目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

十、預(yù)算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

昌吉州纖維檢驗(yàn)所成立于1987年10月，行政、業(yè)務(wù)隸屬于昌吉州市場監(jiān)督管理局，內(nèi)設(shè)7個(gè)職能科室。我所是集纖維檢驗(yàn)檢測和綜合管理于一體的公益一類事業(yè)單位。主要職能為：貫徹執(zhí)行國家和自治區(qū)有關(guān)纖維產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督管理工作的方針、政策、法律法規(guī)及規(guī)范性文件；管理和組織實(shí)施全州纖維產(chǎn)品檢驗(yàn)、檢測、標(biāo)準(zhǔn)化、計(jì)量、認(rèn)證認(rèn)可、科研和信息統(tǒng)計(jì)工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

昌吉回族自治州纖維檢驗(yàn)所2019年度，實(shí)有人數(shù)57人，其中：在職人員41人，離休人員0人，退休人員16人。

從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉回族自治州纖維檢驗(yàn)所部門本級決算、無下屬單位決算。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度本年收入2,570.29萬元，與上年相比，增加91.29萬元，增長3.68%，主要原因是：2019年棉花檢驗(yàn)量增加，根據(jù)檢驗(yàn)量核定財(cái)政撥款增加。本年支出1,435.11萬元，與上年相比，減少451.98萬元，降低23.95%，主要原因是：2019年購買大型棉檢設(shè)備時(shí)，因招標(biāo)過程中出現(xiàn)廢標(biāo)，導(dǎo)致大型棉檢設(shè)備無法購買，因此支出減少。

二、收入決算情況說明

2019年度本年收入2,570.29萬元，其中：財(cái)政撥款收入2,567.04萬元，占99.87%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入3.25萬元，占0.13%。

三、支出決算情況說明

2019年度本年支出1,435.11萬元，其中：基本支出769.29萬元，占53.60%；項(xiàng)目支出665.83萬元，占46.40%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收入2,567.04萬元，與上年相比，增加131.55萬元，增長5.4%。主要原因是：2019年棉花檢驗(yàn)量增加，根據(jù)檢驗(yàn)量核定財(cái)政撥款增加。財(cái)政撥款支出1431.86萬元，與上年相比，減少411.73萬元，降低22.33%，主要原因是：2019年因招標(biāo)過程中出現(xiàn)廢標(biāo)情況，致使棉花檢驗(yàn)設(shè)備（HVI）購置工作終止因此支出減少。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)643.47萬元，決算數(shù)2,567.04萬元，預(yù)決算差異率298.94%，差異主要原因是我單位在決算報(bào)表中財(cái)政撥款收入包含兩部分，其一是州財(cái)政年初撥付維持日常工作運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，金額為643.47萬元，其二是中央財(cái)政下達(dá)的棉花公檢經(jīng)費(fèi)，金額為1801萬元，2019年部門年初預(yù)算僅包括州本級撥款為643.47萬元，不包括棉花公檢經(jīng)費(fèi)，而在決算報(bào)表里包括這兩部分收入，因此本年收入的預(yù)決算存在差異。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)643.47萬元，決算數(shù)1431.86萬元，預(yù)決算差異率122.52%，主要原因是：我單位在決算報(bào)表中財(cái)政撥款支出包含兩部分，其一是州財(cái)政年初撥付643.47萬元用于維持日常工作運(yùn)轉(zhuǎn)，其二是2019年中央財(cái)政下達(dá)的棉花公檢經(jīng)費(fèi)1801萬元，此經(jīng)費(fèi)用于開展棉花公證檢驗(yàn)工作所需的各項(xiàng)支出，因此財(cái)政撥款支出存在預(yù)決算差異。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1431.86萬元。按功能分類科目項(xiàng)級科目公開，其中：

2013850 事業(yè)運(yùn)行707.05萬元；

2013899 其他市場監(jiān)督管理事務(wù)665.83萬元；

2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出機(jī)關(guān)服務(wù)55.57萬元；

   2080506 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出3.42萬元。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出766.04萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)682.10萬元，包括：基本工資272.02 萬元、獎(jiǎng)金81.70萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)48.35萬元、績效工資39.88萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)55.57萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)3.42萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)65.15萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)11.31萬元、住房公積金89.08萬元、其他工資福利支出14.47萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金1.15萬元。

公用經(jīng)費(fèi)83.94萬元，包括：辦公費(fèi)14.65萬元、咨詢費(fèi)3.14萬元、手續(xù)費(fèi)0.04萬元、水費(fèi)0.82萬元、電費(fèi)2.00萬元、郵電費(fèi)2.15萬元、差旅費(fèi)27.49萬元、維修（護(hù)）費(fèi)4.28萬元、租賃費(fèi)1.57萬元、培訓(xùn)費(fèi)3.90萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.69萬元、福利費(fèi)6.94萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.24萬元、稅金及附加費(fèi)用3.32萬元、其他商品和服務(wù)支出3.71萬元。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算4.24萬元，比上年增加0.24萬元，增長6.00%，主要原因是車輛老化導(dǎo)致維修費(fèi)用有所增加。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是無；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.24萬元，占100%，比上年增加0.33萬元，增長8.44%，主要原因是車輛老化導(dǎo)致維修費(fèi)用有所增加；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年減少0.09萬元，降低100%，主要原因是遵守中央八項(xiàng)規(guī)定及自治區(qū)有關(guān)規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制支出,今年未發(fā)生公務(wù)招待費(fèi)。

