目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

十、預(yù)算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

昌吉回族自治州博物館（昌吉回族自治州文物保護(hù)研究所）主要收藏展覽文物，弘揚民族文化，開展文物征集、鑒定、登編、修復(fù)、保管，文物展覽、文物復(fù)制，相關(guān)研究、宣傳出版、考古發(fā)掘和相關(guān)文物產(chǎn)業(yè)經(jīng)營。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

昌吉回族自治州博物館屬于一級核算單位，我單位無下屬決算單位，本單位下設(shè)4個部室，分別是：辦公室、展陳部、保管部、文物保護(hù)研究部，展陳部負(fù)責(zé)博物館免費開放事宜；保管部負(fù)責(zé)文物藏品保管和庫房管理事宜；文物保護(hù)研究部負(fù)責(zé)文物保護(hù)研究等事宜；辦公室負(fù)責(zé)做好上傳下達(dá)、綜合協(xié)調(diào)工作。實有人數(shù)18人，其中：在職人員10人，離休人員0人，退休人員8人。

從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉回族自治州博物館部門決算包括：昌吉回族自治州博物館本級決算。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度本年收入690.2萬元，與上年相比，減少52.7萬元，降低7.09%，主要原因是：項目活動經(jīng)費撥款經(jīng)費減少，較2018年減少了中央補助公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項資金50萬元，此筆資金是用于博物館內(nèi)的數(shù)字化建設(shè)，18年已完成此項目，19年沒有撥付此項資金。

2019年本年支出666.56萬元，與上年相比增加168.72萬元，增長33.89%，主要原因是：項目支出增加，1、2019年進(jìn)行了館內(nèi)消防設(shè)施的改造，消除了館內(nèi)的安全隱患，保障群眾的安全。2、用于監(jiān)控室的老舊設(shè)施改造22.6萬元，增加了安全監(jiān)控，有效保障了管內(nèi)外的安全。3、2019年引進(jìn)了黨史布展32.8萬元，讓人們了解近代史。

二、收入決算情況說明

2019年度本年收入690.2萬元，其中：財政撥款收入579.88萬元，占84.02%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入110.33萬元，占15.98%。

三、支出決算情況說明

2019年度本年支出666.56萬元，其中：基本支出219.23萬元，占32.88%；項目支出447.33萬元，占67.12%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入579.88萬元，與上年相比，減少149.49萬元，降低20.49%。主要原因是：壓縮專項資金，較2018年減少了中央補助公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項資金50萬元，此筆資金是用于博物館內(nèi)的數(shù)字化建設(shè)，2018年已完成數(shù)字化建設(shè)，財政撥付2016年專項資金101萬元，計入其他收入用于消防改造項目。財政撥款支出556.24萬元，與上年相比，增加71.92萬元，增長14.85%，主要原因是1、用于消防改造項目支出113.3萬元，消除了館內(nèi)的安全隱患，保障群眾的安全。2、用于監(jiān)控室的老舊設(shè)施改造22.6萬元，增加了安全監(jiān)控，有效保障了管內(nèi)外的安全。3、2019年引進(jìn)了黨史布展32.8萬元，增加了各個單位和群眾的參觀量，讓人們了解近代史，增強了群眾的愛國熱情。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)211.34萬元，決算數(shù)579.88萬元，預(yù)決算差異率174.38%，主要原因是：增加預(yù)算支出，增加了博物館免費開放專項活動專項經(jīng)費239萬元，增加了文化體育與傳媒支出129萬元，財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)211.34萬元，決算數(shù)556.24萬元，預(yù)決算差異率163.20%，主要原因是：項目經(jīng)費支出增加。主要用于消防改造項目支出、監(jiān)控室的老舊設(shè)施改造、引進(jìn)了黨史布展等。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出556.24萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

2070201行政運行204.13萬元；

2070204文物保護(hù)23.04萬元；

2070205博物館239.59萬元；

2079999其他文化體育與傳媒支出73.35萬元；

2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 14.84萬元

2299901其他支出1.28萬元

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出218.98萬元，其中：

人員經(jīng)費170.26萬元，包括：基本工資46.4萬元、津貼補貼32.72萬元、獎金3.05萬元、伙食補助費12.13萬元、績效工資19.59萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費14.84萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費18.49萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費1.08萬元、其他社會保障繳費0.31萬元、住房公積金18.89萬元、生活補助1.66萬元，獎勵金0.97萬元，其他對個人和家庭的補助0.15萬元。

