目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

十、預(yù)算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

（一）貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)工業(yè)和信息化的法律法規(guī)和方針政策，提出自治州工業(yè)和信息化發(fā)展規(guī)劃和政策建議；擬訂工業(yè)和信息化發(fā)展的政策措施，并組織實施和監(jiān)督檢查；協(xié)調(diào)解決工業(yè)和信息化進程中的重大問題。

（二）擬訂自治州工業(yè)和信息化發(fā)展規(guī)劃；貫徹落實國家、自治區(qū)產(chǎn)業(yè)政策，并組織實施和監(jiān)督檢查；指導(dǎo)產(chǎn)業(yè)合理布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整。

（三）負責(zé)自治州工業(yè)經(jīng)濟運行，擬訂工業(yè)經(jīng)濟運行調(diào)控目標(biāo)，監(jiān)測分析工業(yè)經(jīng)濟運行態(tài)勢，進行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，協(xié)調(diào)解決工業(yè)經(jīng)濟運行中的重大問題并提出政策建議；負責(zé)協(xié)調(diào)石油開發(fā)建設(shè)與地方關(guān)系。

（四）負責(zé)自治州工業(yè)和信息化領(lǐng)域各行業(yè)的管理，擬訂各行業(yè)專項規(guī)劃，并組織實施技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)；負責(zé)鹽業(yè)行業(yè)管理；負責(zé)園區(qū)建設(shè)管理工作；負責(zé)推進自治州重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作。

（五）負責(zé)自治州工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)及信息化建設(shè)的技術(shù)改造投資管理；擬訂技術(shù)改造投資的有關(guān)政策措施并組織實施；研究和規(guī)劃技術(shù)改造項目投資方向和布局；負責(zé)技術(shù)改造投資項目審核、備案。

（六）貫徹落實工業(yè)和信息化領(lǐng)域技術(shù)創(chuàng)新政策措施；培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)；貫徹國家、自治區(qū)裝備工業(yè)發(fā)展規(guī)劃及政策措施；負責(zé)推進裝備制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作。

（七）指導(dǎo)自治州工業(yè)和信息化領(lǐng)域體制改革和管理創(chuàng)新；貫徹落實促進中小企業(yè)發(fā)展的相關(guān)政策措施并組織實施，負責(zé)對中小企業(yè)的宏觀指導(dǎo)和服務(wù)，指導(dǎo)中小企業(yè)改革與發(fā)展，建立健全服務(wù)體系；負責(zé)工業(yè)和信息化領(lǐng)域人員的培訓(xùn)；負責(zé)組織協(xié)調(diào)減輕企業(yè)負擔(dān)工作。

（八）貫徹落實工業(yè)和信息化領(lǐng)域資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃、政策；指導(dǎo)工業(yè)節(jié)能減排綜合協(xié)調(diào)工作，指導(dǎo)工業(yè)和信息化領(lǐng)域循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展；負責(zé)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作。

（九）負責(zé)民爆行業(yè)管理；對民用爆炸物品生產(chǎn)、銷售依法實施和監(jiān)督管理；配合有關(guān)部門指導(dǎo)工業(yè)領(lǐng)域相關(guān)行業(yè)的安全生產(chǎn)工作。

（十）貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)電力行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)；負責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)的電力行政執(zhí)法、監(jiān)督；組織協(xié)調(diào)解決電力生產(chǎn)、運營和供應(yīng)中的重大問題。

（十一）負責(zé)推進信息化工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)經(jīng)濟社會各領(lǐng)域信息技術(shù)的推廣應(yīng)用工作；推進跨行業(yè)、跨部門面向社會服務(wù)的互聯(lián)互通及重要信息資源開發(fā)利用和共享；統(tǒng)籌指導(dǎo)工業(yè)信息安全管理工作；推進信息化和工業(yè)化融合。

（十二）指導(dǎo)電子信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展；指導(dǎo)電子信息產(chǎn)品制造業(yè)、軟件業(yè)、信息服務(wù)業(yè)發(fā)展；協(xié)調(diào)電子信息產(chǎn)業(yè)重大專項實施。

（十三）完成自治州黨委、自治州人民政府交辦的其他任務(wù)。

　 二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

昌吉州工業(yè)和信息化局（以下簡稱昌吉州工信局）下設(shè)8個科室，分別是辦公室（組織人事科）、綜合業(yè)務(wù)科、規(guī)劃投資與產(chǎn)業(yè)政策科（行政審批科）、電子信息及信息化發(fā)展科、裝備與科技質(zhì)量科、園區(qū)管理科、企業(yè)指導(dǎo)與安全生產(chǎn)科、節(jié)能與綜合利用科。2019年度，實有人數(shù)79人，其中：在職人員33人，離休人員1人，退休人員45人。

從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉州工業(yè)和信息化局部門決算包括：昌吉州工業(yè)和信息化局本級決算。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度本年收入911.11萬元，與上年相比，減少70.6萬元，降低7.19%，主要原因是：一是年中追加的本級財政專項經(jīng)費減少；二是自治區(qū)撥付節(jié)能減排專項經(jīng)費減少；三是訪惠聚住村人員減少，訪惠聚專項經(jīng)費減少；四是人員調(diào)進調(diào)出和退休，行政運行經(jīng)費減少。本年支出998.83萬元，與上年相比，減少170.02萬元，降低14.5%，主要原因是：一是人員調(diào)出及退休基本支出減少；二是專項經(jīng)費減少，支出壓減。

