目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

十、預(yù)算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

昌吉州實驗小學(xué)是一所全日制小學(xué)段義務(wù)教育學(xué)校。主要實施小學(xué)義務(wù)教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展。小學(xué)學(xué)歷教育，相關(guān)社會服務(wù)。

下設(shè)6個處室，分別是：黨政辦公室（紀(jì)檢監(jiān)察室）、政教處、教務(wù)處、教研處、總務(wù)處、安全辦基本保障教學(xué)機構(gòu)。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

昌吉州實驗小學(xué)2019年度，實有人數(shù)216人，其中：在職人員128人，離休人員0人，退休人員88人。

從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉回族自治州實驗小學(xué)部門決算包括：昌吉回族自治州實驗小學(xué)本級決算。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度本年收入2791.5萬元，與上年相比，減少467.91萬元，降低14.36%，主要原因是：2018年撥入專項資金錄播室建設(shè)資金50萬元、校園老化電路改造資金50萬元、“書法工作室”及添置教學(xué)多媒體設(shè)備經(jīng)費50萬元、現(xiàn)代信息技術(shù)教學(xué)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)資金70萬元、地下室學(xué)生運動操場維修資金30萬元、電子督學(xué)設(shè)施建設(shè)資金100萬元、維修改造資金110萬元。

本年支出3030.56萬元，與上年相比，減少18.72萬元，降低0.62%，主要原因是：現(xiàn)代信息技術(shù)教學(xué)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)已完成95%。

二、收入決算情況說明

2019年度本年收入2791.5萬元，其中：財政撥款收入2779.84萬元，占99.59%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入11.66萬元，占0.41%。

三、支出決算情況說明

2019年度本年支出3030.56萬元，其中：基本支出2633.12萬元，占86.89%；項目支出397.44萬元，占13.11%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入2779.84萬元，與上年相比，減少360.54萬元，降低11.48%。主要原因是：2018年撥入專項資金錄播室建設(shè)資金50萬元、校園老化電路改造資金50萬元、“書法工作室”及添置教學(xué)多媒體設(shè)備經(jīng)費50萬元、現(xiàn)代信息技術(shù)教學(xué)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)資金70萬元、地下室學(xué)生運動操場維修資金30萬元、電子督學(xué)設(shè)施建設(shè)資金100萬元。財政撥款支出2913.82萬元，與上年相比，減少23.15萬元，降低0.79%，主要原因是：現(xiàn)代信息技術(shù)教學(xué)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)已完成95%。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)2218.61萬元，決算數(shù)2779.84萬元，預(yù)決算差異率25.30%，主要原因是：一是追加調(diào)資、新進人員補發(fā)工資、撫恤金及績效考核獎；二是追加當(dāng)年退休人員職業(yè)年金；三是追加南疆支教教師生活費及工作補貼；四是追加特崗教師工資性經(jīng)費、班主任津貼；五是追加城鄉(xiāng)義務(wù)教育保障機制公用經(jīng)費；六是追加“一中心兩平臺”及“電子督學(xué)”建設(shè)項目資金。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)2218.61萬元，決算數(shù)2913.82萬元，預(yù)決算差異率31.33%，主要原因是：一是追加調(diào)資、新進人員補發(fā)工資、撫恤金及績效考核獎；二是追加當(dāng)年退休人員職業(yè)年金；三是追加南疆支教教師生活費及工作補貼；四是追加特崗教師工資性經(jīng)費、班主任津貼；五是追加城鄉(xiāng)義務(wù)教育保障機制公用經(jīng)費；六是完成上年結(jié)轉(zhuǎn)項目現(xiàn)代信息技術(shù)教學(xué)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)和地下室學(xué)生運動操場維修。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2913.82萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

2012999 其他群眾團體事務(wù)支出0.23萬元；

2050202 小學(xué)教育2575.92萬元；

2050299 其他普通教育支出23.25萬元；

2050999 其他教育費附加安排的支出86.72萬元；

2080505 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出219.57 萬元

2080506 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出8.13 萬元

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2523.1萬元，其中：

人員經(jīng)費2351.78萬元，包括：基本工資796.73萬元、津貼補貼238.91萬元、獎金196.44萬元、伙食補助費170.99萬元、績效工資206.3萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費220.29萬元、職業(yè)年金繳費31.94萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費177.59萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費116.09萬元、其他社會保障繳費16.9萬元、住房公積金142.94萬元、其他工資福利支出0.89萬元、撫恤金7.49萬元、生活補助12.62萬元、獎勵金6.8萬元、其他對個人和家庭的補助8.85萬元。

