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第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
九、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
十、預(yù)算績效的情況說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算報表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
貫徹執(zhí)行國家及區(qū)州社會保險法律、法規(guī)和政策，擬定全州基金管理辦法和經(jīng)辦服務(wù)規(guī)程并組織實施，研究提出完善社會保險政策的意見；負(fù)責(zé)區(qū)、州統(tǒng)籌的社會保險基金的管理和運(yùn)營，指導(dǎo)縣市級統(tǒng)籌的社會保險基金的經(jīng)辦管理；負(fù)責(zé)全州社保信息系統(tǒng)的運(yùn)行管理和網(wǎng)絡(luò)安全工作；承辦州直范圍內(nèi)社會保險登記、個人權(quán)益記錄、社會保險費(fèi)用征收及待遇審核和支付等經(jīng)辦服務(wù)工作；提供社會保險咨詢、檔案查詢和社會化管理等公共服務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
昌吉回族自治州社會保險管理局2019年度，實有人數(shù)93人，其中：在職人員63人，離休人員0人，退休人員30人。
從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉回族自治州社會保險管理局部門決算包括：昌吉回族自治州社會保險管理局決算。
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度本年收入3931.09萬元，與上年相比，增加576.63萬元，增長17.19%，主要原因是：本年機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出收入增加。本年支出3934.83萬元，與上年相比，增加612.50萬元，增長18.44%，主要原因是：機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出收入增加。
二、收入決算情況說明
2019年度本年收入3931.09萬元，其中：財政撥款收入3898.73萬元，占99.18%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入32.37萬元，占0.82%。
三、支出決算情況說明
2019年度本年支出3934.83萬元，其中：基本支出2572.52萬元，占65.38%；項目支出1362.32萬元，占34.62%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收入3898.73萬元，與上年相比，增加544.63萬元，增長16.24%。主要原因是：機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出收入增加。財政撥款支出3902.46萬元，與上年相比，增加580.48萬元，增長17.47%，主要原因是：機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出增加。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)1398.36萬元，決算數(shù)3898.73萬元，預(yù)決算差異率178.81%，主要原因是：增加職工待遇112.32萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)1327.64萬元，代發(fā)企業(yè)各項補(bǔ)貼資金352.11萬元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出經(jīng)費(fèi)681.40萬元，2019年自治區(qū)企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險征繳經(jīng)費(fèi)8萬元，2019年自治區(qū)全民參保登記計劃實施3萬元，2019年自治區(qū)社會保險代辦員經(jīng)費(fèi)2.5萬元，深入基層“訪民情、惠民生、聚民心”工作專項經(jīng)費(fèi)13.40萬元等支出。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)1398.36萬元，決算數(shù)3902.46萬元，預(yù)決算差異率179.07%，主要原因是：增加職工待遇112.32萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)1327.64萬元，代發(fā)企業(yè)各項補(bǔ)貼資金352.11萬元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出經(jīng)費(fèi)681.40萬元，2019年自治區(qū)企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險征繳經(jīng)費(fèi)8萬元，2019年自治區(qū)全民參保登記計劃實施3萬元，2019年自治區(qū)社會保險代辦員經(jīng)費(fèi)2.5萬元，深入基層“訪民情、惠民生、聚民心”工作專項經(jīng)費(fèi)13.40萬元等支出。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3902.46萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：
2080101行政運(yùn)行1109.58萬元；
2080108信息化建設(shè)30萬元；
2080109 社會保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu)276.94萬元；
2080199 其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出16萬元；
2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出107.10萬元；
2080506 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出1323.47萬元；
2080699 其他企業(yè)改革發(fā)展補(bǔ)助20.18萬元；
2082501 其他城市生活救助257.39萬元；
2089901 其他社會保障和就業(yè)支出66.51萬元；
2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出681.40萬元；
2299901 其他支出13.89萬元。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2540.15萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)2508.70萬元，包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)31.45萬元，包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算10.65萬元，比上年減少0.08萬元，降低0.74%，主要原因是牢固樹立過緊日子的思想,落實中央關(guān)于進(jìn)一步做好黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約工作的要求，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，勤儉辦一切事業(yè)，堅決反對大手大腳花錢和鋪張浪費(fèi)；從嚴(yán)車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等一般性支出。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，與上年支出持平，無增減變化，原因是本年未安排因公出國（境）人員；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10.21萬元，占95.87%，比上年減少0.03萬元，降低0.25%，主要原因是牢固樹立過緊日子的思想，落實中央關(guān)于進(jìn)一步做好黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約工作的要求，從嚴(yán)壓縮車輛使用及運(yùn)行等一般性支出；公務(wù)接待費(fèi)支出0.44萬元，占4.13%，比上年減少0.05萬元，降低10.86%，主要原因是牢固樹立過緊日子的思想，落實中央關(guān)于進(jìn)一步做好黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約工作的要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待人數(shù)及接待標(biāo)準(zhǔn)。具體情況如下：
因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。單位全年安排的因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.21萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.21萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括公務(wù)用車的日常運(yùn)轉(zhuǎn)及維修維護(hù)等。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量4輛。
公務(wù)接待費(fèi)0.44萬元，開支內(nèi)容包括外地對口單位來我局調(diào)研考察標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、綜合柜員制等工作公務(wù)接待。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待5批次，40人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)10.65萬元，決算數(shù)10.65萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：牢固樹立過緊日子的思想。落實中央關(guān)于進(jìn)一步做好黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約工作的要求，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，勤儉辦一切事業(yè)，堅決反對大手大腳花錢和鋪張浪費(fèi)；從嚴(yán)車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等一般性支出。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：本年未安排因公出國（境）人員；公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：本年未購置公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)10.21萬元，決算數(shù)10,21萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：落實中央關(guān)于進(jìn)一步做好黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約工作的要求，嚴(yán)格控制公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0.44萬元，決算數(shù)0.44萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：落實中央關(guān)于進(jìn)一步做好黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約工作的要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待人數(shù)及接待標(biāo)準(zhǔn)。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
我單位本年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年度昌吉回族自治州社會保險管理局（參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出31.45萬元，比上年減少20.57萬元，降低39.54%，主要原因是本年厲行節(jié)約，減少公用經(jīng)費(fèi)支出，公用經(jīng)費(fèi)支出減少。
（二）政府采購情況
2019年度政府采購支出總額66.60萬元，其中：政府采購貨物支出56萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出10.60萬元。
