目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

十、預(yù)算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

對(duì)外業(yè)務(wù)-醫(yī)療保健。昌吉州人民醫(yī)院是新疆昌吉地區(qū)規(guī)模最大的一所集醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防、保健、康復(fù)、急救為一體的“三級(jí)甲等”綜合醫(yī)院和昌吉州醫(yī)療中心。醫(yī)院是新疆醫(yī)科大學(xué)、石河子大學(xué)醫(yī)學(xué)院的教學(xué)醫(yī)院；是新疆醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院、自治區(qū)人民醫(yī)院、蘭州軍區(qū)烏魯木齊總醫(yī)院、福建醫(yī)科大學(xué)各附屬醫(yī)院的技術(shù)協(xié)作醫(yī)院。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

昌吉州人民醫(yī)院2019年度，實(shí)有人數(shù)1307人，其中：在職人員861人，離休人員4人，退休人員442人。

從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉州人民醫(yī)院部門決算包括：昌吉州人民醫(yī)院部門本級(jí)決算、所屬單位決算等。

序號(hào)	單位名稱	備注
1	昌吉州人民醫(yī)院
2	昌吉州人民醫(yī)院傳染病分院
3	昌吉州緊急救援中心

納入昌吉州人民醫(yī)院2019年度部門決算編制范圍的單位名單見下表：

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度本年收入74496.6萬元，與上年相比，增加11354.44萬元，增長17.98%，主要原因是：中醫(yī)樓恢復(fù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、兒科綜合病房樓正式啟用,新技術(shù)新項(xiàng)目的開展等實(shí)現(xiàn)收入增長。本年支出68472.85萬元，與上年相比，增加9060萬元，增長15.25%，主要原因是：職工人數(shù)有所增加，且工資基數(shù)調(diào)整，醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備購進(jìn)及房屋改造增加。

二、收入決算情況說明

2019年度本年收入74496.6萬元，其中：財(cái)政撥款收入9608.34萬元，占12.9%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入62119.68萬元，占83.38%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入2768.58萬元，占3.72%。

三、支出決算情況說明

2019年度本年支出68472.85萬元，其中：基本支出67717.19萬元，占98.9%；項(xiàng)目支出755.66萬元，占1.1%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收入9608.34萬元，與上年相比，減少1673萬元，降低14.83%。主要原因是：財(cái)政縮減資金撥付。財(cái)政撥款支出9601.27萬元，與上年相比，減少1676.03萬元，降低14.86%，主要原因是：財(cái)政縮減資金撥付。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)8599.64萬元，決算數(shù)9608.34萬元，預(yù)決算差異率11.72%，主要原因是：當(dāng)年單位工資和社保繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)增加，預(yù)算中不包括年底追加藥品零差財(cái)政補(bǔ)助以及撫恤金補(bǔ)助等導(dǎo)致財(cái)政撥款增加。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)8599.64萬元，決算數(shù)9601.27萬元，預(yù)決算差異率11.64%，主要原因是：當(dāng)年單位工資和社保繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)增加，年底藥品零差財(cái)政補(bǔ)助撥付及撫恤金補(bǔ)助等，支出也隨之增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9601.27萬元。按功能分類科目項(xiàng)級(jí)科目公開，其中：

例：2012999其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出0.08萬元；

2080506 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出519.12萬元；

2100201綜合醫(yī)院7425.99萬元。

2100203傳染病醫(yī)院592.4萬元

2100299其他公立醫(yī)院支出650.52萬元

2100405應(yīng)急救治機(jī)構(gòu)308.11萬元

2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)5.11萬元

2100409重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)25.67萬元

2100499其他公共衛(wèi)生支出38.95萬元

2109901其他衛(wèi)生健康支出11.45萬元

2299901其他支出23.88萬元

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出8845.62萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)8637.07萬元，包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)208.55萬元，包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2019 年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算20.25萬元，比上年減少1.49萬元，降低6.85%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減公務(wù)接待次數(shù)和人數(shù)，嚴(yán)格把控公務(wù)用車,壓縮支出。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是無此項(xiàng)支出安排；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出20.25萬元，占100%，比上年減少0.2萬元，降低0.98%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車的使用，控制公務(wù)用車運(yùn)行使用費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年減少1.29萬元，降低100%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)控壓減公務(wù)接待次數(shù)及人數(shù)，本年度財(cái)政資金未安排。具體情況如下：

因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，開支內(nèi)容包括：無。單位全年安排的因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20.25萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20.25萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括單位公務(wù)用車的保險(xiǎn)、油料、過路費(fèi)及車輛日常保養(yǎng)維修等。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量15輛。

公務(wù)接待費(fèi)0萬元，開支內(nèi)容包括無。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)20.25萬元，決算數(shù)20.25萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：本年度預(yù)算未安排該項(xiàng)財(cái)政資金。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無此項(xiàng)支出安排；公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無此項(xiàng)支出安排；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)20.25萬元，決算數(shù)20.25萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：財(cái)政撥付相關(guān)補(bǔ)助資金；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無財(cái)政資金安排。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年度昌吉州人民醫(yī)院（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費(fèi)208.55萬元，比上年增加125.27萬元，增長150.42%，主要原因是兒科綜合病房樓投入使用，全科規(guī)培樓投入使用，剛性支出加大。

