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第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（二）政府采購(gòu)情況
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十、預(yù)算績(jī)效的情況說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
1、貫徹落實(shí)國(guó)家和自治區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、人身意外傷害保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度，提出自治州醫(yī)療保障制度的規(guī)章草案、政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施；起草自治州醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)、大額醫(yī)療補(bǔ)助、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、企事業(yè)單位補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)、長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)、醫(yī)療救助、享受國(guó)務(wù)院特殊津貼專家、離休人員和優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療保障等政策、管理辦法并組織實(shí)施。
2、組織制定并實(shí)施醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制，承擔(dān)推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革工作，編制自治州醫(yī)療保障基金預(yù)決算草案。
3、組織擬訂自治州醫(yī)療保障籌資和待遇政策，完善動(dòng)態(tài)調(diào)整，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制。擬訂自治州貫徹長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)制度改革的方案并組織實(shí)施。
4、組織擬訂自治州藥品、醫(yī)用耗材價(jià)格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)等政策并監(jiān)督實(shí)施，執(zhí)行自治區(qū)制定的藥品，醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購(gòu)政策并監(jiān)督實(shí)施，建立醫(yī)保支付的醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格的合理確定和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，建立市場(chǎng)主導(dǎo)的社會(huì)醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格形成機(jī)制，建立醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格信息監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布制度。
5、組織制定自治州藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)，建立動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制。
6、制定定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實(shí)施，建立健全醫(yī)療保障信用評(píng)價(jià)體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用，依法查處醫(yī)療保障、生育保險(xiǎn)領(lǐng)域違法違規(guī)行為。
7、負(fù)責(zé)自治州醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。貫徹落實(shí)國(guó)家和自治區(qū)跨省異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算政策，組織制定自治區(qū)異地就醫(yī)和費(fèi)用結(jié)算政策。建立健全自治州醫(yī)療障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。
8、承辦自治州黨委、人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
9、職能轉(zhuǎn)變。自治州醫(yī)療保障局應(yīng)完善統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度和大病保險(xiǎn)制度，建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系，不斷提高醫(yī)療保障水平，確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控，推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動(dòng)”改革，更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān)。
10、與自治州衛(wèi)生健康委員會(huì)的有關(guān)職責(zé)分工。自治州衛(wèi)生健康委員會(huì)、自治州醫(yī)療保障局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機(jī)制，協(xié)同推進(jìn)改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
昌吉州醫(yī)療保障局2019年度，實(shí)有人數(shù)13人，其中：在職人員13人，離休人員0人，退休人員0人。
納入昌吉州醫(yī)療保障局2019年度部門決算編制范圍的單位名單見下表：
從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉州醫(yī)療保障局部門決算包括：昌吉州醫(yī)療保障局決算。
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度本年收入364.91萬元，與上年相比，增加364.91萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是：我單位為2019年新成立單位，無上年決算數(shù)。本年支出165.95萬元，與上年相比，增加165.95萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是：我單位為2019年新成立單位，無上年決算數(shù)。
二、收入決算情況說明
2019年度本年收入364.91萬元，其中：財(cái)政撥款收入364.91萬元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0.01萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2019年度本年支出165.95萬元，其中：基本支出79.83萬元，占48.1%；項(xiàng)目支出86.12萬元，占51.9%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收入364.91萬元，與上年相比，增加364.91萬元，增長(zhǎng)100%。主要原因是：我單位2019年新成立單位，無上年決算數(shù)。財(cái)政撥款支出165.94萬元，與上年相比，增加165.94萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是：我單位2019年新成立單位，無上年決算數(shù)。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)73.1萬元，決算數(shù)364.91萬元，預(yù)決算差異率399.2%，主要原因是：我單位為2019年新成立單位，年中人員增加，工作任務(wù)增加，追加了項(xiàng)目及資金。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)73.1萬元，決算數(shù)165.94萬元，預(yù)決算差異率127%，主要原因是：人員增加，工作任務(wù)增加，追加了項(xiàng)目及資金，使得支出增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出165.94萬元。按功能分類科目項(xiàng)級(jí)科目公開，其中：