授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2019年12月31日，單位共有房屋14129.78（平方米），價值280.58萬元。車輛4輛，價值128.68萬元，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車4輛，其他用車主要是：公務(wù)用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十、預(yù)算績效的情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2019年度開展預(yù)算績效評價項目22個，共涉及資金1362.32萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：一是2019年底，全州共有16652家單位參加社會保險，各項社會保險參保人數(shù)累計566.74萬人次，較上年末增加33.2萬人次，增幅6.22%，各項社?；鹂偸杖?span style="font-family: 宋體; line-height: 30px;">89.59億元，較上年增加4.47億元，增幅5.25%；二是州本級2019年底，共有3029家單位參加社會保險，各項社會保險參保人數(shù)累計49.20萬人次，較上年增加1.66萬人次，增幅3.49%，占全州比重16.16%，各項社保基金總收入28.58億元。。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是編制預(yù)算時，不能科學(xué)、合理地設(shè)定預(yù)算項目績效目標(biāo)，應(yīng)該圍繞績效目標(biāo)編制清晰、可量化、便于考核的績效指標(biāo)；二是各科室協(xié)同開展項目支付進(jìn)度監(jiān)控工作的力度不夠，影響資金支付工作順利開展；。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)預(yù)算項目管理，督促項目執(zhí)行科室加快項目資金支付進(jìn)度，加強(qiáng)預(yù)算資金管理，解決項目預(yù)期績效偏差問題；二是加強(qiáng)科室協(xié)作，開展項目支付進(jìn)度監(jiān)控工作，保證資金支付工作順利開展。
具體項目自評情況附項目支出績效自評表。
附件： |
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項目支出績效自評表 |
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（2019年度） |
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項目名稱 |
95年以前企業(yè)退休人員生活補(bǔ)貼資金 |
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主管部門 |
昌吉回族自治州社會保險管理局 |
實施單位 |
昌吉回族自治州社會保險管理局 |
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項目資金 （萬元） |
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
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|
年度資金總額 |
179.86 |
187.96 |
171.73 |
10 |
90.97 |
9.1 |
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其中：當(dāng)年財政撥款 |
179.86 |
179.86 |
163.63 |
— |
— |
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上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
8.1 |
8.1 |
— |
— |
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其他資金 |
— |
— |
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年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實際完成情況 |
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貫徹執(zhí)行國家及區(qū)州社會保險法律、法規(guī)和政策，擬定全州基金管理辦法和經(jīng)辦服務(wù)規(guī)程并組織實施；負(fù)責(zé)區(qū)、州統(tǒng)籌的社會保險基金的管理和運(yùn)營，指導(dǎo)縣市級統(tǒng)籌的社會保險基金的經(jīng)辦管理；以建立社會保險全覆蓋體系為目標(biāo)，提高95年退休人員生活質(zhì)量，使參保人員人的幸福感、獲得感、安全感不斷增強(qiáng)。 |
完成州本級1995年以前退休人員1249人生活補(bǔ)助費(fèi)發(fā)放工作。 |
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績 效 指 標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度 |
實際 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
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指標(biāo)值 |
完成值 |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
核定補(bǔ)助企業(yè)1995年以前退休人次 |
14988 |
13635 |
10 |
9.1 |
人員死亡或者未進(jìn)行生存認(rèn)證停止發(fā)放，督促退休人員進(jìn)行生存認(rèn)證 |
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生活費(fèi)補(bǔ)助金額（元/人/年） |
1440 |
1440 |
10 |
10 |
/ |
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|
質(zhì)量指標(biāo) |
資金發(fā)放到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
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時效指標(biāo) |
全年補(bǔ)助發(fā)放率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
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|
成本指標(biāo) |
完成1995年以前企業(yè)退休人員生活補(bǔ)貼費(fèi)發(fā)放成本 |
187.86 |
171.73 |
10 |
9.1 |
人員死亡或者未進(jìn)行生存認(rèn)證停止發(fā)放，督促退休人員進(jìn)行生存認(rèn)證 |
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|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
被補(bǔ)助人群生活質(zhì)量改善情況 |
提高 |
98% |
15 |
15 |
/ |
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|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
政策執(zhí)行力 |
長期 |
100% |
15 |
15 |
/ |
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經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
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|
生態(tài)效益指標(biāo) |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
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滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
1995年前企業(yè)退休人員滿意度 |
95% |
96% |
10 |
10 |
/ |
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總分 |
100 |
97.3 |
人員死亡或者未進(jìn)行生存認(rèn)證停止發(fā)放，督促退休人員進(jìn)行生存認(rèn)證 |
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項目支出績效自評表 |
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（2019年度） |
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項目名稱 |
2017年度社保專項征繳經(jīng)費(fèi) |
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主管部門 |
昌吉回族自治州社會保險管理局 |
實施單位 |
昌吉回族自治州社會保險管理局 |
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|
項目資金 （萬元） |
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||||||
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年度資金總額 |
16 |
16 |
16 |
10 |
100% |
10 |
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|
其中：當(dāng)年財政撥款 |
16 |
16 |
16 |
— |
— |
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上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
— |
— |
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|
其他資金 |
— |
— |
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年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實際完成情況 |
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貫徹執(zhí)行國家及區(qū)州社會保險法律、法規(guī)和政策，擬定全州基金管理辦法和經(jīng)辦服務(wù)規(guī)程并組織實施，研究提出完善社會保險政策的意見；負(fù)責(zé)區(qū)、州級統(tǒng)籌的社會保險基金的管理和運(yùn)營，指導(dǎo)縣市養(yǎng)老保險基金征繳、發(fā)放經(jīng)辦管理工作；以建立社會保險全覆蓋體系為目標(biāo)，加快實施全民參保計劃， |
完成社會保險保險參保率到達(dá)92%以上，指導(dǎo)縣市社會保險基金征繳、發(fā)放經(jīng)辦管理工作。 |
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績 效 指 標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度 |
實際 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
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指標(biāo)值 |
完成值 |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
社會保險參保率 |
≧92% |
95% |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
保險資金待遇按時足額發(fā)放人數(shù)占應(yīng)發(fā)放人數(shù)的比率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
||||||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
社會保險經(jīng)辦業(yè)務(wù)系統(tǒng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)停機(jī)率 |
0 |
0 |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
時效指標(biāo) |
社會保險待遇按月發(fā)放率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
成本指標(biāo) |
企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險征繳運(yùn)行成本（萬元） |
16 |
16 |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
社會保險待遇支付及時 |
100% |
100% |
15 |
15 |
/ |
||||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
全民參保率 |
≧92% |
95% |
15 |
15 |
/ |
|||||||
|
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
參保群眾滿意度 |
95% |
96% |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
總分 |
100 |
100 |
/ |
||||||||||
|
項目支出績效自評表 |
|||||||||||||
|
（2019年度） |
|||||||||||||
|
項目名稱 |