公用經(jīng)費171.32萬元，包括：辦公費4.82萬元、印刷費1.4萬元、手續(xù)費0.96萬元、水費2.32萬元、電費5.58萬元、郵電費6.8萬元、取暖費12.73萬元、物業(yè)管理費9.33萬元、差旅費6.75萬元、維修（護）費4.69萬元、培訓(xùn)費5.92萬元、專用材料費23.42萬元、勞務(wù)費4.24萬元、委托業(yè)務(wù)費12.44萬元、工會經(jīng)費13.65萬元、福利費17.4萬元、公務(wù)用車運行維護費1.78萬元、其他商品和服務(wù)支出27.09萬元、辦公設(shè)備購置9.75萬元、其他資本性支出0.24萬元。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算1.78萬元，比上年減少0.09萬元，降低4.82%，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮5%一般性公共支出。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是學(xué)校沒有因公出國安排；公務(wù)用車購置及運行維護費支出1.78萬元，占100%，比上年減少0.09萬元，降低4.82%，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮5%一般性公共支出；公務(wù)接待費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是學(xué)校沒有接待工作安排。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元，開支內(nèi)容包括：無。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車購置及運行維護費1.78萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費1.78萬元。公務(wù)用車運行維護費開支內(nèi)容包括公務(wù)用車燃油燃?xì)赓M、停車費、過路費、維修費、保險費。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量1輛。

公務(wù)接待費0萬元，開支內(nèi)容包括：無。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)1.78萬元，決算數(shù)1.78萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)用車。其中：因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：本單位沒有此項開支；公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：本單位沒有此項開支；公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)1.78萬元，決算數(shù)1.78萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)用車；公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：本單位沒有此項開支。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2019年度昌吉州實驗小學(xué)（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費171.32萬元，比上年減少76.26萬元，降低30.80%，主要原因是年初對商品和服務(wù)支出預(yù)算按綜合定額編制，減少了基本支出公用經(jīng)費預(yù)算。

（二）政府采購情況

2019年度政府采購支出總額33.97萬元，其中：政府采購貨物支出4.25萬元、政府采購工程支出28.32萬元、政府采購服務(wù)支出1.4萬元。

授予中小企業(yè)合同金額1.09萬元，占政府采購支出總額的3.2%，其中：授予小微企業(yè)合同金額32.88萬元，占政府采購支出總額的96.8%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2019年12月31日，單位共有房屋13886.14（平方米），價值3066.2萬元。車輛1輛，價值15.21萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是：單位公務(wù)用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備2臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十、預(yù)算績效的情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2019年度開展預(yù)算績效評價項目7個，共涉及資金404萬元。

預(yù)算績效管理取得的成效：一是加強了責(zé)任到人的管理意識，使項目實施的每一個環(huán)節(jié)都有人分管負(fù)責(zé)，從而對項目的推進進行了很好的監(jiān)督及督促；二是能在資金撥付后，分階梯按計劃完成重點任務(wù)，依法、有序、規(guī)范的組織開展項目推進工作，從而達到按時完成項目目標(biāo)的目的。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是由于績效管理經(jīng)驗不足，績效管理相關(guān)部門個別經(jīng)辦人員重視程度不夠，管理的相關(guān)文件也不夠完備，事前評估工作準(zhǔn)備不充分等，在績效管理上有待完善。二是由于近兩年績效管理才開始全面實行，相關(guān)工作人員經(jīng)驗不足，對實施績效管理的認(rèn)識不高，項目檔案建立管理不夠完善。