2101501行政運(yùn)行72.79萬元；
2101599其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出85.67萬元；
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出7.03萬元。
2299901其他支出0.45萬元。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出79.82萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)79.73萬元，包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、生活補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)0.09萬元，包括：工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算5.43萬元，比上年增加5.43萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是我單位為2019年新成立單位，無上年決算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是我單位無此項(xiàng)費(fèi)用支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.22萬元，占96%，比上年增加5.22萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是我單位為2019年新成立單位，無上年決算數(shù)；公務(wù)接待費(fèi)支出0.22萬元，占4%，比上年增加0.22萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是我單位為2019年新成立單位，無上年決算數(shù)。具體情況如下：
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.22萬元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.22萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括車輛維修維護(hù)費(fèi)。公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量2輛。
公務(wù)接待費(fèi)0.22萬元，開支內(nèi)容包括國(guó)內(nèi)接待費(fèi)。單位全年安排的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待3批次，26人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)5.43萬元，決算數(shù)5.43萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：厲行節(jié)約。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：厲行節(jié)約；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：厲行節(jié)約；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)5.22萬元，決算數(shù)5.22萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：厲行節(jié)約；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0.22萬元，決算數(shù)0.22萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：厲行節(jié)約。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
我單位本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年度昌吉州醫(yī)療保障局單位（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.09萬元，比上年增加0.09萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是我單位為2019年新成立單位，無上年決算數(shù)。
（二）政府采購(gòu)情況
2019年度政府采購(gòu)支出總額19.93萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出11.98萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出7.95萬元。
授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截止2019年12月31日，車輛2輛，價(jià)值44.7萬元，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是：公務(wù)用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十、預(yù)算績(jī)效的情況說明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位2019年度開展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目5個(gè)，共涉及資金270.45萬元。預(yù)算績(jī)效管理取得的成效：項(xiàng)目實(shí)施情況較好，項(xiàng)目資金使用安全合理，提高了業(yè)務(wù)經(jīng)辦質(zhì)量及醫(yī)療保障水平。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：項(xiàng)目人員、財(cái)務(wù)人員對(duì)于項(xiàng)目績(jī)效工作認(rèn)識(shí)不統(tǒng)一，溝通不及時(shí)。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)人員的溝通，建立良好的溝通機(jī)制，統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)，共同做好項(xiàng)目績(jī)效工作；二是加強(qiáng)項(xiàng)目績(jī)效業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，真正了解項(xiàng)目績(jī)效工作實(shí)質(zhì)，準(zhǔn)確填報(bào)相關(guān)信息，促進(jìn)相關(guān)工作同步進(jìn)行。具體項(xiàng)目自評(píng)情況附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。
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項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 |
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（2019年度） |
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項(xiàng)目名稱 |
昌吉州醫(yī)療保障局工作經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) |
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主管部門 |
昌吉州人民政府 |
實(shí)施單位 |
昌吉州醫(yī)療保障局 |
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項(xiàng)目資金（萬元） |
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
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年度資金總額 |
54 |
54 |
29.2 |
10 |
54.07% |
9 |
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其中：當(dāng)年財(cái)政撥款 |
54 |
54 |
29.2 |
— |
54.07% |
— |
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上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
— |
— |
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其他資金 |
— |
— |
