目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構設置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

十、預算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

1、主要職能：

（1）民族歌舞音樂節(jié)目和新疆曲子劇的創(chuàng)作、演出；

（2）新疆曲子、傳統(tǒng)藝術整理、加工、保護與傳承；

（3）藝術研究與普及推廣；

（4）藝術創(chuàng)作表演人才培養(yǎng)；

2、機構設置情況:

昌吉州藝術劇院是2011年8月經(jīng)區(qū)、州批準，在整合昌吉州民族歌舞劇團和《新疆曲子》劇團的基礎上于2012年初掛牌成立的，屬公益二類副縣級事業(yè)單位，核定事業(yè)編制115人，非固定崗位編制60人，副高以上職稱有30人。內設辦公室、創(chuàng)研室、舞蹈隊、戲曲表演隊、舞美隊、聲樂隊、樂隊、營銷部、藝術服裝部、培訓部10個中層機構。

二、機構設置及人員情況

昌吉州藝術劇院2019年度，實有人數(shù)149人，其中：在職人員98人，離休人員2人，退休人員49人。

從部門決算單位構成看，昌吉州藝術劇院部門決算包括：昌吉州藝術劇院部門決算。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度本年收入2883.15萬元，與上年相比，增加200.17萬元，增長7.46%，主要原因是：增加項目資金的收入。本年支出2853.56萬元，與上年相比，增加91.23萬元，增長3.30%，主要原因是：增加了項目資金的支出。

二、收入決算情況說明

2019年度本年收入2883.15萬元，其中：財政撥款收入2633.32萬元，占91.33%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入35.55萬元，占1.23%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入214.28萬元，占7.44%。

三、支出決算情況說明

2019年度本年支出2853.56萬元，其中：基本支出2770.32萬元，占97.08%；項目支出83.24萬元，占2.92%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入2633.32萬元，與上年相比，增加511.94萬元，增長24.13%。主要原因是：增加在職職工和非固定崗工資變動，增加項目資金。財政撥款支出2334.56萬元，與上年相比，增加153.49萬元，增長7.04%，主要原因是：增加支出在職職工和非固定崗工資變動，增加項目資金。

與年初預算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預算數(shù)1907.01萬元，決算數(shù)2633.32萬元，預決算差異率38.08%，主要原因是：我院是公益二類單位年初預算只能申請人頭經(jīng)費，在2019全年收到除人頭經(jīng)費以外還收到了事業(yè)收入、中央對地方文化專項經(jīng)費的補助、新疆曲子非遺保護與發(fā)展專項經(jīng)費的補助和文化強州專項經(jīng)費的補助。 財政撥款支出年初預算數(shù)1907.01萬元，決算數(shù)2334.56萬元，預決算差異率22.42%，主要原因是：事業(yè)支出、中央對地方文化專項經(jīng)費的支出、新疆曲子非遺保護與發(fā)展專項經(jīng)費和文化強州專項經(jīng)費的支出。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款支出2334.56萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

2070107藝術表演團體2075.77萬元；

2070111文化創(chuàng)作與保護25.2萬元；

2079999其他文化體育與傳媒支出58.04萬元；

280505行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出150.31萬元；

2299901其他支出25.24萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出2251.32萬元，其中：

人員經(jīng)費1991.71萬元，包括：基本工資408.08萬元、津貼補貼256.82萬元、獎金74.56萬元、伙食補助費80.33萬元、績效工資23.53萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費150.31萬元、職業(yè)年金繳費85.13萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費104.75萬元、公務員醫(yī)療補助繳費25.76萬元、其他社會保障繳費15.31萬元、住房公積金90.17萬元、其他工資福利支出611.91萬元、離休費11.61萬元、撫恤金33.70萬元、生活補助1.86萬元、獎勵金2.98萬元、其他對個人和家庭的補助14.90萬元。

公用經(jīng)費259.60萬元，包括：辦公費13.00萬元、培訓費5.78萬元、專用材料費214.90萬元、福利費20.86萬元、其他商品和服務支出5.06萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2019年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算0萬元，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是無。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是無；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是無；公務接待費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是無。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元，開支內容包括：無。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

公務用車購置及運行維護費0萬元，其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元。公務用車運行維護費開支內容包括無。公務用車購置數(shù)0輛，公務用車保有量4輛。

公務接待費0萬元，開支內容包括無。單位全年安排的國內公務接待0批次，0人次。

與年初預算數(shù)相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：無。其中：因公出國（境）費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：無；公務用車購置費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：無；公務用車運行費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：無；公務接待費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：無。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