下一步改進措施：一是加大對參與績效管理工作的人員培訓(xùn)力度，進一步統(tǒng)一認(rèn)識，充實業(yè)務(wù)知識。提高相關(guān)績效業(yè)務(wù)人員素質(zhì)，以達到預(yù)算績效管理標(biāo)準(zhǔn)化、常態(tài)化的要求，最終實現(xiàn)提高績效管理工作效率及質(zhì)量的目標(biāo)；二是項目實施單位嚴(yán)格實行“三?！惫芾?，即設(shè)專戶、建專帳、定負(fù)責(zé)人。同時，資金撥付除堅持按項目計劃、工程進度和質(zhì)量分階段驗收撥款外，堅持部門聯(lián)審制，項目單位規(guī)范流程，從而確保專項資金專款專用，有效地防止截留、擠占和挪用。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。

昌吉州實驗小學(xué)城鄉(xiāng)義務(wù)教育保障公用經(jīng)費項目支出績效自評表

（2019年度）

項目名稱

2019年城鄉(xiāng)義務(wù)教育保障公用經(jīng)費

主管部門

昌吉州教育局

實施單位

昌吉州實驗小學(xué)

項目資金 （萬元）

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率

得分

年度資金總額

269.51

269.51

269.51

10

100%

10

其中：當(dāng)年財政撥款

162.62

162.62

162.62

—

—

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

106.89

106.89

106.89

—

—

其他資金

—

—

年度總體目標(biāo)

預(yù)期目標(biāo)

實際完成情況

本校主要實施小學(xué)義務(wù)教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展。此項目資金主要用于彌補學(xué)校公用經(jīng)費不足，確保學(xué)校各項教育教學(xué)任務(wù)的順利實施。公用經(jīng)費基準(zhǔn)定額為：普通小學(xué)每生每年600元。

彌補義務(wù)教育學(xué)校公用經(jīng)費補助。用于改善教育教學(xué)辦公環(huán)境，保障教學(xué)活動、德育教育、校園安防設(shè)施購置、維修、勞務(wù)、制作費等,維護了學(xué)校正常運轉(zhuǎn)，有效減輕了學(xué)生家庭負(fù)擔(dān)。

績 效 指 標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

年度

實際

分值

得分

偏差原因分析及改進措施

指標(biāo)值

完成值

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

學(xué)生人數(shù)（人）

2205人

2205人

10

10

無

質(zhì)量指標(biāo)

公用經(jīng)費享受比例（%）

100%

100%

10

10

無

時效指標(biāo)

資金按期撥付率

100%

100%

10

10

無

成本指標(biāo)

公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)（元）

普通小學(xué)每生每年600元

普通小學(xué)每生每年600元

10

10

無

取暖費標(biāo)準(zhǔn)（元）

生均120元，按照各地采暖期的長短和采暖溫度的高低分五類

生均120元

10

10

無

效益指標(biāo)

社會效益指標(biāo)

維護學(xué)校正常運轉(zhuǎn)

保障教學(xué)

基本完成

10

10

無

減輕學(xué)生家庭負(fù)擔(dān)

有效

有效

10

10

無

可持續(xù)影響指標(biāo)

創(chuàng)設(shè)各族青少年學(xué)習(xí)在學(xué)校、生活在學(xué)校、成長在學(xué)校的良好條件

合格

合格

10

10

無

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

學(xué)生滿意率(%)

90%以上

95%

5

5

無

家長滿意率(%)

90%以上

95%

5

5

無

總分

100

100

昌吉州實驗小學(xué)地下室學(xué)生運動操場維修項目支出績效自評表

（2019年度）

項目名稱

地下室學(xué)生運動操場維修資金

主管部門

昌吉州教育局

實施單位

昌吉州實驗小學(xué)

項目資金 （萬元）

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率

得分

年度資金總額

30

30

30

10

100%

10

其中：當(dāng)年財政撥款

—

—

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

30

30

30

—

—

其他資金

—

—

年度總體目標(biāo)

預(yù)期目標(biāo)

實際完成情況

本校是全日制小學(xué)段義務(wù)教育學(xué)校。主要實施小學(xué)義務(wù)教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展。上年度額度結(jié)轉(zhuǎn)項目支出2017年教育費附加-地下室學(xué)生運動操場維修資金。學(xué)校原有地下操場漏水、設(shè)施不完備。為了充分發(fā)揮地下風(fēng)雨操場的功能，學(xué)校計劃進行升級改造.