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年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
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1、貫徹落實(shí)國(guó)家和自治區(qū)各項(xiàng)醫(yī)療保障制度，提出自治州醫(yī)療保障制度的規(guī)章草案、政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施；2、起草自治州醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)、大額醫(yī)療補(bǔ)助、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、企事業(yè)單位補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)、長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)、醫(yī)療救助、享受國(guó)務(wù)院特殊津貼專家、離休人員和優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療保障等政策、管理辦法并組織實(shí)施；4、組織制定并實(shí)施醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法；5、負(fù)責(zé)自治州醫(yī)療保障業(yè)務(wù)經(jīng)辦管理。昌吉州醫(yī)療保障局各項(xiàng)工作職責(zé)，落實(shí)好各項(xiàng)工作任務(wù)提升醫(yī)保業(yè)務(wù)經(jīng)辦，擴(kuò)大醫(yī)保政策宣傳，提升影響力。 |
印刷特殊慢性病鑒定申請(qǐng)表20000冊(cè)，印刷醫(yī)?；菝裾咝麄魇謨?cè)50000冊(cè)，辦公設(shè)備及辦公家具使用率100%，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)報(bào)銷及時(shí)率達(dá)到100%，提升業(yè)務(wù)經(jīng)辦保障能力。 |
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績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度 |
實(shí)際 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
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指標(biāo)值 |
完成值 |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
印刷特殊慢性病鑒定申請(qǐng)表（冊(cè)） |
20000冊(cè) |
20000冊(cè) |
10 |
10 |
/ |
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醫(yī)保惠民政策宣傳手冊(cè) |
50000冊(cè) |
50000冊(cè) |
10 |
10 |
/ |
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質(zhì)量指標(biāo) |
辦公設(shè)備及辦公家具使用率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
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時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)報(bào)銷及時(shí)率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
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成本指標(biāo) |
嚴(yán)格按照經(jīng)費(fèi)支出進(jìn)行 |
54萬元 |
29.2萬元 |
10 |
10 |
/ |
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
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社會(huì)效益指標(biāo) |
提升醫(yī)保業(yè)務(wù)服務(wù)經(jīng)辦能力 |
提升 |
98% |
15 |
15 |
/ |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
醫(yī)?；菝裾咝麄?/span> |
長(zhǎng)期 |
98% |
15 |
15 |
/ |
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滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
社會(huì)公眾滿意度 |
95% |
95% |
10 |
10 |
/ |
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總分 |
100 |
99 |
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項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 |
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（2019年度） |
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項(xiàng)目名稱 |
國(guó)務(wù)院特貼專家周轉(zhuǎn)金和醫(yī)療費(fèi) |
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主管部門 |
昌吉州人民政府 |
實(shí)施單位 |
昌吉州醫(yī)療保障局 |
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項(xiàng)目資金（萬元） |
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
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年度資金總額 |
46 |
46 |
39.73 |
10 |
86.37% |
9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：當(dāng)年財(cái)政撥款 |
46 |
46 |
39.73 |
— |
86.37% |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他資金 |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
貫徹落實(shí)國(guó)家和自治區(qū)醫(yī)療保障政策，擬訂醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)、大額醫(yī)療補(bǔ)助、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、企事業(yè)單位補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)、長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)、醫(yī)療救助、享受國(guó)務(wù)院特殊津貼專家、離休人員和優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療保障等政策措施、管理辦法并組織實(shí)施。國(guó)務(wù)院特貼專家周轉(zhuǎn)金和醫(yī)療費(fèi)使用實(shí)行發(fā)放、不斷提高醫(yī)療保障水平，確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控。 |
2019年特貼專家周轉(zhuǎn)金補(bǔ)助人數(shù)完成11人，為特貼專家報(bào)銷的及時(shí)率和準(zhǔn)確發(fā)放率達(dá)到100%。補(bǔ)助人群的身體健康狀況得到改善提升。國(guó)務(wù)院特貼專家醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用報(bào)銷89.52%。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度 |
實(shí)際 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
指標(biāo)值 |
完成值 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
發(fā)放周轉(zhuǎn)金特貼專家人數(shù) |