2019年自治區(qū)企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險征繳經(jīng)費(fèi) |
||||||||||||
|
主管部門 |
昌吉回族自治州社會保險管理局 |
實施單位 |
昌吉回族自治州社會保險管理局 |
||||||||||
|
項目資金 （萬元） |
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||||||
|
年度資金總額 |
23.95 |
23.95 |
23.95 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：當(dāng)年財政撥款 |
8 |
8 |
8 |
— |
— |
||||||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
15.95 |
15.95 |
15.95 |
— |
— |
||||||||
|
其他資金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實際完成情況 |
|||||||||||
|
貫徹執(zhí)行國家及區(qū)州社會保險法律、法規(guī)和政策，擬定全州基金管理辦法和經(jīng)辦服務(wù)規(guī)程并組織實施，研究提出完善社會保險政策的意見；負(fù)責(zé)區(qū)、州級統(tǒng)籌的社會保險基金的管理和運(yùn)營，指導(dǎo)縣市養(yǎng)老保險基金征繳、發(fā)放經(jīng)辦管理工作；以建立社會保險全覆蓋體系為目標(biāo)，加快實施全民參保計劃， |
完成養(yǎng)老保險參保登記率到達(dá)93%，指導(dǎo)縣市養(yǎng)老保險基金征繳、發(fā)放經(jīng)辦管理工作。 |
||||||||||||
|
績 效 指 標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度 |
實際 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||
|
指標(biāo)值 |
完成值 |
||||||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
基本養(yǎng)老保險參保率 |
≥92% |
95% |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
企業(yè)養(yǎng)老保險預(yù)算執(zhí)行率 |
≥95% |
≥95% |
10 |
10 |
/ |
||||||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)使用符合政策 |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
時效指標(biāo) |
養(yǎng)老金按月發(fā)放率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
成本指標(biāo) |
企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險征繳運(yùn)行成本（萬元） |
23.95 |
23.95 |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
企業(yè)養(yǎng)老保險待遇支付及時 |
100% |
100% |
15 |
15 |
/ |
||||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
全民參保率 |
≥93% |
95% |
15 |
15 |
/ |
|||||||
|
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
參保群眾滿意度 |
95% |
96% |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
總分 |
100 |
100 |
/ |
||||||||||
|
項目支出績效自評表 |
|||||||||||||
|
（2019年度） |
|||||||||||||
|
項目名稱 |
2019年自治區(qū)全民參保登記計劃實施補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) |
||||||||||||
|
主管部門 |
昌吉回族自治州社會保險管理局 |
實施單位 |
昌吉回族自治州社會保險管理局 |
||||||||||
|
項目資金 （萬元） |
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||||||
|
年度資金總額 |
3 |
3 |
3 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：當(dāng)年財政撥款 |
3 |
3 |
3 |
— |
— |
||||||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他資金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實際完成情況 |
|||||||||||
|
貫徹執(zhí)行國家及區(qū)州社會保險法律、法規(guī)和政策，擬定全州基金管理辦法和經(jīng)辦服務(wù)規(guī)程并組織實施，研究提出完善社會保險政策的意見；負(fù)責(zé)區(qū)、州級統(tǒng)籌的社會保險基金的管理和運(yùn)營，指導(dǎo)縣市完成全民參保登記計劃工作；以建立社會保險全覆蓋體系為目標(biāo)，加快實施全民參保計劃， |
完成全民參保率到達(dá)93%，指導(dǎo)縣市完成各項社會保險基金征繳、發(fā)放經(jīng)辦管理工作。 |
||||||||||||
|
績 效 指 標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度 |
實際 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||
|
指標(biāo)值 |
完成值 |
||||||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
企業(yè)基本養(yǎng)老保險新增人數(shù) |
≥2000 |
≥2000 |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險新增人數(shù) |
≥500 |
≥500 |
10 |
10 |
/ |
||||||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)使用符合政策 |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
時效指標(biāo) |
社會保險待遇按月發(fā)放率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
成本指標(biāo) |
完成全民參保登記計劃實施工作成本（萬元） |
3 |
3 |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
擴(kuò)大社會保險覆蓋面 |
100% |
100% |
15 |
15 |
/ |
||||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
完成全民計劃實施參保率 |
≥92% |
95% |
15 |
15 |
/ |
|||||||
|
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
參保群眾滿意度 |
≥96% |
≥96% |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
總分 |
100 |
100 |
/ |
||||||||||
|
項目支出績效自評表 |
|||||||||||||
|
（2019年度） |
|||||||||||||
|
項目名稱 |
2019年自治區(qū)社會保險代辦員補(bǔ)助資金 |
||||||||||||
|
主管部門 |
昌吉回族自治州社會保險管理局 |
實施單位 |
昌吉回族自治州社會保險管理局 |
||||||||||
|
項目資金 （萬元） |
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||||||
|
年度資金總額 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：當(dāng)年財政撥款 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
— |
— |
||||||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他資金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實際完成情況 |
|||||||||||
|
貫徹執(zhí)行國家及區(qū)州社會保險法律、法規(guī)和政策，擬定全州基金管理辦法和經(jīng)辦服務(wù)規(guī)程并組織實施，研究提出完善社會保險政策的意見；負(fù)責(zé)區(qū)、州級統(tǒng)籌的社會保險基金的管理和運(yùn)營，指導(dǎo)縣市養(yǎng)老保險基金征繳、發(fā)放經(jīng)辦管理工作；以建立社會保險全覆蓋體系為目標(biāo)，加快實施全民參保計劃， |
完成養(yǎng)老保險參保登記率到達(dá)93%，指導(dǎo)縣市養(yǎng)老保險基金征繳、發(fā)放經(jīng)辦管理工作。 |
||||||||||||
|
績 效 指 標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度 |
實際 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||
|
指標(biāo)值 |
完成值 |
||||||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
聘用人數(shù) |
4 |
4 |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
補(bǔ)助月數(shù) |
≥7 |
7 |
10 |
10 |
/ |
||||||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)使用符合政策 |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
時效指標(biāo) |
養(yǎng)老金按月發(fā)放率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
成本指標(biāo) |
社會保險代辦員補(bǔ)助成本（萬元） |
2.5 |
2.5 |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
擴(kuò)大社會保險覆蓋面 |
100% |
100% |
15 |
15 |
/ |
||||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
穩(wěn)定社會保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu)隊伍 |
提升經(jīng)辦服務(wù)水平 |
業(yè)務(wù)受理大廳獲昌吉州“五一”巾幗標(biāo)兵 |
15 |
15 |
/ |
|||||||
|
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
參保群眾滿意度 |
≥95% |
96% |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
總分 |
100 |
100 |
/ |
||||||||||
|
項目支出績效自評表 |
|||||||||||||
|
（2019年度） |
|||||||||||||
|
項目名稱 |
12333社會保障電話咨詢服務(wù)中心接線員工作經(jīng)費(fèi) |
||||||||||||
|
主管部門 |
昌吉回族自治州社會保險管理局 |
實施單位 |
昌吉回族自治州社會保險管理局 |
||||||||||
|
項目資金 （萬元） |
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||||||
|
年度資金總額 |
30 |
30 |
30 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：當(dāng)年財政撥款 |
30 |
30 |
30 |
— |
— |
||||||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他資金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實際完成情況 |
|||||||||||
|
貫徹執(zhí)行國家及區(qū)州社會保險法律、法規(guī)和政策，擬定全州基金管理辦法和經(jīng)辦服務(wù)規(guī)程并組織實施，研究提出完善社會保險政策的意見；負(fù)責(zé)區(qū)、州統(tǒng)籌的社會保險基金的管理和運(yùn)營，指導(dǎo)縣市級統(tǒng)籌的社會保險基金的經(jīng)辦管理；以建立社會保險全覆蓋體系為目標(biāo)，加快實施全民參保計劃，為了滿足參保人日益增長的咨詢需求，按照新人社發(fā)《關(guān)于加快推進(jìn)12333電話咨詢服務(wù)事業(yè)發(fā)展的意見》“每百萬戶籍人口擁有咨詢員人數(shù)提高到4人以上”的要求。按照可持續(xù)的多層次社會保障體系。使參保人員人的幸福感、獲得感、安全感不斷增強(qiáng)。 |
完成12333社會保障電話咨詢服務(wù)人工接聽達(dá)到90%以上，工作，加強(qiáng)參保群眾對社會保障政策的了解，提高社會保障政策法規(guī)知曉率。 |