公用經(jīng)費48.71萬元，包括：辦公費4.56萬元、印刷費0.73萬元、咨詢費0.10萬元、水費1.48萬元、電費3.54萬元、郵電費2.52萬元、取暖費18.66萬元、物業(yè)管理費0.56萬元、差旅費0.01萬元、維修（護(hù)）費0.04萬元、租賃費0.04萬元、培訓(xùn)費0.31萬元、公務(wù)接待費0.35萬元、專用材料費0.08萬元、專用燃料費0.20萬元、勞務(wù)費0.18萬元、工會經(jīng)費1.01萬元、福利費2.24萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費2.02萬元、其他交通費用0.93萬元、稅金及附加費用3.27萬元、其他商品和服務(wù)支出3.56萬元、辦公設(shè)備購置0.13萬元、專用設(shè)備購置2.20萬元。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算3.12萬元，比上年增加0.5萬元，增長19.08%，主要原因是厲行節(jié)儉，壓縮經(jīng)費支出。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是無出國人員；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出2.02萬元，占64.74%，比上年減少0.07萬元，降低3.34%，主要原因是厲行節(jié)儉，壓縮經(jīng)費支出；公務(wù)接待費支出1.1萬元，占35.26%，比上年增加0.57萬元，增長107.55%，主要原因是厲行節(jié)儉，壓縮經(jīng)費支出。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元，開支內(nèi)容包括：無。單位全年安排的因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費2.02萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費2.02萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費開支內(nèi)容包括車輛加油，車輛維護(hù)，車輛保險等。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量1輛。

公務(wù)接待費1.1萬元，開支內(nèi)容包括公務(wù)接待內(nèi)地外展展出、撤展費用，文物鑒定接待費。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待32批次，101人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)3.17萬元，決算數(shù)3.12萬元，預(yù)決算差異率-1.6%，主要原因是：厲行節(jié)儉，壓縮經(jīng)費支出。其中：因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無出國業(yè)務(wù)；公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無購車；公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)2.07萬元，決算數(shù)2.02萬元，預(yù)決算差異率-2.41%，主要原因是：市內(nèi)減少出行次數(shù)，綠色出行乘坐交通車輛；公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)1.1萬元，決算數(shù)1.1萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：與上年持平。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2019年度昌吉回族自治州博物館（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費48.71萬元，比上年增加24.26萬元，增長99.22%，主要原因是單位調(diào)入人員1名，增加1人日常經(jīng)費。

（二）政府采購情況

2019年度政府采購支出總額29.31萬元，其中：政府采購貨物支出27.72萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出1.59萬元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2019年12月31日，單位共有房屋1570（平方米），價值372.13萬元。車輛1輛，價值32萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十、預(yù)算績效的情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2019年度開展預(yù)算績效評價項目3個，共涉及資金410.09萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：一是加強資金管理，加快了資金的使用效率，?？顚Ｓ?；二是領(lǐng)導(dǎo)督查，定期查看項目的使用進(jìn)度，效率不得挪用擠占專項資金。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是應(yīng)提高各部室的業(yè)務(wù)的執(zhí)行能力；二是加強業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)能力。下一步改進(jìn)措施：一是對使用資金的進(jìn)度應(yīng)完善監(jiān)督措施；二是各部門加強配合，共同做好工作。

2019年度，本部門單位預(yù)算績效自評情況：自述有關(guān)專項資金績效管理和績效自評開展情況

2019年由于年初制定文物回購項目計劃全額完成。本年收到撥款23.04萬元，實際支出23.04萬元。按預(yù)期計劃完成回購，如期完成年初既定目標(biāo)，精心策劃開展文物普及宣傳教育文化活動，持續(xù)推進(jìn)昌吉州民族大團(tuán)結(jié)活動深入開展,不斷提高城鄉(xiāng)居民整體文化素質(zhì)，為構(gòu)建現(xiàn)代公共文化服務(wù)體系做出貢獻(xiàn)。

民族團(tuán)結(jié)是國家文化發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)之一。博物館作為全民了解歷史，了解民族的主陣地，責(zé)任重大。在今后的工作中，我們將繼續(xù)加強當(dāng)?shù)匚奈锏奈幕占埃鰪姺?wù)能力，擴大宣傳推廣力度，豐富活動內(nèi)容，增加流動博物館的場次，為實現(xiàn)昌吉州社會穩(wěn)定和長治久安總目標(biāo)、文化強州戰(zhàn)略做出更大貢獻(xiàn)。

文物回購項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，文物回購項目績效自評得分為97分。項目全年預(yù)算數(shù)為20萬元，執(zhí)行數(shù)為20萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：我館將加強該項目的管理，細(xì)化年初工作方案，定期公開項目實施的階段情況，并在年末將此項工作納入業(yè)務(wù)工作考核，對項目完成情況進(jìn)行總結(jié)自評，確保項目資金發(fā)揮最大能動性。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：未發(fā)現(xiàn)資金挪用和其他不良事宜，嚴(yán)格按照文物采購流程實施。

附件：新疆昌吉回族自治州博物館局.XLS