11人 |
11人 |
10 |
10 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
發(fā)放周轉(zhuǎn)金特貼專家人數(shù)覆蓋率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
醫(yī)療費(fèi)報(bào)銷審核準(zhǔn)確發(fā)放率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
專家醫(yī)療費(fèi)報(bào)銷及時(shí)率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指標(biāo) |
國(guó)務(wù)院特貼專家周轉(zhuǎn)金發(fā)放及醫(yī)療報(bào)銷費(fèi)用 |
46萬元 |
39.73萬元 |
10 |
9 |
由于個(gè)別特貼專家2019年底發(fā)生醫(yī)療費(fèi),2020年初才將票據(jù)送達(dá)審核。2020年4月已完成所有專家報(bào)銷醫(yī)療費(fèi)。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
補(bǔ)助人群的身體健康狀況的改善情況 |
改善 |
98% |
15 |
15 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
醫(yī)療保障水平不斷提升 |
長(zhǎng)期 |
98% |
15 |
15 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
專家滿意度 |
95% |
95% |
10 |
10 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
總分 |
100 |
98 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（2019年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
新組建部門開辦經(jīng)費(fèi) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部門 |
昌吉州人民政府 |
實(shí)施單位 |
昌吉州醫(yī)療保障局 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
項(xiàng)目資金（萬元） |
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度資金總額 |
10 |
10 |
9.26 |
10 |
92.60% |
9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：當(dāng)年財(cái)政撥款 |
10 |
10 |
9.26 |
— |
92.60% |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他資金 |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1、貫徹落實(shí)國(guó)家和自治區(qū)各項(xiàng)醫(yī)療保障制度，提出自治州醫(yī)療保障制度的規(guī)章草案、政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施；2、起草自治州醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)、大額醫(yī)療補(bǔ)助、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、企事業(yè)單位補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)、長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)、醫(yī)療救助、享受國(guó)務(wù)院特殊津貼專家、離休人員和優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療保障等政策、管理辦法并組織實(shí)施；3、組織制定并實(shí)施醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法；4、負(fù)責(zé)自治州醫(yī)療保障業(yè)務(wù)經(jīng)辦管理。昌吉州醫(yī)療保障局各項(xiàng)工作職責(zé)，落實(shí)好各項(xiàng)工作任務(wù)提升醫(yī)保業(yè)務(wù)經(jīng)辦，擴(kuò)大醫(yī)保政策宣傳，提升影響力。 |
辦公家具使用率達(dá)到100%，醫(yī)保部門組建完成率100%，部門基礎(chǔ)設(shè)施完善后能夠正常運(yùn)行，提升了醫(yī)保業(yè)務(wù)服務(wù)經(jīng)辦能力，在職人員滿意度達(dá)到100%。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度 |
實(shí)際 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
指標(biāo)值 |
完成值 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
購(gòu)買辦公家具（個(gè)） |
8 |
8 |
10 |
10 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
購(gòu)置辦公用品（件） |
118 |
118 |
10 |
10 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
辦公家具使用率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
醫(yī)保部門組建完成率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指標(biāo) |
嚴(yán)格按照開辦經(jīng)費(fèi)支出進(jìn)行 |
10萬元 |
9.26萬元 |
10 |
10 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
提升醫(yī)保業(yè)務(wù)服務(wù)經(jīng)辦能力 |
提升 |
95% |
15 |
15 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
醫(yī)療保障水平不斷提升 |
提升 |
100% |
15 |
15 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
在職人員滿意度 |
95% |
100% |
10 |
10 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
總分 |
100 |
99 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（2019年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)工作經(jīng)費(fèi)和失能人員評(píng)定 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部門 |
昌吉州人民政府 |
實(shí)施單位 |
昌吉州醫(yī)療保障局 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
項(xiàng)目資金（萬元） |
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度資金總額 |
10 |
10 |
7.44 |
10 |
74.40% |
9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：當(dāng)年財(cái)政撥款 |
10 |
10 |
7.44 |
— |
74.40% |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他資金 |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1、貫徹落實(shí)國(guó)家和自治區(qū)各項(xiàng)醫(yī)療保障制度，提出自治州醫(yī)療保障制度的規(guī)章草案、政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施；2、起草自治州醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)、大額醫(yī)療補(bǔ)助、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、企事業(yè)單位補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)、長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)、醫(yī)療救助、享受國(guó)務(wù)院特殊津貼專家、離休人員和優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療保障等政策、管理辦法并組織實(shí)施。在我州范圍內(nèi)建立多層次的社會(huì)保障體系，積極應(yīng)對(duì)人口老齡化，保障失能人員基本生活權(quán)益，切實(shí)解決自治州職工基本醫(yī)療參保人員中的長(zhǎng)期失能人員，尤其是失能老人的長(zhǎng)期護(hù)理問題，不斷增加人民群眾在共建共享發(fā)展中的認(rèn)同感和幸福感，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展。 |