||||||||||||
|
績 效 指 標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度 |
實際 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||
|
指標(biāo)值 |
完成值 |
||||||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
12333電話咨詢系統(tǒng)人工接聽率 |
≧90% |
≧90 |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
保險資金待遇按時足額發(fā)放人數(shù)占應(yīng)發(fā)放人數(shù)的比率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
||||||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
咨詢社會保險業(yè)務(wù)準(zhǔn)確率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
時效指標(biāo) |
咨詢問題及時答復(fù)率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
成本指標(biāo) |
12333社會保障電話咨詢服務(wù)中心接線員運(yùn)行成本（萬元） |
30 |
30 |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
廣大群眾提高社保知曉率 |
長期 |
長期 |
15 |
15 |
/ |
||||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
社會保險政策更新知曉度 |
100% |
100% |
15 |
15 |
/ |
|||||||
|
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
咨詢?nèi)罕姖M意度 |
100% |
98% |
10 |
9.8 |
/ |
||||||
|
總分 |
100 |
99.8 |
/ |
||||||||||
|
項目支出績效自評表 |
|||||||||||||
|
（2019年度） |
|||||||||||||
|
項目名稱 |
“金保工程”系統(tǒng)維護(hù)費(fèi) |
||||||||||||
|
主管部門 |
昌吉回族自治州社會保險管理局 |
實施單位 |
昌吉回族自治州社會保險管理局 |
||||||||||
|
項目資金 （萬元） |
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||||||
|
年度資金總額 |
15 |
15 |
15 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：當(dāng)年財政撥款 |
15 |
15 |
15 |
— |
— |
||||||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他資金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實際完成情況 |
|||||||||||
|
貫徹執(zhí)行國家及區(qū)州社會保險法律、法規(guī)和政策，擬定全州基金管理辦法和經(jīng)辦服務(wù)規(guī)程并組織實施，研究提出完善社會保險政策的意見；負(fù)責(zé)區(qū)、州統(tǒng)籌的社會保險基金的管理和運(yùn)營，指導(dǎo)縣市級統(tǒng)籌的社會保險基金的經(jīng)辦管理；以建立社會保險全覆蓋體系為目標(biāo)，加快實施全民參保計劃，保障社會保險網(wǎng)絡(luò)線路正常運(yùn)轉(zhuǎn)。按照兜底線、織密網(wǎng)、建機(jī)制的要求，積極建成保障適度、可持續(xù)的多層次社會保障體系。使參保人員人的幸福感、獲得感、安全感不斷增強(qiáng)。 |
按時對社會保險信息系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)，保障社會保險網(wǎng)絡(luò)線路正常運(yùn)轉(zhuǎn)。完成我局經(jīng)辦業(yè)務(wù)順利開展。 |
||||||||||||
|
績 效 指 標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度 |
實際 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||
|
指標(biāo)值 |
完成值 |
||||||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
年均維護(hù)數(shù)（次/年） |
4 |
4 |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
日常巡查維修及時率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
||||||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
故障排除率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
時效指標(biāo) |
社會保險業(yè)務(wù)處理及時性 |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
成本指標(biāo) |
“金保工程”系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)運(yùn)行成本（萬元） |
15 |
15 |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
加強(qiáng)參保群眾對社會保險政策的了解 |
長期 |
長期 |
15 |
15 |
/ |
||||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
全民參保率 |
≧92% |
95% |
15 |
15 |
/ |
|||||||
|
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
參保群眾滿意度 |
96% |
96% |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
總分 |
100 |
100 |
/ |
||||||||||
|
項目支出績效自評表 |
|||||||||||||
|
（2019年度） |
|||||||||||||
|
項目名稱 |
“金保工程”系統(tǒng)運(yùn)行網(wǎng)絡(luò)線路租用等 |
||||||||||||
|
主管部門 |
昌吉回族自治州社會保險管理局 |
實施單位 |
昌吉回族自治州社會保險管理局 |
||||||||||
|
項目資金 （萬元） |
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||||||
|
年度資金總額 |
15 |
15 |
15 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：當(dāng)年財政撥款 |
15 |
15 |
15 |
— |
— |
||||||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他資金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實際完成情況 |
|||||||||||
|
貫徹執(zhí)行國家及區(qū)州社會保險法律、法規(guī)和政策，擬定全州基金管理辦法和經(jīng)辦服務(wù)規(guī)程并組織實施，研究提出完善社會保險政策的意見；負(fù)責(zé)區(qū)、州統(tǒng)籌的社會保險基金的管理和運(yùn)營，指導(dǎo)縣市級統(tǒng)籌的社會保險基金的經(jīng)辦管理；以建立社會保險全覆蓋體系為目標(biāo)，加快實施全民參保計劃，保障社會保險網(wǎng)絡(luò)線路正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 |
完成我局“金保工程”系統(tǒng)運(yùn)行網(wǎng)絡(luò)線路租用支出，確保社會保險系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 |
||||||||||||
|
績 效 指 標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度 |
實際 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||
|
指標(biāo)值 |
完成值 |
||||||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
年均維護(hù)數(shù)（次/年) |
4 |
4 |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
網(wǎng)絡(luò)線路故障排除率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
||||||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
日常巡查維修及時率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
時效指標(biāo) |
業(yè)務(wù)處理及時性 |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
成本指標(biāo) |
“金保工程”系統(tǒng)運(yùn)行網(wǎng)絡(luò)線路租用等成本（萬元） |
15 |
15 |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
社會保險報銷及時率 |
100% |
100% |
15 |
15 |
/ |
||||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
保障社會保險經(jīng)辦系統(tǒng)正常運(yùn)行 |
長期 |
長期 |
15 |
15 |
/ |
|||||||
|
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
設(shè)備使用者滿意率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
總分 |
100 |
100 |
/ |
||||||||||
|
項目支出績效自評表 |
|||||||||||||
|
（2019年度） |
|||||||||||||
|
項目名稱 |
2019年4月-2020年3月1995年以前退休（退職）人員生活補(bǔ)貼財政補(bǔ)助資金 |
||||||||||||
|
主管部門 |
昌吉回族自治州社會保險管理局 |
實施單位 |
昌吉回族自治州社會保險管理局 |
||||||||||
|
項目資金 （萬元） |
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||||||
|
年度資金總額 |
20.6 |
20.6 |
20.31 |
10 |
99% |
9.9 |
|||||||
|
其中：當(dāng)年財政撥款 |
20.18 |
20.18 |
20.18 |
— |
— |
||||||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0.42 |
0.42 |
0.13 |
— |
— |
||||||||
|
其他資金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實際完成情況 |
|||||||||||
|
貫徹執(zhí)行國家及區(qū)州社會保險法律、法規(guī)和政策，擬定全州基金管理辦法和經(jīng)辦服務(wù)規(guī)程并組織實施；負(fù)責(zé)區(qū)、州統(tǒng)籌的社會保險基金的管理和運(yùn)營，指導(dǎo)縣市級統(tǒng)籌的社會保險基金的經(jīng)辦管理；以建立社會保險全覆蓋體系為目標(biāo)，提高自治區(qū)企業(yè)1995年以前退休人員生活質(zhì)量，使參保人員人的幸福感、獲得感、安全感不斷增強(qiáng)。 |
完成自治區(qū)企業(yè)2019年4月-2020年3月1995年以前退休人員137人生活補(bǔ)助費(fèi)發(fā)放工作 |
||||||||||||
|
績 效 指 標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度 |
實際 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||
|
指標(biāo)值 |
完成值 |
||||||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
核定補(bǔ)助企業(yè)1995年以前退休人次數(shù) |
1644 |
1644 |
10 |
10 |
人員死亡停止發(fā)放補(bǔ)助。 |
||||||
|
生活費(fèi)補(bǔ)助金額（元/人/年） |
1440 |
1440 |
10 |
10 |
/ |
||||||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
資金發(fā)放到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
時效指標(biāo) |
全年補(bǔ)助發(fā)放率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
成本指標(biāo) |
1995年以前企業(yè)退休人員生活補(bǔ)貼費(fèi) |
20.6 |
20.31 |