二、收入決算情況說明

2019年度本年收入911.11萬元，其中：財政撥款收入839.58萬元，占92.15%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入71.52萬元，占7.85%。

三、支出決算情況說明

2019年度本年支出998.83萬元，其中：基本支出806.22萬元，占80.72%；項目支出192.61萬元，占19.28%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入839.58萬元，與上年相比，減少32.9萬元，降低3.77%。主要原因是：一是州本級和區(qū)級財政撥付專項經(jīng)費減少；二是人員調(diào)出和退休增加，行動運行經(jīng)費減少。財政撥款支出934.79萬元，與上年相比，減少51.7萬元，降低5.24%，主要原因是：一是人員調(diào)出及退休基本支出減少；二是專項經(jīng)費減少，支出壓減。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)639.44萬元，決算數(shù)839.58萬元，預(yù)決算差異率31.3%，主要原因是：一是預(yù)算數(shù)不包括自治區(qū)撥付節(jié)能減排專項經(jīng)費和州本級及自治區(qū)級訪惠聚專項經(jīng)費。二是預(yù)算數(shù)不包括退休人員職業(yè)年金單位繳納部分。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)639.44萬元，決算數(shù)934.79萬元，預(yù)決算差異率46.19%，主要原因是：一是自治區(qū)級節(jié)能減排和訪惠聚專項支出增加；二是人員退休，職業(yè)年金單位繳納部分增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出934.79萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

2011301行政運行685.17萬元；

　　2011302一般行政管理事務(wù)30萬元；

2011399其他商貿(mào)事務(wù)支出77.99萬元；

2080505機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出50.15萬元；

2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出6.87萬元；

2111001能源節(jié)約利用70.22萬元；

2240199其他應(yīng)急管理支出1萬元；

2299901其他支出（訪惠聚）13.4萬元。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出742.18萬元，其中：

人員經(jīng)費727.26萬元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、撫恤金、生活補助。

公用經(jīng)費14.92萬元，包括：培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、辦公設(shè)備購置。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算19.28萬元，比上年減少19.41萬元，降低50.17%，主要原因是車輛編制數(shù)重新核定，車輛減少，公務(wù)用車運行維護費壓減。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是無此類情況發(fā)生；公務(wù)用車購置及運行維護費支出18.49萬元，占95.90%，比上年減少19.65萬元，降低51.52%，主要原因是車輛編制數(shù)重新核定，公務(wù)用車運行維護費減少；公務(wù)接待費支出0.79萬元，占4.10%，比上年增加0.23萬元，增長41.77%，主要原因是自治區(qū)“十四五”規(guī)劃前期調(diào)研和油地混改調(diào)研增加。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元，開支內(nèi)容包括：無。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車購置及運行維護費18.49萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費18.49萬元。公務(wù)用車運行維護費開支內(nèi)容包括公務(wù)車燃油費、維修費、保險費、過路費。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量9輛。

公務(wù)接待費0.79萬元，開支內(nèi)容包括新疆研究院“十四五”規(guī)劃前期調(diào)研、自治區(qū)工信廳調(diào)研新疆信息產(chǎn)業(yè)園、山東東營市工信局調(diào)研交流油地混改、中石油分公司對接勘探事宜等。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待9批次，95人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)19.28萬元，決算數(shù)19.28萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減各類“三公”經(jīng)費的開支。其中：因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無此類情況發(fā)生；公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無此類情況發(fā)生；公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)18.49萬元，決算數(shù)18.49萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減公務(wù)用車運行維護費；公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)0.79萬元，決算數(shù)0.79萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減接待費開支。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2019年度昌吉州工業(yè)和信息化局（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機關(guān)運行經(jīng)費支出14.92萬元，比上年減少64.11萬元，降低81.12%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項和自治區(qū)十條規(guī)定，厲行節(jié)約，壓減各類經(jīng)費支出。

（二）政府采購情況

2019年度政府采購支出總額78.38萬元，其中：政府采購貨物支出20.88萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出57.5萬元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2019年12月31日，單位共有房屋0（平方米），價值0萬元。車輛9輛，價值231.26萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車9輛，其他用車主要是：一般公務(wù)用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十、預(yù)算績效的情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2019年度開展預(yù)算績效評價項目4個，共涉及資金96.4萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：一是通過安全生產(chǎn)指導(dǎo)，幫助企業(yè)完善安全管理制度，梳理安全檔案臺賬，強化安全責(zé)任，提高安全意識，進一步提升行業(yè)安全水平；二是通過能效對標(biāo)核查，提高企業(yè)能效管理意識。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是州級安全培訓(xùn)主要起到引導(dǎo)作用，主要靠企業(yè)平時的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，但個別企業(yè)教育培訓(xùn)流于形式；二是企業(yè)節(jié)能措施力度不夠，節(jié)能量下降幅度較小。下一步改進措施：一是今后將持續(xù)開展安全培訓(xùn)和專家檢查，通過考試、崗位查詢、查閱學(xué)習(xí)制度、筆記等督促企業(yè)員工將安全生產(chǎn)牢記于心，不斷提高一線人員的安全意識；二是組織專業(yè)化隊伍對企業(yè)節(jié)能措施進行挖潛，協(xié)助企業(yè)實現(xiàn)對標(biāo)。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

 八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

附件：新疆昌吉回族自治州工業(yè)和信息化局.XLS