資金已使用完畢并投入使用，充分發(fā)揮了地下風(fēng)雨操場的功能，明顯提高學(xué)校教育教學(xué)硬件水平。

績 效 指 標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

年度

實際

分值

得分

偏差原因分析及改進措施

指標(biāo)值

完成值

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

地下室風(fēng)雨操場

1個

1個

10

10

無

學(xué)生人數(shù)

2205人

2205人

10

10

無

質(zhì)量指標(biāo)

需達到的要求

充分發(fā)揮地下風(fēng)雨操場的功能

已完成

10

10

無

時效指標(biāo)

資金下達時間

2018年底撥入，待2019年完成

已完成

10

10

無

成本指標(biāo)

項目預(yù)算資金

30萬元

30萬元

10

10

無

效益指標(biāo)

社會效益指標(biāo)

改善辦學(xué)條件

提高教師教學(xué)水平和學(xué)生學(xué)習(xí)條件

已完成

20

20

無

可持續(xù)影響指標(biāo)

創(chuàng)設(shè)各族青少年學(xué)習(xí)在學(xué)校、生活在學(xué)校、成長在學(xué)校的良好條件

辦學(xué)條件趨于標(biāo)準(zhǔn)化、均衡化

已完成

10

10

無

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

學(xué)生及教職工滿意度

95%

95%

5

5

無

家長滿意度

95%

95%

5

5

無

總分

100

100

昌吉州實驗小學(xué)青年發(fā)展經(jīng)費項目支出績效自評表

（2019年度）

項目名稱

青年發(fā)展經(jīng)費

主管部門

昌吉州教育局

實施單位

昌吉州實驗小學(xué)

項目資金 （萬元）

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率

得分

年度資金總額

0.23

0.23

0.23

10

100%

10

其中：當(dāng)年財政撥款

0.23

0.23

0.23

—

—

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

—

—

其他資金

—

—

年度總體目標(biāo)

預(yù)期目標(biāo)

實際完成情況

本校主要實施小學(xué)義務(wù)教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展。青年發(fā)展經(jīng)費用于少先隊建設(shè)的各項支出。

已全部用于少先隊展板、宣傳版面、購買隊旗等隊務(wù)用品。

績 效 指 標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

年度

實際

分值

得分

偏差原因分析及改進措施

指標(biāo)值

完成值

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

少先隊員占比率（%）

100%

83%

10

10

無

質(zhì)量指標(biāo)

補助少先隊員覆蓋率

100%

100%

10

10

無

時效指標(biāo)

項目完成截止期限

2019年全年

已完成

10

10

無

成本指標(biāo)

隊活動展示制作費（元）

960元

960元

10

10

無

購買隊務(wù)用品支出（元）

1340元

1340元

10

10

無

效益指標(biāo)

社會效益指標(biāo)

提高少先隊員影響力

提高

提高

20

20

無

可持續(xù)影響指標(biāo)

持續(xù)改善少先隊良好成長條件

持續(xù)

持續(xù)

10

10

無

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

學(xué)校滿意度

100%

95%

5

5

無

少先隊滿意度

100%

95%

5

5

無

總分

100

100

昌吉州實驗小學(xué)“三區(qū)”人才計劃項目支出績效自評表

（2019年度）

項目名稱

“三區(qū)”人才計劃教師專項工作經(jīng)費

主管部門

昌吉州教育局

實施單位

昌吉州實驗小學(xué)

項目資金 （萬元）

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率

得分

年度資金總額

2.776

2.776

2.776

10

100%

10

其中：當(dāng)年財政撥款

2.4

2.4

2.4

—

—

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

0.376

0.376

0.376

—

—

其他資金

—

—

年度總體目標(biāo)

預(yù)期目標(biāo)

實際完成情況

本校主要實施小學(xué)義務(wù)教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展。2018年“三區(qū)”支教教師1人到和田地區(qū)扶貧重點縣農(nóng)村學(xué)校支教。2019年“三區(qū)”支教教師1人到阿克蘇地區(qū)扶貧重點縣農(nóng)村學(xué)校支教。全面幫助受援學(xué)校提升教育教學(xué)質(zhì)量，改善受援學(xué)校辦學(xué)條件和管理水平。