10 |
9.9 |
人員死亡停止發(fā)放補(bǔ)助。 |
|||||||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
被補(bǔ)助人群生活質(zhì)量改善情況 |
提高 |
提高 |
15 |
15 |
/ |
||||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
政策執(zhí)行力 |
長期 |
長期 |
15 |
15 |
/ |
|||||||
|
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
1995年前企業(yè)退休人員滿意度 |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
總分 |
100 |
99.8 |
人員死亡停止發(fā)放補(bǔ)助。 |
||||||||||
|
項目支出績效自評表 |
|||||||||||||
|
（2019年度） |
|||||||||||||
|
項目名稱 |
地州級退休人員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) |
||||||||||||
|
主管部門 |
昌吉回族自治州社會保險管理局 |
實施單位 |
昌吉回族自治州社會保險管理局 |
||||||||||
|
項目資金 （萬元） |
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||||||
|
年度資金總額 |
200 |
200 |
200 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：當(dāng)年財政撥款 |
200 |
200 |
200 |
— |
— |
||||||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他資金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實際完成情況 |
|||||||||||
|
貫徹執(zhí)行國家及區(qū)州社會保險法律、法規(guī)和政策，擬定全州基金管理辦法和經(jīng)辦服務(wù)規(guī)程并組織實施；負(fù)責(zé)區(qū)、州統(tǒng)籌的社會保險基金的管理和運(yùn)營，指導(dǎo)縣市級統(tǒng)籌的社會保險基金的經(jīng)辦管理；以建立社會保險全覆蓋體系為目標(biāo)，提高地州級退休人員生活質(zhì)量，使參保人員人的幸福感、獲得感、安全感不斷增強(qiáng)。 |
完成地州級退休人員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)發(fā)放工作 |
||||||||||||
|
績 效 指 標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度 |
實際 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||
|
指標(biāo)值 |
完成值 |
||||||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
核定離休人員醫(yī)療費(fèi)享受人數(shù) |
58 |
58 |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
享受補(bǔ)助人員覆蓋率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
時效指標(biāo) |
及時報銷門診、住院醫(yī)療費(fèi) |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
全年補(bǔ)助發(fā)放及時率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
||||||||
|
成本指標(biāo) |
地州級退休人員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi) |
200 |
200 |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
提高地州級退休人員生活質(zhì)量 |
提高 |
提高 |
15 |
15 |
/ |
||||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
政策執(zhí)行力 |
長期 |
長期 |
15 |
15 |
/ |
|||||||
|
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
地州級退休人員滿意度 |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
總分 |
100 |
100 |
/ |
||||||||||
|
項目支出績效自評表 |
|||||||||||||
|
（2019年度） |
|||||||||||||
|
項目名稱 |
訪惠聚工作經(jīng)費(fèi) |
||||||||||||
|
主管部門 |
昌吉回族自治州社會保險管理局 |
實施單位 |
昌吉回族自治州社會保險管理局 |
||||||||||
|
項目資金 （萬元） |
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||||||
|
年度資金總額 |
8.81 |
8.81 |
6.81 |
10 |
77% |
7.7 |
|||||||
|
其中：當(dāng)年財政撥款 |
2.5 |
2.5 |
0.5 |
— |
— |
||||||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
6.31 |
6.31 |
6.31 |
— |
— |
||||||||
|
其他資金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實際完成情況 |
|||||||||||
|
貫徹執(zhí)行國家及區(qū)州社會保險法律、法規(guī)和政策，擬定全州基金管理辦法和經(jīng)辦服務(wù)規(guī)程并組織實施；負(fù)責(zé)區(qū)、州統(tǒng)籌的社會保險基金的管理和運(yùn)營，指導(dǎo)縣市級統(tǒng)籌的社會保險基金的經(jīng)辦管理；以建立社會保險全覆蓋體系為目標(biāo)，提高州直離休人員生活質(zhì)量，使參保人員人的幸福感、獲得感、安全感不斷增強(qiáng)。 |
完成離休人員醫(yī)療費(fèi)報銷待遇發(fā)放工作 |
||||||||||||
|
績 效 指 標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度 |
實際 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||
|
指標(biāo)值 |
完成值 |
||||||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
慰問困難戶（次） |
6 |
6 |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
“新疆訪惠聚”“昌吉訪惠聚”等媒體上報活動信息（篇） |
6 |
10 |
10 |
10 |
/ |
||||||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
困難問題解決率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
時效指標(biāo) |
完成訪惠聚工作計劃目標(biāo) |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
成本指標(biāo) |
訪惠聚工作運(yùn)行成本（萬元） |
8.81 |
6.81 |
10 |
7.7 |
部分業(yè)務(wù)未開展完畢，今后加強(qiáng)業(yè)務(wù)管理，加快預(yù)算支出進(jìn)度 |
|||||||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
牧民對國家富民政策知曉度 |
100% |
100% |
15 |
15 |
/ |
||||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
國家富民政策執(zhí)行力 |
提高 |
提高 |
15 |
15 |
/ |
|||||||
|
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
牧民滿意度 |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
總分 |
100 |
95.4 |
部分業(yè)務(wù)未開展完畢，今后加強(qiáng)業(yè)務(wù)管理，加快預(yù)算支出進(jìn)度 |
||||||||||
|
項目支出績效自評表 |
|||||||||||||
|
（2019年度） |
|||||||||||||
|
項目名稱 |
個人權(quán)益單郵寄費(fèi) |
||||||||||||
|
主管部門 |
昌吉回族自治州社會保險管理局 |
實施單位 |
昌吉回族自治州社會保險管理局 |
||||||||||
|
項目資金 （萬元） |
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||||||
|
年度資金總額 |
38 |
38 |
21.5 |
10 |
57% |
5.7 |
|||||||
|
其中：當(dāng)年財政撥款 |
38 |
38 |
21.5 |
— |
— |
||||||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他資金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實際完成情況 |
|||||||||||
|
貫徹執(zhí)行國家及區(qū)州社會保險法律、法規(guī)和政策，擬定全州基金管理辦法和經(jīng)辦服務(wù)規(guī)程并組織實施，研究提出完善社會保險政策的意見；負(fù)責(zé)區(qū)、州統(tǒng)籌的社會保險基金的管理和運(yùn)營，指導(dǎo)縣市級統(tǒng)籌的社會保險基金的經(jīng)辦管理；以建立社會保險全覆蓋體系為目標(biāo)，加快實施全民參保計劃，社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)及時、完整、正確地記錄參加社會保險的個人繳費(fèi)和用人單位繳費(fèi)，以及享受社保待遇等權(quán)益記錄，并定期將個人權(quán)益記錄單免費(fèi)寄送本人，使參保人員人的幸福感、獲得感、安全感不斷增強(qiáng)。 |
及時、完整、正確地記錄參加社會保險的個人繳費(fèi)和用人單位繳費(fèi)記錄，并將個人權(quán)益記錄單免費(fèi)寄送本人。由于個別參保群眾聯(lián)系地址發(fā)生變化，權(quán)益單無法寄達(dá)，加強(qiáng)參保群眾詳細(xì)地址留存工作。 |
||||||||||||
|
績 效 指 標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度 |
實際 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||
|
指標(biāo)值 |
完成值 |
||||||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
基本養(yǎng)老保險參保率 |
≧92% |
95% |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
資金發(fā)放及時率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
||||||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
社會保險權(quán)益單發(fā)放到位率 |
100% |
57% |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
時效指標(biāo) |
按時發(fā)放率 |
100% |
100% |
10 |
5.7 |
社會保險參保群眾聯(lián)系地址發(fā)生變化，權(quán)益單無法寄達(dá)，加強(qiáng)參保群眾詳細(xì)地址信息留存工作。 |
|||||||
|
成本指標(biāo) |
個人權(quán)益單郵寄費(fèi)成本（元/封） |
4.7 |
4.7 |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
加強(qiáng)參保群眾對社會保險政策的了解 |
長期 |
長期 |
15 |
15 |
/ |
||||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
全民參保率 |
≧92% |
95% |
15 |
15 |
/ |
|||||||
|
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
參保群眾滿意度 |
95% |
96% |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
總分 |
100 |
91.4 |
社會保險參保群眾聯(lián)系地址發(fā)生變化，權(quán)益單無法寄達(dá)，加強(qiáng)參保群眾詳細(xì)地址信息留存工作。 |
||||||||||
|
項目支出績效自評表 |
|||||||||||||
|
（2019年度） |
|||||||||||||
|
項目名稱 |
國有破產(chǎn)企業(yè)退休職工冬季采暖費(fèi) |
||||||||||||
|
主管部門 |
昌吉回族自治州社會保險管理局 |
實施單位 |
昌吉回族自治州社會保險管理局 |
||||||||||
