5.01%，主要原因是：體育館免費開放維修維護支出增加、人員正常調標增資及運動員參加比賽增加。本年支出963.51萬元，與上年相比，增加273.6萬元，增加39.66%，主要原因是：體育館維修工程完工支付工程款。

二、收入決算情況說明

2019年度本年收入672.62萬元，其中：財政撥款收入604.32萬元，占89.85%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入68.29萬元，占10.15%。

三、支出決算情況說明

2019年度本年支出963.51萬元，其中：基本支出384.69萬元，占39.93%；項目支出578.82萬元，占60.07%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入604.32萬元，與上年相比，增加108.68萬元，增加21.93%。主要原因是：體育館免費開放維修維護支出增加、人員正常調標增資及運動員參加比賽增加。財政撥款支出723.90萬元，與上年相比，增加295.43萬元，增加68.95%，主要原因是：體育館進行大型維修維護工程增加了項目資金支出。

與年初預算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預算數(shù)329.67萬元，決算數(shù)604.32萬元，預決算差異率83.31%，主要原因是：體育館進行大型維修維護工程項目及免費開放經(jīng)費撥款。財政撥款支出年初預算數(shù)329.67萬元，決算數(shù)723.90萬元，預決算差異率119.58%，主要原因是：體育館進行大型維修維護工程項目及免費開放經(jīng)費支出。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款支出653.76萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

2070305 體育競賽25.6萬元；

2070307 體育場館186.76萬元；

2070308 群眾體育320.21萬元；

2079999 其他文化體育與傳媒支出110萬元；

2050505 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出11.2萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出331.41萬元，其中：

人員經(jīng)費310.91萬元，包括：基本工資43.45萬元、津貼補貼19.20萬元、獎金16.46萬元、伙食補助費15.01萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費16.37萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費8.62萬元、公務員醫(yī)療補助繳費5.09萬元、其他社會保障繳費3.17萬元、住房公積金11.74萬元、其他工資福利支出12.41萬元、助學金157.91萬元、其他對個人和家庭的補助1.47萬元。

公用經(jīng)費20.50萬元，包括：辦公費1.02萬元、咨詢費0.2萬元、手續(xù)費0.2萬元、水費0.42萬元、電費1.76萬元、郵電費1.76萬元、取暖費9.08萬元、差旅費3.23萬元、培訓費0.5萬元、公務接待費0.62萬元、工會經(jīng)費0.71萬元、福利費1.00萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2019年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算0.62萬元，比上年減少0.05萬元，降低7.46%，主要原因是：學校厲行節(jié)約壓縮公務接待費。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：學校沒有此項開支。公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：我單位無此項預算安排；公務接待費支出0.62萬元，占100%，比上年減少0.05萬元，降低7.46%，主要原因是：學校厲行節(jié)約壓縮公務接待費開支。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元，開支內容包括：無此項開支。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

公務用車購置及運行維護費0萬元，其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元。公務用車購置數(shù)0輛，公務用車保有量0輛。

公務接待費0.62萬元，主要是公務接待及開展民族團結一家親聯(lián)誼活動等。單位全年安排的國內公務接待7批次，130人次。

與年初預算數(shù)相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)0.79萬元，決算數(shù)0.62萬元，預決算差異率-21.52%，主要原因是：學校厲行節(jié)約壓縮公務接待費支出。其中：因公出國（境）費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：無此項預算和開支；公務用車購置費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：無此項預算和開支；公務用車運行費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：我單位無此項預算；公務接待費預算數(shù)0.79萬元，決算數(shù)0.62萬元，預決算差異率-21.52%，主要原因是：學校厲行節(jié)約壓縮公務接待費支出。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

2019年度政府性基金預算財政撥款收入124.28萬元，與上年相比，增加84.28萬元，增長210.7%，主要原因是：收到“用于體育事業(yè)的彩票公益金支出”撥款124.28萬元，一是對射箭訓練館進行升級改造，改善射箭訓練場地環(huán)境，提高訓練水平；二是升級改造訓練館，鋼結構辦公室、器材室200平方米，確保各項訓練正常進行。政府性基金預算支出70.14萬元。與上年相比，增加70.14萬元，增長100%，主要原因是：一是對射箭訓練館進行升級改造，改善射箭訓練場地環(huán)境，提高訓練水平；二是升級改造訓練館，鋼結構辦公室、器材室200平方米，確保各項訓練正常進行。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2019年度昌吉州少年兒童重點業(yè)余體校（體育館）（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費20.5萬元，比上年減少31.3萬元，降低60.42%，主要原因是單位厲行節(jié)約，費用減少。

（二）政府采購情況

2019年度政府采購支出總額5.02萬元，其中：政府采購貨物支出2.99萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出2.03萬元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占用情況說明

截止2019年12月31日，單位共有房屋5524.44（平方米），價值1582.57萬元。車輛2輛，價值79.05萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是：轎車1輛，價值15.43萬元，大中型載客汽車1輛，價值63.62萬元；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十、預算績效的情況說明

根據(jù)預算績效管理要求，我單位2019年度開展預算績效評價項目5個，共涉及資金563.875萬元。預算績效管理取得的成效：一是保證了專項資金的合理規(guī)范使用；二是保障資金發(fā)揮最大效益，保證了專款專用并且減少了資金支付的拖延現(xiàn)象的發(fā)生。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是需加大業(yè)務部門在專項資金使用過程監(jiān)控環(huán)節(jié)的管理，按項目績效指標控制資金支付時效；二是需加強項目進度的管理，按計劃完成項目。下一步改進措施：一是加大業(yè)務部門在專項資金使用過程監(jiān)控環(huán)節(jié)的管理，按項目績效指標控制資金支付時效；二是加強項目進度的管理，按計劃完成項目。具體項目自評情況附項目支出績效自評表，見附件2。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

附件：1、新疆昌吉州少年兒童重點業(yè)余體校.XLS

2、體校2019項目支出績效自評表.rar