目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

十、預(yù)算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

昌吉回族自治州計劃生育藥具站主要職能：負(fù)責(zé)為全州計劃生育提供免費(fèi)藥具服務(wù)，避孕藥具的發(fā)放管理，相關(guān)人員培訓(xùn)、相關(guān)社會服務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

昌吉回族自治州計劃生育藥具站，正科級單位，公益一類事業(yè)單位，財政全額預(yù)算撥款，無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)；隸屬于昌吉州衛(wèi)生健康委下屬事業(yè)單位。

昌吉回族自治州計劃生育藥具站2019年度，實(shí)有人數(shù)13人，其中：在職人員6人，離休人員0人，退休人員7人。

從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉回族自治州計劃生育藥具站本級部門決算包括：昌吉回族自治州計劃生育藥具站本級部門決算。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度本年收入109.83萬元,與上年相比，減少1.57萬元，降低1.41%，變化主要原因是：其他收入較上年減少32.28萬元（上級撥入補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)）。本年支出116.96萬元,與上年相比，增加26.29萬元，增長29%，變化主要原因是：本年人員增加，經(jīng)費(fèi)追加；2019 年8月調(diào)增避孕藥具補(bǔ)助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)20萬元，當(dāng)年支出7.78萬元，是造成支出較上年增加主要因素。

二、收入決算情況說明

2019年度本年收入合計109.83萬元，其中：財政撥款收入109.54萬元，占99.74%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入0.29萬元，占0.26%。

三、支出決算情況說明

2019年度本年支出合計116.96萬元，其中：基本支出84.83萬元，占72.53%；項(xiàng)目支出32.13萬元，占27.47%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0% 。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入109.54萬元,與上年相比，增加30.71萬元，增長38.96%，增加變化主要原因是：本年人員增加，追加經(jīng)費(fèi)撥款；2019年8月增撥避孕藥具補(bǔ)助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)20萬元，財政撥款收入較上年增加。財政撥款支出97.33萬元，與上年相比，增加18.50萬元，增長23.47%，主要原因是：人員增加，工資福利費(fèi)用支出增加；增加避孕藥具項(xiàng)目支出12.78萬元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)67.93萬元，決算數(shù)109.54萬元，預(yù)決算差異率61.25%，主要原因是：州本級財政追加避孕藥具項(xiàng)目，財政撥款收入增加。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)67.93萬元，決算數(shù)97.33萬元，預(yù)決算差異率43.28%，主要原因是：本年增加州本級避孕藥具項(xiàng)目支出7.78萬元，造成年初預(yù)算數(shù)與決算數(shù)有差異 。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出97.33萬元。按功能分類科目項(xiàng)級科目公開，其中：

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出5.57萬元；

2100716計劃生育機(jī)構(gòu)78.07萬元；

2100717計劃生育服務(wù)5萬元；

2100799其他計劃生育事務(wù)支出7.78萬元；

2299901其他支出0.9萬元。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出84.54萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)74.33萬元，包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、獎勵金。

公用經(jīng)費(fèi)10.21萬元，包括：辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算2.12萬元，比上年增加0.21萬元，增長11.15%，主要原因是：公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)較上年增加，但與本年預(yù)算持平。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：財政一般公共預(yù)算昌吉州計劃生育藥具站未安排因公出國（境）費(fèi)；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.1萬元，占99.06%，比上年增加0.25萬元，增長13.45%，主要原因是：本年完成預(yù)算安排數(shù)，較上年增加；公務(wù)接待費(fèi)支出0.02萬元，占0.94%，比上年減少0.04萬元，降低67.78%，主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)用；2019年是基層減負(fù)年，壓減公務(wù)活動，公務(wù)接待費(fèi)開支減少。具體情況如下：

因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，無開支內(nèi)容包括。單位全年安排的因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.1萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.1萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括燃油費(fèi)及停車過路費(fèi)。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量1輛。