|
項目資金 （萬元） |
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||||||
|
年度資金總額 |
85.68 |
85.68 |
85.67 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：當(dāng)年財政撥款 |
85.62 |
85.62 |
85.61 |
— |
— |
||||||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0.06 |
0.06 |
0.06 |
— |
— |
||||||||
|
其他資金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實際完成情況 |
|||||||||||
|
貫徹執(zhí)行國家及區(qū)州社會保險法律、法規(guī)和政策，擬定全州基金管理辦法和經(jīng)辦服務(wù)規(guī)程并組織實施；負(fù)責(zé)區(qū)、州統(tǒng)籌的社會保險基金的管理和運(yùn)營，指導(dǎo)縣市級統(tǒng)籌的社會保險基金的經(jīng)辦管理；以建立社會保險全覆蓋體系為目標(biāo)，提高國有破產(chǎn)企業(yè)退休職工生活質(zhì)量，使參保人員人的幸福感、獲得感、安全感不斷增強(qiáng)。 |
完成國有破產(chǎn)企業(yè)退休職工1529人冬季采暖費(fèi)發(fā)放工作 |
||||||||||||
|
績 效 指 標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度 |
實際 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||
|
指標(biāo)值 |
完成值 |
||||||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
核定國有破產(chǎn)企業(yè)退休采暖費(fèi)享受人數(shù) |
1529 |
1529 |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
生活費(fèi)補(bǔ)助金額（元/人/年） |
560 |
560 |
10 |
10 |
/ |
||||||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
資金發(fā)放到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
時效指標(biāo) |
全年補(bǔ)助發(fā)放及時率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
成本指標(biāo) |
國有破產(chǎn)企業(yè)退休職工冬季采暖費(fèi) |
85.68 |
85.67 |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
被補(bǔ)助人群生活質(zhì)量改善情況 |
提高 |
提高 |
15 |
15 |
/ |
||||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
政策執(zhí)行力 |
長期 |
長期 |
15 |
15 |
/ |
|||||||
|
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
1995年前企業(yè)退休人員滿意度 |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
總分 |
100 |
100 |
/ |
||||||||||
|
項目支出績效自評表 |
|||||||||||||
|
（2019年度） |
|||||||||||||
|
項目名稱 |
國有企業(yè)辦職教幼教退休教師待遇補(bǔ)差經(jīng)費(fèi) |
||||||||||||
|
主管部門 |
昌吉回族自治州社會保險管理局 |
實施單位 |
昌吉回族自治州社會保險管理局 |
||||||||||
|
項目資金 （萬元） |
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||||||
|
年度資金總額 |
69.18 |
69.18 |
66.51 |
10 |
96% |
9.6 |
|||||||
|
其中：當(dāng)年財政撥款 |
66.45 |
66.45 |
63.78 |
— |
— |
||||||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
2.73 |
2.73 |
2.73 |
— |
— |
||||||||
|
其他資金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實際完成情況 |
|||||||||||
|
貫徹執(zhí)行國家及區(qū)州社會保險法律、法規(guī)和政策，擬定全州基金管理辦法和經(jīng)辦服務(wù)規(guī)程并組織實施；負(fù)責(zé)區(qū)、州統(tǒng)籌的社會保險基金的管理和運(yùn)營，指導(dǎo)縣市級統(tǒng)籌的社會保險基金的經(jīng)辦管理；以建立社會保險全覆蓋體系為目標(biāo)，提高國有企業(yè)辦職教幼教退休教師生活質(zhì)量，使參保人員人的幸福感、獲得感、安全感不斷增強(qiáng)。 |
完成國有企業(yè)辦職教幼教退休教師64人醫(yī)療保險費(fèi)、獨(dú)生子女費(fèi)、冬季采暖費(fèi)等待遇發(fā)放工作 |
||||||||||||
|
績 效 指 標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度 |
實際 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||
|
指標(biāo)值 |
完成值 |
||||||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
核定國有企業(yè)辦職教幼教退休教師待遇補(bǔ)差享受人數(shù) |
64 |
64 |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
補(bǔ)助覆蓋率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
時效指標(biāo) |
按月繳納醫(yī)療保險費(fèi) |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
全年補(bǔ)助發(fā)放及時率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
||||||||
|
成本指標(biāo) |
國有企業(yè)辦職教幼教退休教師待遇補(bǔ)差成本 |
69.18 |
66.51 |
10 |
9.6 |
國有企業(yè)辦職教幼教退休教師死亡，停發(fā)待遇. |
|||||||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
被補(bǔ)助人群生活質(zhì)量改善情況 |
提高 |
提高 |
15 |
15 |
/ |
||||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
政策執(zhí)行力 |
長期 |
長期 |
15 |
15 |
/ |
|||||||
|
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
國有企業(yè)辦職教幼教退休教師滿意度 |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
總分 |
100 |
99.2 |
國有企業(yè)辦職教幼教退休教師死亡，停發(fā)待遇. |
||||||||||
|
項目支出績效自評表 |
|||||||||||||
|
（2019年度） |
|||||||||||||
|
項目名稱 |
離休人員醫(yī)療費(fèi) |
||||||||||||
|
主管部門 |
昌吉回族自治州社會保險管理局 |
實施單位 |
昌吉回族自治州社會保險管理局 |
||||||||||
|
項目資金 （萬元） |
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||||||
|
年度資金總額 |
481.4 |
481.4 |
481.4 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：當(dāng)年財政撥款 |
481.4 |
481.4 |
481.4 |
— |
— |
||||||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他資金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實際完成情況 |
|||||||||||
|
貫徹執(zhí)行國家及區(qū)州社會保險法律、法規(guī)和政策，擬定全州基金管理辦法和經(jīng)辦服務(wù)規(guī)程并組織實施；負(fù)責(zé)區(qū)、州統(tǒng)籌的社會保險基金的管理和運(yùn)營，指導(dǎo)縣市級統(tǒng)籌的社會保險基金的經(jīng)辦管理；以建立社會保險全覆蓋體系為目標(biāo)，提高州直離休人員生活質(zhì)量，使參保人員人的幸福感、獲得感、安全感不斷增強(qiáng)。 |
完成離休人員醫(yī)療費(fèi)報銷待遇發(fā)放工作 |
||||||||||||
|
績 效 指 標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度 |
實際 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||
|
指標(biāo)值 |
完成值 |
||||||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
核定離休人員醫(yī)療費(fèi)享受人數(shù) |
100 |
100 |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
補(bǔ)助覆蓋率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
時效指標(biāo) |
及時報銷門診、住院醫(yī)療費(fèi) |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
全年補(bǔ)助發(fā)放及時率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
||||||||
|
成本指標(biāo) |
離休人員醫(yī)療費(fèi) |
481.4 |
481.4 |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
提高離休人員生活質(zhì)量 |
提高 |
提高 |
15 |
15 |
/ |
||||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
政策執(zhí)行力 |
長期 |
長期 |
15 |
15 |
/ |
|||||||
|
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
離休人員滿意度 |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
總分 |
100 |
100 |
/ |
||||||||||
|
項目支出績效自評表 |
|||||||||||||
|
（2019年度） |
|||||||||||||
|
項目名稱 |
社會保險標(biāo)準(zhǔn)化工作經(jīng)費(fèi) |
||||||||||||
|
主管部門 |
昌吉回族自治州社會保險管理局 |
實施單位 |
昌吉回族自治州社會保險管理局 |
||||||||||
|
項目資金 （萬元） |
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||||||
|
年度資金總額 |
15 |
15 |
15 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：當(dāng)年財政撥款 |
15 |
15 |
15 |
— |
— |
||||||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他資金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實際完成情況 |
|||||||||||
|
貫徹執(zhí)行國家及區(qū)州社會保險法律、法規(guī)和政策，擬定全州基金管理辦法和經(jīng)辦服務(wù)規(guī)程并組織實施，研究提出完善社會保險政策的意見；運(yùn)用流程標(biāo)準(zhǔn)化、管理制度化、流程信息化等多種手段，不斷提升管理與服務(wù)水平；形成了由通用基礎(chǔ)、服務(wù)保障、服務(wù)提供三大類構(gòu)成的昌吉州社會保險標(biāo)準(zhǔn)體系，成功打造社保服務(wù)“昌吉品牌”，引領(lǐng)了社保經(jīng)辦業(yè)務(wù)的發(fā)展方向，增強(qiáng)了人民群眾獲得感、幸福感、安全感。 |
運(yùn)用流程標(biāo)準(zhǔn)化、管理制度化、流程信息化等多種手段，不斷提升管理與服務(wù)水平，引領(lǐng)了社保經(jīng)辦業(yè)務(wù)的發(fā)展方向，增強(qiáng)了人民群眾獲得感、幸福感、安全感。 |
||||||||||||
|
績 效 指 標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度 |
實際 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||
|
指標(biāo)值 |
完成值 |