具體情況如下：

因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，開支內(nèi)容包括：無。單位全年安排的因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.24萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.24萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括購買燃油及維修車輛等。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量2輛。

公務(wù)接待費(fèi)0萬元，開支內(nèi)容包括無。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)4.99萬元，決算數(shù)4.24萬元，預(yù)決算差異率-15.03%，主要原因是：遵守中央八項(xiàng)規(guī)定及自治區(qū)有關(guān)規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制支出。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無因公出國（境）情況；公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無購置；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)4.24萬元，決算數(shù)4.24萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：加強(qiáng)公車管理，控制能耗；節(jié)約車輛運(yùn)行成本，將成本控制在與上年持平的狀態(tài)；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0.75萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率-100%，主要原因是：遵守中央八項(xiàng)規(guī)定及自治區(qū)有關(guān)規(guī)定，控制接待規(guī)模降低標(biāo)準(zhǔn)，節(jié)約成本。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019昌吉州纖維檢驗(yàn)所日常公用經(jīng)費(fèi)83.94萬元，比上年增加1.85萬元，增長2.25%，主要原因是2019年入職3名新員工，日常公用經(jīng)費(fèi)支出有所增加。

（二）政府采購情況

2019年度政府采購支出總額12.7萬元，其中：政府采購貨物支出12.7萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2019年12月31日，單位共有房屋3,645.60（平方米），價(jià)值712.07萬元。車輛2輛，價(jià)值40.96萬元，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是：本單位的日常用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備2臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備15臺(tái)（套）。

十、預(yù)算績效的情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2019年度開展預(yù)算績效評價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，共涉及資金3277.58萬元。

預(yù)算績效管理取得的成效：一是預(yù)算績效管理制度逐步完善，通過開展預(yù)算績效管理，逐步將棉花公證檢驗(yàn)項(xiàng)目管理體系進(jìn)行規(guī)范和完善；

二是積極探索預(yù)算績效評價(jià)結(jié)果的運(yùn)用，績效評價(jià)結(jié)果出來后，及時(shí)反饋預(yù)算績效管理中存在的問題，為以后改進(jìn)預(yù)算績效管理提供參考依據(jù)。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是績效運(yùn)行監(jiān)控工作運(yùn)行時(shí)間較短，在績效目標(biāo)編制上尚有欠缺，績效目標(biāo)設(shè)立不夠明確、細(xì)化和量化。對績效分析也不夠透徹。

二是績效監(jiān)控政策宣傳不到位，對績效監(jiān)控重視力度不夠。

三是在資金申請工作中要積極主動(dòng)聯(lián)系財(cái)政部門確保資金及時(shí)落實(shí)到位，進(jìn)一步按照國家有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)章制度規(guī)定加強(qiáng)資金使用管理，確保資金用到實(shí)處，工作有序的開展，加強(qiáng)自身建設(shè)，提高服務(wù)能力。下一步改進(jìn)措施：一是大力加強(qiáng)政策學(xué)習(xí)，提高思想認(rèn)識(shí)。首先要從本所實(shí)際入手，進(jìn)行深刻剖析，分析實(shí)施績效監(jiān)控的重要性和意義，激發(fā)本所對實(shí)施績效監(jiān)控的積極性。

二是著力推動(dòng)績效運(yùn)行監(jiān)控與科室內(nèi)部控制管理相結(jié)合，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正，確?？冃ПO(jiān)控結(jié)果的客觀性和準(zhǔn)確性。

三是總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，加強(qiáng)資金使用管理，嚴(yán)格按照執(zhí)行資金批準(zhǔn)的使用計(jì)劃和批復(fù)資料，認(rèn)真執(zhí)行資金管理和財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)章制度規(guī)定的開支范圍及開支標(biāo)準(zhǔn)，確保資金用到實(shí)處，發(fā)揮效益。提升履職效率，強(qiáng)化管理效能，優(yōu)化服務(wù)效果，促進(jìn)創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)，推動(dòng)政府執(zhí)行力和公信力提升。

項(xiàng)目支出績效自評表

（2019年度）

項(xiàng)目名稱

2019年棉花公證檢驗(yàn)經(jīng)費(fèi)

主管部門

實(shí)施單位

項(xiàng)目資金 （萬元）

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率

得分

年度資金總額

3277.58

665.83

10

45%

4.5

其中：當(dāng)年財(cái)政撥款

1801

—

—

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

1476.58

665.83

—

—

其他資金

—

—

年度總體目標(biāo)