（二）政府采購情況

2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2019年12月31日，單位共有房屋97632.35（平方米），價(jià)值35469.96萬元。車輛15輛，價(jià)值427.17萬元，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車8輛、離退休干部用車0輛、其他用車7輛，其他用車主要是：3輛小型轎車，2輛小型普通客車，2輛重型普通客車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備9臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備57臺(tái)（套）。

十、預(yù)算績效的情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2019年度開展預(yù)算績效評(píng)價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，共涉及資金322.52萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：一是項(xiàng)目資金的使用執(zhí)行情況一目了然；二是可數(shù)字化指標(biāo)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績效。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是對(duì)于項(xiàng)目資金的使用有待繼續(xù)完善規(guī)劃；二是對(duì)于出現(xiàn)的偏差需深入分析。下一步改進(jìn)措施：一是階段性完成項(xiàng)目資金的監(jiān)控，以便獲取更精確的自評(píng)；二是改進(jìn)措施需跟進(jìn)。具體項(xiàng)目自評(píng)情況附項(xiàng)目支出績效自評(píng)表。

項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

（2019年度）

項(xiàng)目名稱

醫(yī)療服務(wù)能力提升（公立醫(yī)院綜合改革）

主管部門

昌吉州衛(wèi)健委

實(shí)施單位

昌吉回族自治州人民醫(yī)院

項(xiàng)目資金 （萬元）

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率

得分

年度資金總額

322.52

322.52

322.52

10

100%

10

其中：當(dāng)年財(cái)政撥款

322.52

322.52

322.52

—

100%

—

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

—

—

其他資金

—

—

年度總體目標(biāo)

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成情況

根據(jù)《關(guān)于印發(fā)自治區(qū)貫徹落實(shí)國家“十三五”深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革規(guī)劃工作方案的通知》《關(guān)于做好自治區(qū)現(xiàn)代醫(yī)院管理制度試點(diǎn)的通知》等文件要求，州人民醫(yī)院年度預(yù)期目標(biāo)有： 1、著力推進(jìn)公立醫(yī)院綜合改革，進(jìn)一步鞏固破除以藥補(bǔ)醫(yī)改革成果，公立醫(yī)院運(yùn)行新機(jī)制更加完善，建立健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，協(xié)調(diào)推進(jìn)醫(yī)療價(jià)格、人事薪酬、藥品流通、醫(yī)保支付方式改革，提高醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)質(zhì)量。 2、提升醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系。 3、改善就醫(yī)秩序。 4、提升患者、醫(yī)務(wù)人員改革滿意度。

截至2019年12月，州人民醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)能力提升專項(xiàng)活動(dòng)使用專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)322.52萬元，開展情況如下： 1、推進(jìn)了公立醫(yī)院綜合改革，鞏固了破除以藥補(bǔ)醫(yī)改革成果，公立醫(yī)院運(yùn)行新機(jī)制更加完善，建立健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，協(xié)調(diào)推進(jìn)了改革，提高了醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)質(zhì)量。 2、提升了醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系，改善了就醫(yī)秩序。 3、提升了患者、醫(yī)務(wù)人員改革滿意度。

績 效 指 標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

年度

實(shí)際

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

指標(biāo)值

完成值

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

醫(yī)療服務(wù)收入（不含藥品、耗材、檢查、化驗(yàn)收入）占公立醫(yī)院醫(yī)療收入的比例

≥28.9%

25.07%

10

8.6

/

公立醫(yī)院資產(chǎn)負(fù)債率

≤41.8%

10.24%

10

10

/

質(zhì)量指標(biāo)

三級(jí)公立醫(yī)院平均住院天數(shù)（天）

≤9.4天

8.07天

10

10

/

時(shí)效指標(biāo)

如期開展章程試點(diǎn)及時(shí)率（%）

≥95%

98%

10

10

/

成本指標(biāo)

公立醫(yī)院百元醫(yī)療收入的醫(yī)療支出(均不含藥品收入)

≤112.74元

113.95元

10

9.8

/

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

/

/

/

/

/

/

社會(huì)效益指標(biāo)

更好的服務(wù)患者，推動(dòng)醫(yī)療事業(yè)的發(fā)展

推動(dòng)

推動(dòng)

15

15

/

生態(tài)效益指標(biāo)

/

/

/

/

/

/

可持續(xù)影響指標(biāo)

鞏固破除“以藥補(bǔ)醫(yī)”成果

價(jià)格（70%）、財(cái)政（20%）按比例補(bǔ)償?shù)轿?/span>

價(jià)格（70%）、財(cái)政（20%）按比例補(bǔ)償?shù)轿?/span>

15

15

/

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

患者滿意度（%）

≥90%

95%

10

10

/

總分

100

98.4

/

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

附件：新疆昌吉回族自治州人民醫(yī)院.XLS