||||||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
制定昌吉州社保局綜合柜員制標(biāo)準(zhǔn)（項） |
1 |
1 |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
社會保險業(yè)務(wù)經(jīng)辦指南完善修訂（次） |
2 |
2 |
10 |
10 |
/ |
||||||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
時效指標(biāo) |
社會保險待遇發(fā)放及時率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
成本指標(biāo) |
社會保險標(biāo)準(zhǔn)化工作運(yùn)行成本（萬元） |
15 |
15 |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
全民參保率 |
≧92% |
95% |
15 |
15 |
/ |
||||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
社會保障能力提升 |
長期 |
長期 |
15 |
15 |
/ |
|||||||
|
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
參保群眾滿意度 |
96% |
96% |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
總分 |
100 |
100 |
/ |
||||||||||
|
項目支出績效自評表 |
|||||||||||||
|
（2019年度） |
|||||||||||||
|
項目名稱 |
社會保險檔案管理升級改造業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi) |
||||||||||||
|
主管部門 |
昌吉回族自治州社會保險管理局 |
實施單位 |
昌吉回族自治州社會保險管理局 |
||||||||||
|
項目資金 （萬元） |
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||||||
|
年度資金總額 |
15 |
15 |
15 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：當(dāng)年財政撥款 |
15 |
15 |
15 |
— |
— |
||||||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他資金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實際完成情況 |
|||||||||||
|
貫徹執(zhí)行國家及區(qū)州社會保險法律、法規(guī)和政策，擬定全州基金管理辦法和經(jīng)辦服務(wù)規(guī)程并組織實施，研究提出完善社會保險政策的意見；負(fù)責(zé)區(qū)、州統(tǒng)籌的社會保險基金的管理和運(yùn)營，指導(dǎo)縣市級統(tǒng)籌的社會保險基金的經(jīng)辦管理；以建立社會保險全覆蓋體系為目標(biāo)，加快實施全民參保計劃，建設(shè)統(tǒng)一的社會保險業(yè)務(wù)檔案信息化管理體系模式，實現(xiàn)全區(qū)社會保險業(yè)務(wù)檔案管理制度化、規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化。 |
完成我局業(yè)務(wù)科室檔案影像化錄入工作，實現(xiàn)社會保險業(yè)務(wù)檔案管理制度化、規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化。 |
||||||||||||
|
績 效 指 標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度 |
實際 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||
|
指標(biāo)值 |
完成值 |
||||||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
社會保險檔案數(shù)字化掃描數(shù)（萬頁） |
11 |
13.89 |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
社會保險檔案利用量（人次） |
500 |
791 |
10 |
10 |
/ |
||||||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
檔案影像化保存完整率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
時效指標(biāo) |
社會保險業(yè)務(wù)處理及時性 |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
成本指標(biāo) |
社會保險檔案管理升級改造成本（萬元） |
15 |
15 |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
個人社會保險檔案完整 |
長期 |
長期 |
15 |
15 |
/ |
||||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
檔案影像化保存完好率 |
100% |
100% |
15 |
15 |
/ |
|||||||
|
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
參保群眾滿意度 |
≥95% |
96% |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
總分 |
100 |
100 |
/ |
||||||||||
|
項目支出績效自評表 |
|||||||||||||
|
（2019年度） |
|||||||||||||
|
項目名稱 |
社會保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu)公共耗材辦公經(jīng)費(fèi) |
||||||||||||
|
主管部門 |
昌吉回族自治州社會保險管理局 |
實施單位 |
昌吉回族自治州社會保險管理局 |
||||||||||
|
項目資金 （萬元） |
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||||||
|
年度資金總額 |
62 |
62 |
62 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：當(dāng)年財政撥款 |
62 |
62 |
62 |
— |
— |
||||||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他資金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實際完成情況 |
|||||||||||
|
貫徹執(zhí)行國家及區(qū)州社會保險法律、法規(guī)和政策，擬定全州基金管理辦法和經(jīng)辦服務(wù)規(guī)程并組織實施，研究提出完善社會保險政策的意見；負(fù)責(zé)區(qū)、州統(tǒng)籌的社會保險基金的管理和運(yùn)營，指導(dǎo)縣市級統(tǒng)籌的社會保險基金的經(jīng)辦管理；以建立社會保險全覆蓋體系為目標(biāo)，加快實施全民參保計劃，貫徹執(zhí)行國家及區(qū)州社會保險法律、法規(guī)和政策，擬定全州基金管理辦法和經(jīng)辦服務(wù)規(guī)程并組織實施，研究提出完善社會保險政策的意見；負(fù)責(zé)區(qū)、州統(tǒng)籌的社會保險基金的管理和運(yùn)營，指導(dǎo)縣市級統(tǒng)籌的社會保險基金的經(jīng)辦管理。 |
完成國家及區(qū)州社會保險法律、法規(guī)和政策的執(zhí)行，組織實施全州基金管理辦法和經(jīng)辦服務(wù)規(guī)程，研究提出完善社會保險政策的意見；完成區(qū)、州統(tǒng)籌的社會保險基金的管理和運(yùn)營，指導(dǎo)縣市級統(tǒng)籌社會保險基金的經(jīng)辦管理工作 |
||||||||||||
|
績 效 指 標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度 |
實際 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||
|
指標(biāo)值 |
完成值 |
||||||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
基本養(yǎng)老保險參保率 |
≧92% |
95% |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
保險資金待遇按時足額發(fā)放人數(shù)占應(yīng)發(fā)放人數(shù)的比率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
||||||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
社會保險業(yè)務(wù)正常辦理 |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
時效指標(biāo) |
社會保險各項待遇支出及時率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
成本指標(biāo) |
社會保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu)公共耗材運(yùn)行成本（萬元） |
62 |
62 |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
廣大群眾提高社保知曉率 |
長期 |
長期 |
15 |
15 |
/ |
||||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
社會保險政策更新知曉度 |
100% |
100% |
15 |
15 |
/ |
|||||||
|
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
參保群眾滿意度 |
≧95% |
96% |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
總分 |
100 |
100 |
/ |
||||||||||
|
項目支出績效自評表 |
|||||||||||||
|
（2019年度） |
|||||||||||||
|
項目名稱 |
社會保險全民參保計劃工作經(jīng)費(fèi) |
||||||||||||
|
主管部門 |
昌吉回族自治州社會保險管理局 |
實施單位 |
昌吉回族自治州社會保險管理局 |
||||||||||
|
項目資金 （萬元） |
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||||||
|
年度資金總額 |
19 |
19 |
19 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：當(dāng)年財政撥款 |
19 |
19 |
19 |
— |
— |
||||||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他資金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實際完成情況 |
|||||||||||
|
貫徹執(zhí)行國家及區(qū)州社會保險法律、法規(guī)和政策，擬定全州基金管理辦法和經(jīng)辦服務(wù)規(guī)程并組織實施，研究提出完善社會保險政策的意見；負(fù)責(zé)區(qū)、州統(tǒng)籌的社會保險基金的管理和運(yùn)營，指導(dǎo)縣市級統(tǒng)籌的社會保險基金的經(jīng)辦管理；以建立社會保險全覆蓋體系為目標(biāo)，加快實施全民參保計劃，快實現(xiàn)我州社會保險從制度全覆蓋到人員全覆蓋，推動建立完善更加公平可持續(xù)的社會保障體系，按照自治區(qū)人力資源和社會保障廳印發(fā)《新疆維吾爾自治區(qū)開展“社會保險全民參保計劃”實施方案》。 |
完成社會保險全民參保率92%以上，社會保險待遇按時足額發(fā)放，社會保險業(yè)務(wù)及時辦結(jié)率100%，提高社會保險政策執(zhí)行力，參保群眾比較滿意。 |
||||||||||||
|
績 效 指 標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度 |
實際 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||
|
指標(biāo)值 |
完成值 |
||||||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
社會保險參保率 |
≧92% |
95% |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
保險資金待遇按時足額發(fā)放人數(shù)占應(yīng)發(fā)放人數(shù)的比率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
||||||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
社會保險業(yè)務(wù)及時辦結(jié) |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
時效指標(biāo) |
按月足額發(fā)放社會保險待遇 |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
成本指標(biāo) |
社會保險全民參保計劃工作運(yùn)行成本（萬元） |
19 |