昌吉州藝術劇院單位（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費259.6萬元，比上年增加149.08萬元，增長134.89%，主要原因是業(yè)務量加大，費用增加。

（二）政府采購情況

2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2019年12月31日，單位共有房屋2383.24（平方米），價值88.31萬元。車輛4輛，價值111.8萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車1輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要是：一輛面包車、兩輛舞臺流動車用于業(yè)務演出用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十、預算績效的情況說明

根據(jù)預算績效管理要求，我單位2019年度開展預算績效評價項目2個，共涉及資金382萬元。實際執(zhí)行金額83.24萬元結余298.76萬元，結余的原因是個別專項資金在2019年12月到位，致使業(yè)務開展延遲，預計在2020年完成此項目。預算績效管理取得的成效：一是制度建設完全，相關制度嚴格執(zhí)行，經(jīng)費到位及時。項目資金按計劃使用，嚴格按照預算管理規(guī)定開支；二是加強了責任到人的管理意識，使項目實施的每一個環(huán)節(jié)都有人分管負責，從而對項目的推進進行了很好的監(jiān)督，建議今后能在資金撥付后，分階梯按時完成重點任務，依法、有序、規(guī)范的組織開展項目推進工作，從而達到按時完成項目目標的目的；三是嚴格堅持先做事、后驗收、再撥付的原則，基本杜絕了資金被擠占和挪用現(xiàn)象的發(fā)生，跟蹤檢查到位。財政、紀檢、監(jiān)察等職能部門全面參與專項資金事前、事中和事后全過程的監(jiān)管。在監(jiān)督環(huán)節(jié)上，實行關口前移，從事后監(jiān)督管理轉向事前審核，事中監(jiān)督和事后檢查稽核相結合的監(jiān)督制度上來，形成多環(huán)節(jié)全過程的監(jiān)督管理格局，盡量早發(fā)現(xiàn)問題，早解決問題，避免和減少損失，提高資金使用效益。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是相關工作人員經(jīng)驗不足，績效管理意識不高，對于檔案管理還不夠完善；二是繼續(xù)加強責任到人的管理意識，使項目實施的每一個環(huán)節(jié)都有人分管負責，從而對項目的推進進行了很好的監(jiān)督，建議今后能在資金撥付后，分階梯按時完成重點任務，依法、有序、規(guī)范的組織開展項目推進工作，從而達到按時完成項目目標的目的；三是健全財政績效評價指標體系，加強工作人員的業(yè)務培訓和財政績效管理信息化建設，加大績效評價結果的運用。下一步改進措施：1、繼續(xù)加強《預算法》及《預算法實施條例》的宣傳、學習貫徹力度。目前我院財政管理中的問題，很多與沒有認真學習貫徹《預算法》有關規(guī)定?？茖W合理編制預算，要做好編制前的調查研究和分析工作，進一步提高預算的準確性和科學性，減少預算編制的隨意性。在對預算年度的經(jīng)濟狀況進行全面科學分析的基礎上，按照“ 量入為出、收支平衡、統(tǒng)籌兼顧，確保重點 ” 的原則，合理安排預算收支，將預算資金盡量落實到具體項目，爭取做到每個支出項目都能在預算中有所反映，使預算充分反映以政府為主體的資金收支活動全貌，保證預算的可執(zhí)行性；2、加大預算績效管理培訓力度，貫徹落實相關辦法及制度。采取集中學習、講座、專題會議等方式，加大對參與績效管理工作的人員培訓力度，進一步統(tǒng)一認識，充實業(yè)務知識。以提高工作人員素質，以達到預算績效管理標準化、常態(tài)化的要求，最終實現(xiàn)提高績效管理工作效率及質量的目標；3、財政和項目實施單位嚴格實行“三?！惫芾恚丛O專戶、建專帳、定專人。同時，資金撥付除堅持按項目計劃、工程進度和質量分階段驗收撥款外，還堅持部門聯(lián)審制，項目單位先做事、后報帳，從而確保專項資金?？顚Ｓ?，有效地防止了截留、擠占和挪用。

本年度，我單位能較好的完成財政預算，在資金使用過程中，嚴格按照有關文件規(guī)定，明確了資金的使用范圍，加強資金管理和用途開支，及時發(fā)現(xiàn)并糾正存在的問題。做到?？顚Ｓ茫_保項目資金的有效有序使用。

具體項目自評情況附項目支出績效自評表。

一、文化創(chuàng)作與保護專項資金項目

二、中央補助地方公共文化服務體系建設專項資金項目