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成情況

主要職能：貫徹執(zhí)行國家和自治區(qū)有關(guān)纖維產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督管理工作的方針、政策、法律法規(guī)及規(guī)范性文件。目標(biāo)1：完成每年的昌吉州和烏魯木齊轄區(qū)棉花儀器化公證檢驗(yàn)任務(wù)，為國家和軋花企業(yè)提供專業(yè)的棉花檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，保障渉棉企業(yè)和棉農(nóng)的利益，使我國棉花可以在國際貿(mào)易市場上正常流通。 目標(biāo)2:檢驗(yàn)工作完成后及時(shí)為相關(guān)軋花企業(yè)出具每一包棉樣檢驗(yàn)報(bào)告，保證企業(yè)能及時(shí)順利的進(jìn)行線上和線下交易。 目標(biāo)3:為了保證每年的棉花公證檢驗(yàn)工作順利完成，需要加大力度對聘用人員和臨時(shí)工開展持續(xù)性專業(yè)檢驗(yàn)工作能力培訓(xùn)，保障各工作崗位的人員合格。

目標(biāo)1：已完成每年的昌吉州和烏魯木齊轄區(qū)棉花儀器化公證檢驗(yàn)任務(wù)，為國家和軋花企業(yè)提供專業(yè)的棉花檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，保障渉棉企業(yè)和棉農(nóng)的利益，使我國棉花可以在國際貿(mào)易市場上正常流通。 目標(biāo)2:檢驗(yàn)工作完成后及時(shí)為相關(guān)軋花企業(yè)出具每一包棉樣檢驗(yàn)報(bào)告，保證企業(yè)能及時(shí)順利的進(jìn)行線上和線下交易。 目標(biāo)3:為了保證每年的棉花公證檢驗(yàn)工作順利完成，需要加大力度對聘用人員和臨時(shí)工開展持續(xù)性專業(yè)檢驗(yàn)工作能力培訓(xùn)，保障各工作崗位的人員合格。 偏差原因：原因其一是因棉花公檢經(jīng)費(fèi)撥款較晚，與實(shí)際棉花公檢期不一致，新一期的棉花公檢開始時(shí)，因棉花公檢撥款未到賬，只能使用上年結(jié)轉(zhuǎn)的資金，待當(dāng)年的棉花公檢經(jīng)費(fèi)到賬時(shí)，棉花公檢已進(jìn)入到尾聲，因此未使用完的經(jīng)費(fèi)只能結(jié)轉(zhuǎn)至下一年，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)出現(xiàn)跨年的情況。原因其二是因棉花檢驗(yàn)設(shè)備老舊，急需更換新設(shè)備，每臺(tái)檢驗(yàn)設(shè)備180萬元，但因辦理采購手續(xù)繁雜，且2019年招標(biāo)程序出現(xiàn)廢標(biāo)情況，導(dǎo)致2019年未購買任何設(shè)備。糾正：我單位會(huì)協(xié)調(diào)相關(guān)人員盡快將招標(biāo)手續(xù)辦理完成，手續(xù)辦理完成后立刻購買設(shè)備以及維修老舊實(shí)驗(yàn)基地，本單位已將棉花公檢經(jīng)費(fèi)做好規(guī)劃，待前期手續(xù)辦理妥當(dāng)后，會(huì)按照計(jì)劃將安排經(jīng)費(fèi)使用。

績 效 指 標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

年度

實(shí)際

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

指標(biāo)值

完成值

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

2019年1月-2019年12月棉花檢驗(yàn)量

290000噸

290000噸

10

10

/

2019年1月-2019年12月紡織廠自用棉檢驗(yàn)量

3800噸

3822.53噸

10

10

/

質(zhì)量指標(biāo)

棉花檢測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確率

95%

90%

5

4.8

/

紡織廠自用棉檢測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確率

95%

90%

5

4.8

/

時(shí)效指標(biāo)

棉花檢驗(yàn)報(bào)告完成時(shí)效率

100%

100%

10

10

/

成本指標(biāo)

聘用人員和臨時(shí)工，培訓(xùn)，基建后勤，儀器設(shè)備，水電，車輛運(yùn)輸?shù)瘸杀?/span>

340

344.39

10

9

/

效益指標(biāo)

社會(huì)效益指標(biāo)

/

/

/

/

/

/

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

保障轄區(qū)渉棉企業(yè)貿(mào)易和棉農(nóng)的基本利益，提供棉花目標(biāo)價(jià)格改革基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。促進(jìn)棉花公證檢驗(yàn)工作持續(xù)健康發(fā)展

促進(jìn)

促進(jìn)

15

15

/

生態(tài)效益指標(biāo)

加強(qiáng)對棉花公證檢驗(yàn)期間產(chǎn)生的污染處理

加強(qiáng)

加強(qiáng)

15

15

/

可持續(xù)性指標(biāo)

/

/

/

/

/

/

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

渉棉企業(yè)滿意率

98%

98%

10

10

/

總分

100

93.1

/

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

附件：新疆昌吉回族自治州纖維檢驗(yàn)所.XLS