19 |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
廣大群眾提高社保知曉率 |
長期 |
長期 |
15 |
15 |
/ |
||||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
社會保險政策更新知曉度 |
100% |
100% |
15 |
15 |
/ |
|||||||
|
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
參保群眾滿意度 |
≧95% |
96% |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
總分 |
100 |
100 |
/ |
||||||||||
|
項目支出績效自評表 |
|||||||||||||
|
（2019年度） |
|||||||||||||
|
項目名稱 |
社會保險宣傳費(fèi) |
||||||||||||
|
主管部門 |
昌吉回族自治州社會保險管理局 |
實施單位 |
昌吉回族自治州社會保險管理局 |
||||||||||
|
項目資金 （萬元） |
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||||||
|
年度資金總額 |
15 |
15 |
15 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：當(dāng)年財政撥款 |
15 |
15 |
15 |
— |
— |
||||||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他資金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實際完成情況 |
|||||||||||
|
貫徹執(zhí)行國家及區(qū)州社會保險法律、法規(guī)和政策，擬定全州基金管理辦法和經(jīng)辦服務(wù)規(guī)程并組織實施，研究提出完善社會保險政策的意見；負(fù)責(zé)區(qū)、州統(tǒng)籌的社會保險基金的管理和運(yùn)營，指導(dǎo)縣市級統(tǒng)籌的社會保險基金的經(jīng)辦管理；以建立社會保險全覆蓋體系為目標(biāo)，加快實施全民參保計劃，完成國家、自治區(qū)對社會保險政策調(diào)整，宣傳普及工作。使參保人員人的幸福感、獲得感、安全感不斷增強(qiáng)。 |
完成社會保險政策在廣播、報紙等宣傳介質(zhì)媒體，制作微視頻6期，提高社會保險政策知曉度，參保群眾比較滿意。 |
||||||||||||
|
績 效 指 標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度 |
實際 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||
|
指標(biāo)值 |
完成值 |
||||||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
廣播、報紙刊發(fā)社會保險政策、法規(guī)、通知（次） |
20 |
20 |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
制作社會保險政策宣傳微視頻（條） |
6 |
6 |
10 |
10 |
/ |
||||||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
區(qū)域覆蓋率（縣市） |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
時效指標(biāo) |
及時發(fā)布社會保險新政策 |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
成本指標(biāo) |
社會保險宣傳工作運(yùn)行成本（萬元） |
15 |
15 |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
廣大群眾提高社保知曉率 |
長期 |
長期 |
15 |
15 |
/ |
||||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
社會保險政策更新知曉度 |
100% |
100% |
15 |
15 |
/ |
|||||||
|
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
參保群眾滿意度 |
≧95% |
96% |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
總分 |
100 |
100 |
/ |
||||||||||
|
項目支出績效自評表 |
|||||||||||||
|
（2019年度） |
|||||||||||||
|
項目名稱 |
社會保障卡發(fā)放工作經(jīng)費(fèi) |
||||||||||||
|
主管部門 |
昌吉回族自治州社會保險管理局 |
實施單位 |
昌吉回族自治州社會保險管理局 |
||||||||||
|
項目資金 （萬元） |
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||||||
|
年度資金總額 |
35 |
35 |
35 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：當(dāng)年財政撥款 |
35 |
35 |
35 |
— |
— |
||||||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他資金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實際完成情況 |
|||||||||||
|
貫徹執(zhí)行國家及區(qū)州社會保險法律、法規(guī)和政策，擬定全州基金管理辦法和經(jīng)辦服務(wù)規(guī)程并組織實施，研究提出完善社會保險政策的意見；負(fù)責(zé)區(qū)、州統(tǒng)籌的社會保險基金的管理和運(yùn)營，指導(dǎo)縣市級統(tǒng)籌的社會保險基金的經(jīng)辦管理；以建立社會保險全覆蓋體系為目標(biāo)，加快實施全民參保計劃社會保障卡的宣傳；分批舉辦社保經(jīng)辦人員、定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)網(wǎng)管員、醫(yī)保結(jié)算工作人員和各參保單位勞資人員、社區(qū)工作人員等不同層次的培訓(xùn)班；為推進(jìn)發(fā)卡工作的實地督查等多項工作。 |
完成使用社?？ㄐ麄鞴ぷ?，社?？ń?jīng)辦人員、定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)網(wǎng)管員、醫(yī)保結(jié)算工作人員和參保單位勞資人員、社區(qū)工作人員等不同層次的社保卡制作、使用的培訓(xùn)等工作。 |
||||||||||||
|
績 效 指 標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度 |
實際 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||
|
指標(biāo)值 |
完成值 |
||||||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
社會保險參保率 |
≧92% |
95% |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
社會保障卡發(fā)放業(yè)務(wù)培訓(xùn)（次） |
2 |
2 |
10 |
10 |
/ |
||||||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
社保業(yè)務(wù)辦理差錯率 |
0 |
0 |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
時效指標(biāo) |
社會保險報銷及時率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
成本指標(biāo) |
社會保障卡發(fā)放工作運(yùn)行成本（萬元） |
35 |
35 |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
社會保障能力提升 |
長期 |
長期 |
15 |
15 |
/ |
||||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
全民參保率 |
≧92% |
95% |
15 |
15 |
/ |
|||||||
|
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
參保群眾滿意度 |
≧95% |
96% |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
總分 |
100 |
100 |
/ |
||||||||||
|
項目支出績效自評表 |
|||||||||||||
|
（2019年度） |
|||||||||||||
|
項目名稱 |
銀行手續(xù)費(fèi)、工本費(fèi)、郵寄費(fèi) |
||||||||||||
|
主管部門 |
昌吉回族自治州社會保險管理局 |
實施單位 |
昌吉回族自治州社會保險管理局 |
||||||||||
|
項目資金 （萬元） |
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||||||
|
年度資金總額 |
40 |
40 |
40 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：當(dāng)年財政撥款 |
40 |
40 |
40 |
— |
— |
||||||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他資金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實際完成情況 |
|||||||||||
|
貫徹執(zhí)行國家及區(qū)州社會保險法律、法規(guī)和政策，擬定全州基金管理辦法和經(jīng)辦服務(wù)規(guī)程并組織實施，研究提出完善社會保險政策的意見；負(fù)責(zé)區(qū)、州統(tǒng)籌的社會保險基金的管理和運(yùn)營，指導(dǎo)縣市級統(tǒng)籌的社會保險基金的經(jīng)辦管理；以建立社會保險全覆蓋體系為目標(biāo)，加快實施全民參保計劃，貫徹執(zhí)行國家及區(qū)州社會保險法律、法規(guī)和政策，擬定全州基金管理辦法和經(jīng)辦服務(wù)規(guī)程并組織實施，研究提出完善社會保險政策的意見；負(fù)責(zé)區(qū)、州統(tǒng)籌的社會保險基金的管理和運(yùn)營，指導(dǎo)縣市級統(tǒng)籌的社會保險基金的經(jīng)辦管理。 |
完成國家及區(qū)州社會保險法律、法規(guī)和政策的執(zhí)行，組織實施全州基金管理辦法和經(jīng)辦服務(wù)規(guī)程，研究提出完善社會保險政策的意見；完成區(qū)、州級統(tǒng)籌的社會保險基金的管理和運(yùn)營。 |
||||||||||||
|
績 效 指 標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度 |
實際 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||
|
指標(biāo)值 |
完成值 |
||||||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
社會保險參保率 |
≧92% |
95% |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
養(yǎng)老保險金發(fā)放到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
||||||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
社會保險業(yè)務(wù)及時辦結(jié) |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
時效指標(biāo) |
按月足額發(fā)放社會保險待遇 |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
成本指標(biāo) |
銀行手續(xù)費(fèi)、工本費(fèi)、郵寄費(fèi)工作運(yùn)行成本（萬元） |
40 |
40 |
10 |
10 |
/ |
|||||||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
廣大群眾提高社保知曉率 |
長期 |
長期 |
15 |
15 |
/ |
||||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
保障社會保險經(jīng)辦系統(tǒng)正常運(yùn)行 |
長期 |
長期 |
15 |
15 |
/ |
|||||||
|
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
參保群眾滿意度 |
≧95% |
96% |
10 |
10 |
/ |
||||||
|
總分 |
100 |
100 |
/ |
||||||||||
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。
上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 部門決算報表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》上一篇： 昌吉回族自治州計劃...
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