目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構設置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

十、預算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

承擔自治州藥品生產(chǎn)、經(jīng)營、使用單位的藥品質量檢驗工作；承擔部分一類醫(yī)療器械、藥用包裝材料的質量檢驗工作；承擔自治州保健食品的注冊檢驗工作；承擔上級主管局下達的保健食品質量分析評價工作和食品安全評價檢測任務，為食品質量安全提供技術數(shù)據(jù)；承擔部分保健食品、化妝品的理化指標、衛(wèi)生指標、生物性能監(jiān)測工作；承擔全州藥品、醫(yī)療器械不良反應資料的收集、管理、審核、上報，指導各縣（市）不良反應監(jiān)測工作；組織藥品、醫(yī)療器械不良反應監(jiān)測教育培訓；提供藥品、醫(yī)療器械不良反應的專業(yè)咨詢等其他工作。

二、機構設置及人員情況

昌吉州食品藥品檢驗所2019年度，實有人數(shù)40人，其中：在職人員26人，離休人員0人，退休人員14人。

從決算單位構成看，昌吉州食品藥品檢驗所決算包括：昌吉州食品藥品檢驗所決算。

 第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度本年收入630.13萬元,與上年相比，增加27.78萬元，上漲4.61%，增加的主要原因是：2019年當年自治區(qū)、中央專項資金撥付較多，有專項資金返還及撥付、年內(nèi)追加喪葬撫恤金、食品藥品監(jiān)管經(jīng)費等都增加，其他收入增加3萬元，主要為上級補助支出。本年支出577.47萬元,與上年相比，增加26.81萬元，增長了4.87%。主要原因是年中追加的人員相關經(jīng)費。

二、收入決算情況說明

本年收入合計630.13萬元，其中：財政撥款收入627.13萬元，占99.52%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入3萬元，占0.48%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計577.47萬元，其中：基本支出505.21萬元，占87.49%；項目支出72.26萬元，占12.51%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入627.13萬元,與上年相比，增加24.78萬元，增長4.11%，增加的主要原因是：2019年當年自治區(qū)、中央專項資金撥付較多，有專項資金返還及撥付、年內(nèi)追加喪葬撫恤金、食品藥品監(jiān)管經(jīng)費等都增加。財政撥款支出574.47萬元,與上年相比，增加23.81萬元，增長了4.32%。主要原因是：年中追加的人員相關經(jīng)費。

與年初預算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預算數(shù)445.1萬元，決算數(shù)627.13萬元，預決算差異率40.90%，差異主要原因是：2019年當年自治區(qū)、中央專項資金撥付較多，有專項資金返還及撥付、年內(nèi)追加喪葬撫恤金、食品藥品監(jiān)管經(jīng)費等都增加。財政撥款支出年初預算數(shù)445.1萬元，決算數(shù)574.47萬元，預決算差異率29.07%，差異主要原因是：支付實驗室通風口改造費用、支付年內(nèi)追加喪葬撫恤金及單位搬遷費等。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款支出574.47萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

2013804市場監(jiān)督管理專項經(jīng)費27.89萬元；

2013850 事業(yè)運行經(jīng)費451.88萬元；

2013899其他市場監(jiān)督管理事務經(jīng)費39.88萬元。

2080505 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出43.46萬元。

2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出6.88萬元。

2010409重大公共衛(wèi)生專項經(jīng)費4.49萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出502.21萬元，其中：

人員經(jīng)費469.19萬元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、獎勵金。

公用經(jīng)費33.02萬元，包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、專用材料費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2019年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算1.99萬元，比上年減少0.02萬元，降低1%，減少的原因是嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，減少“三公”經(jīng)費的開支，降低經(jīng)費使用率。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，原因是：無因公出國（境）費支出；公務用車購置及運行維護費支出1.99萬元，比上年減少0.02萬元，降低1%，減少的原因是嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，減少“三公”經(jīng)費的開支，降低經(jīng)費使用率。公務接待費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，原因是無此項支出。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元。昌吉回族自治州食品藥品檢驗所單位全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。開支內(nèi)容包括：無因公出國（境）費支出。

公務用車購置及運行維護費1.99萬元,其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費1.99萬元。主要用于公務用車的維修、保養(yǎng)、油耗等。單位一般公共財政撥款安排的公務用車購置量0輛，保有量為1輛。

公務接待費0萬元。具體是：國內(nèi)公務接待支出0萬元，主要是無公務接待費等。2019年昌吉回族自治州食品藥品檢驗所單位國內(nèi)公務接待0批次，0人次。

與年初預算數(shù)相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)1.99萬元，決算數(shù)1.99萬元，預決算差異率0%，差異主要原因是：嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，專款專用。其中：因公出國（境）費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，差異主要原因是：無因公出國（境）費；公務用車購置預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，差異主要原因是：無公務用車購置費；公務用車運行費預算數(shù)1.99萬元，決算數(shù)1.99萬元，預決算差異率0%，差異主要原因是：嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，減少“三公”經(jīng)費的開支，降低經(jīng)費使用率；公務接待費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，差異主要原因無公務接待費。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2019年度昌吉回族自治州藥檢所單位機關運行經(jīng)費支出33.02萬元，比上年增加12.15萬元，增長58.22%，增加的主要原因是：年中追加的人員相關經(jīng)費。

（二）政府采購情況

2019年度政府采購支出總額3.43萬元，其中：政府采購貨物支出3.43萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12月31日，單位共有房屋2885.76（平方米），價值110.61萬元。單位共有車輛1輛，價值19.52萬元，其中：部級領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是：一般公務用車，主要用于日常工作等用途，單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套）、單位價值100萬元以上的專用設備0臺（套）。

十、預算績效的情況說明

2019年度，本部門單位預算績效自評情況：自述有關預算績效管理和績效自評開展情況。

昌吉回族自治州食品藥品檢驗所項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，昌吉回族自治州食品藥品檢驗所項目績效自評得分為98.5分。項目全年預算數(shù)為11萬元，專項合計3個，執(zhí)行數(shù)為72.26萬元，完成預算的656.91%。主要產(chǎn)出和效果：一是加大抽檢力度；二是提高藥品檢驗的質量。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是整改時效不是非常及時；二是基層工作的難度比較大。下一步改進措施：一是提高基層抽檢工作的效率；二是提高人員的綜合素質。有關項目自評情況可以附項目支出績效自評表。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明。208（類）05（款）05（項）：指機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出，210（類）04（款）09（項）：指重大公共衛(wèi)生專項支出。210（類）10（款）01（項）：指食品和藥品監(jiān)督管理事務支出，229（類）99（款）01（項）：指其他支出。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

    八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

 附件：新疆昌吉回族自治州食品藥品檢驗所.XLS