已全部用于支付支教教師派出地區(qū)和受援地區(qū)形成的艱苦地區(qū)津貼差額及差旅等各項補助。

績 效 指 標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

年度

實際

分值

得分

偏差原因分析及改進措施

指標(biāo)值

完成值

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

服務(wù)期內(nèi)支教人數(shù)

1

1

10

10

無

質(zhì)量指標(biāo)

合格專業(yè)國語教師

勝任國語教學(xué)

勝任國語教學(xué)

10

10

無

專業(yè)支持

專業(yè)支持

專業(yè)支持

10

10

無

時效指標(biāo)

2019年全年

2019年

已完成

10

10

無

成本指標(biāo)

資金總額

1.2萬元

1.2萬元

10

10

無

效益指標(biāo)

社會效益指標(biāo)

邊遠教師師資保障

緩解邊遠地區(qū)教師師資短缺

提高

10

10

無

生態(tài)效益指標(biāo)

改善邊遠地區(qū)教育環(huán)境

提高邊遠地區(qū)學(xué)校國語教學(xué)質(zhì)量，改善受援學(xué)校教育環(huán)境

提高

10

10

無

可持續(xù)影響指標(biāo)

國語教育可持續(xù)發(fā)展

促進受援學(xué)校國語教育可持續(xù)發(fā)展

提高

10

10

無

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

受援學(xué)校滿意度

95%

95%

10

10

無

總分

100

100

昌吉州實驗小學(xué)特崗教師工資性經(jīng)費項目支出績效自評表

（2019年度）

項目名稱

特崗教師工資性經(jīng)費

主管部門

昌吉州教育局

實施單位

昌吉州實驗小學(xué)

項目資金 （萬元）

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率

得分

年度資金總額

26.69

26.69

26.69

10

100%

10

其中：當(dāng)年財政撥款

26.69

26.69

26.69

—

—

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

—

—

其他資金

—

—

年度總體目標(biāo)

預(yù)期目標(biāo)

實際完成情況

本校主要實施小學(xué)義務(wù)教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展。為提高教師隊伍整體素質(zhì)，特招募特崗教師，此項資金專為發(fā)放特崗教師工資性補助經(jīng)費。

已全部用于自治區(qū)2018-2019年招聘在崗雙語特崗教師的工資性經(jīng)費。

績 效 指 標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

年度

實際

分值

得分

偏差原因分析及改進措施

指標(biāo)值

完成值

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

2018-2019年招聘特崗教師（人）

4

4

10

10

無

質(zhì)量指標(biāo)

政治素質(zhì)

合格

合格

20

20

無

普通話水平

普通話二級乙等及以上水平

普通話二級乙等及以上水平

10

10

無

國家通用語言授課能力

能熟練使用國家通用語言文字授課

能熟練使用國家通用語言文字授課

10

10

無

效益指標(biāo)

社會效益指標(biāo)

教師隊伍建設(shè)

改善教師隊伍提高教師隊伍素質(zhì)

改善教師隊伍提高教師隊伍素質(zhì)

20

20

無

服務(wù)新疆總目標(biāo)

為實現(xiàn)總目標(biāo)服務(wù)，培養(yǎng)合格接班人

為實現(xiàn)總目標(biāo)服務(wù)，培養(yǎng)合格接班人

10

10

無

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

學(xué)校滿意度（%）

95%

95%

10

10

無

總分

100

100

昌吉州實驗小學(xué)現(xiàn)代信息技術(shù)教學(xué)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)資金項目支出績效自評表

（2019年度）

項目名稱

現(xiàn)代信息技術(shù)教學(xué)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)資金

主管部門

昌吉州教育局

實施單位

昌吉州實驗小學(xué)

項目資金 （萬元）

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率

得分

年度資金總額

70

70

56.72

10

81%

8

其中：當(dāng)年財政撥款

—

—

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

70

70

56.72

—

—

其他資金

—

—

年度總體目標(biāo)

預(yù)期目標(biāo)

實際完成情況

本校是全日制小學(xué)段義務(wù)教育學(xué)校。主要實施小學(xué)義務(wù)教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展。上年度額度結(jié)轉(zhuǎn)項目支出現(xiàn)代信息技術(shù)教學(xué)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)資金。為了提高學(xué)校信息化建設(shè)和運用現(xiàn)代信息技術(shù)進行日常管理的水平，提升教師信息技術(shù)使用能力，及時將各種教育信息推送給學(xué)生，學(xué)校擬建設(shè)42個電子班牌及一個創(chuàng)課室、博致二三樓信息化環(huán)境改造。