長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)享受人數(shù)496人，長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)鑒定次數(shù)15次，符合政策要求的鑒定工作完成率達(dá)到100%，長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)專家鑒定費(fèi)報(bào)銷及時(shí)率達(dá)到100%，改善失能老人長(zhǎng)期護(hù)理問題有所提升。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度 |
實(shí)際 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
指標(biāo)值 |
完成值 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)享受人數(shù) |
400人 |
496人 |
10 |
10 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)鑒定次數(shù) |
15次 |
15次 |
10 |
10 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
符合政策要求的鑒定工作完成率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)專家鑒定費(fèi)報(bào)銷及時(shí)率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指標(biāo) |
嚴(yán)格按照經(jīng)費(fèi)支出進(jìn)行 |
10萬元 |
7.44萬元 |
10 |
10 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
改善失能老人長(zhǎng)期護(hù)理情況 |
改善 |
98% |
15 |
15 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
醫(yī)療保障水平不斷提升 |
長(zhǎng)期 |
100% |
15 |
15 |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
享受長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)的參保人滿意度 |
95% |
99% |
10 |
10 |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
總分 |
100 |
99 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（2019年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金（醫(yī)療保障能力建設(shè)部分） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部門 |
實(shí)施單位 |
昌吉州醫(yī)療保障局 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
項(xiàng)目資金（萬元） |
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||||
|
年度資金總額 |
160 |
160 |
5.04 |
10 |
3.15% |
9 |
|||||
|
其中：當(dāng)年財(cái)政撥款 |
160 |
160 |
5.04 |
— |
3.15% |
— |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
— |
— |
|||||||||
|
其他資金 |
— |
— |
|||||||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
|||||||||
|
1、提升醫(yī)療信息化水平，加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)、信息安全、基礎(chǔ)設(shè)施等方面建設(shè)，進(jìn)一步夯實(shí)技術(shù)基礎(chǔ)，切實(shí)保障醫(yī)保信息系統(tǒng)高效、安全運(yùn)行，提高數(shù)據(jù)采集質(zhì)量，保障醫(yī)保月溫頓干運(yùn)行。2、加強(qiáng)打擊欺詐騙保工作力度，切實(shí)保障醫(yī)保基金合理有效使用。3、有效提升綜合監(jiān)督、經(jīng)辦服務(wù)、人才隊(duì)伍建設(shè)等醫(yī)保保障服務(wù)能力。 |
2019年昌吉州醫(yī)保信息系統(tǒng)正常運(yùn)行率達(dá)到99%，僅發(fā)生一次設(shè)備故障造成系統(tǒng)停機(jī)7小時(shí)，全州醫(yī)保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)聯(lián)網(wǎng)率為100%，對(duì)兩定機(jī)構(gòu)的檢查實(shí)現(xiàn)了全覆蓋，本地就醫(yī)直接結(jié)算率100%，醫(yī)療救助統(tǒng)籌區(qū)內(nèi)實(shí)現(xiàn)一單式結(jié)算。 |
||||||||||
|
績(jī)效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度 |
實(shí)際 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||
|
指標(biāo)值 |
完成值 |
||||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
召開專題會(huì)議研究本地醫(yī)保信息化總體思路與主要問題 |
≥2次 |
1 |
7 |
6 |
計(jì)劃2020年4月28日前再召開一次 |
||||
|
對(duì)本地區(qū)信息系統(tǒng)維護(hù)人員及業(yè)務(wù)操作人員進(jìn)行信息系統(tǒng)操作與安全管理專題培訓(xùn) |
≥2次 |
1 |
7 |
6 |
計(jì)劃2020年5月28日前召開一次 |
||||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
醫(yī)保信息系統(tǒng)正常運(yùn)行率 |
≥90% |
99% |
7 |
7 |
/ |
|||||
|
醫(yī)保經(jīng)辦場(chǎng)地聯(lián)網(wǎng)率 |
100% |
100% |
7 |
7 |
/ |
||||||
|
定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)監(jiān)督檢查覆蓋率 |
100% |
100% |
7 |
7 |
/ |
||||||
|
定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)聯(lián)網(wǎng)率 |
≥90% |
100% |
7 |
7 |
/ |
||||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)報(bào)銷及時(shí)率 |
100% |
100% |
8 |
8 |
/ |
|||||
|
成本指標(biāo) |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
||||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
本地就醫(yī)直接結(jié)算率 |
≥95% |
100% |
15 |
15 |
/ |
|||||
|
跨省異地就醫(yī)直接結(jié)算率 |
提高10% |
有所提升 |
15 |
15 |
/ |
||||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
參保人員對(duì)醫(yī)保服務(wù)的滿意度 |
≥90% |
100% |
10 |
10 |
/ |
||||
|
總分 |
100 |
97 |
|||||||||
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》