公務(wù)接待費(fèi)0.02萬元，開支內(nèi)容包括七縣市工作人員提取調(diào)撥藥具的誤餐費(fèi)。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待1批次，3人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)2.22萬元，決算數(shù)2.12萬元，預(yù)決算差異率-4.50%，主要原因是：本年公務(wù)接招費(fèi)用預(yù)算安排0.12萬元，實(shí)際執(zhí)行0.02萬元，公務(wù)招待費(fèi)下降，是造成差異主要原因。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：財政一般公共預(yù)算昌吉州計劃生育藥具站未安排因公出國（境）費(fèi)；公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：財政一般公共預(yù)算昌吉州計劃生育藥具站未安排公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)2.1萬元，決算數(shù)2.1萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：完成預(yù)算安排任務(wù)經(jīng)費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0.12萬元，決算數(shù)0.02萬元，預(yù)決算差異率-83.33%，主要原因是：按照“三公”經(jīng)費(fèi)要求，減少公務(wù)接待費(fèi)用；2019年是基層工作減負(fù)年，壓縮公務(wù)活動，減少“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年度昌吉回族自治州計劃生育藥具站日常公用經(jīng)費(fèi)10.21萬元，比上年增加1.8萬元，增長21.4%，主要原因是本年人員增加，財政追加經(jīng)費(fèi)，公用支出較上年增加。

（二）政府采購情況

2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截2019年12月31日，單位共有房屋0（平方米），價值0萬元。車輛1輛，價值35.5萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是：單位維護(hù)正常公務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)保障用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十、預(yù)算績效的情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2019年度開展預(yù)算績效評價項(xiàng)目3個，分別是藥具宣傳、培訓(xùn)、購置一般業(yè)務(wù)補(bǔ)助項(xiàng)目，共涉及資金5萬元。年初設(shè)定的績效目標(biāo)，藥具一般業(yè)務(wù)補(bǔ)助項(xiàng)目藥具宣傳、培訓(xùn)、購置一般業(yè)務(wù)補(bǔ)助項(xiàng)目，按照績效同一類項(xiàng)目可合并自評的要求，對年初目標(biāo)合并進(jìn)行綜合自評，績效自評得分為96.67 分。預(yù)算績效管理取得的成效：一是藥具宣傳、培訓(xùn)、購置一般業(yè)務(wù)補(bǔ)助項(xiàng)目的實(shí)施，培訓(xùn)，使藥具管理員業(yè)務(wù)素質(zhì)得到進(jìn)一步提升；宣傳避孕藥具知識，廣大群眾生殖健康意識顯著提高；業(yè)務(wù)保障能力得到提升；二是建立培訓(xùn)制度，提高藥具管理水平，利用衛(wèi)生計生宣傳活動和避孕藥具活動，開展了避孕藥具的宣傳、咨詢、發(fā)放、服務(wù)，提升避孕藥具發(fā)放水平；三是指導(dǎo)育齡婦女使用避孕藥具，減少育齡群眾意外妊娠健康風(fēng)險意識，向育齡人群提供安全、有效、適宜的避孕節(jié)育服務(wù)。四是通過每季度對全州已婚育齡群眾使用藥具使用數(shù)據(jù)分析，2019年度藥具使用有效率達(dá)99.91%；育齡群眾藥具應(yīng)用率100%；服務(wù)對象滿意度95%以上。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是由于 2019 年績效管理經(jīng)驗(yàn)不足，績效管理的相關(guān)文件不夠完備，未見事前評估及監(jiān)控表等文件，在績效管理上有待完善。二是藥具培訓(xùn)在年初時間安排上與實(shí)際執(zhí)行天數(shù)有偏差，需要進(jìn)一步完善工作任務(wù)的落實(shí)。

項(xiàng)目自評情況附項(xiàng)目支出績效自評表。（三個項(xiàng)目合并為一張自評表）

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

附件：新疆昌吉回族自治州計劃生育藥具站.XLS