已投入使用。提高了學(xué)校信息化建設(shè)和運用現(xiàn)代信息技術(shù)進行日常管理的水平，提升教師信息技術(shù)使用能力，及時將各種教育信息推送給學(xué)生，建設(shè)42個電子班牌及一個創(chuàng)課室、博致二三樓信息化環(huán)境改造。質(zhì)保金按合同執(zhí)行。

績 效 指 標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

年度

實際

分值

得分

偏差原因分析及改進措施

指標(biāo)值

完成值

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

電子班牌

42個班

42個班

5

5

無

信息長廊

博致樓2.3樓樓道

博致樓2.3樓樓道

5

5

無

質(zhì)量指標(biāo)

電子班牌需達到的要求

依托云平臺幫助老師便捷及時地展示班級風(fēng)采，實現(xiàn)“一班一品牌，班班有特色”

已完成

10

5

無

信息長廊需達到的要求

學(xué)校遵循育人為本的原則,建設(shè)高雅別致、豐富多彩的校園廊道文化.

已完成

10

5

無

時效指標(biāo)

資金下達時間

2018年底撥入，待2019年完成

已完成

10

10

無

成本指標(biāo)

項目預(yù)算資金

70萬元

70萬元

10

10

無

效益指標(biāo)

社會效益指標(biāo)

改善辦學(xué)條件

提高教師教學(xué)水平和學(xué)生學(xué)習(xí)條件,輔助高效、便捷地家校溝通

提高

20

16

無

可持續(xù)影響指標(biāo)

創(chuàng)設(shè)各族青少年學(xué)習(xí)在學(xué)校、生活在學(xué)校、成長在學(xué)校的良好條件

辦學(xué)條件趨于標(biāo)準(zhǔn)化、均衡化

提高

10

5

無

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

學(xué)生及教師滿意度

95%

95%

5

5

無

家長滿意度

95%

95%

5

5

無

總分

100

79

昌吉州實驗小學(xué)義務(wù)教育班主任津貼補助項目支出績效自評表

（2019年度）

項目名稱

義務(wù)教育班主任津貼補助

主管部門

昌吉州教育局

實施單位

昌吉州實驗小學(xué)

項目資金 （萬元）

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率

得分

年度資金總額

4.8

4.8

4.8

10

100%

10

其中：當(dāng)年財政撥款

4.8

4.8

4.8

—

—

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

—

—

其他資金

—

—

年度總體目標(biāo)

預(yù)期目標(biāo)

實際完成情況

本校主要實施小學(xué)義務(wù)教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展。學(xué)校共有42個班級，每人每月補助120元，每年只發(fā)10個月。通過實施班主任津貼補貼項目，進一步加強我區(qū)中小學(xué)班主任隊伍建設(shè)工作，鼓勵更多的教師從事班主任工作，更好地調(diào)動班主任教育培養(yǎng)學(xué)生的積極性，不斷推進學(xué)校管理服務(wù)水平，確保學(xué)校各項事業(yè)健康發(fā)展。

學(xué)校共有42個班級，每人每月補助120元，每年只發(fā)10個月，全部發(fā)放到位。

績 效 指 標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

年度

實際

分值

得分

偏差原因分析及改進措施

指標(biāo)值

完成值

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

補助班級（個）

42個

42個

10

10

無

質(zhì)量指標(biāo)

補助班主任覆蓋率（%）

100%

100%

10

10

無

時效指標(biāo)

資金按期撥付率（%）

100%

100%

10

10

無

成本指標(biāo)

補助標(biāo)準(zhǔn)（元）

每班每月補助120元

每班每月補助120元

10

10

無

補助月

10個月

10個月

10

10

無

效益指標(biāo)

社會效益指標(biāo)

補助效果

提高班主任積極性

提高

30

30

無

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

學(xué)校滿意度（%）

90%

90%

5

5

無

班主任滿意度（%）

90%

90%

5

5

無

總分

100

100

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

附件：新疆昌吉回族自治州實驗小學(xué).XLS